WAYOUTQP合格供应商控制程序

WAYOUTQP12采购控制程序对采购活动进行操纵, 以确保采购产品符合确定的质量要求。

对供方进行选择和评判, 以确保供方具有满足要求的能力和产品。

2适用范畴适用于本公司有关的产品与服务的采购。

3职责和权限3.1工程服务部、产品研发部等相关部门负责产品的申购。

3.2质量治理部、工程服务部（产品研发部）、商务部、法律顾问、财务部参与采购合同的评审。

3.3商务部负责供方的选择评判, 爱护《合格供应商名单》, 负责产品的采购实施；3.4商务部负责仓库的治理以及采购合同的归档治理。

4作业程序4.1供应商的选择在采购与供应关系发生前, 由商务人员对采纳样品检验、报价、质量审核等方式对供方的质量保证能力进行调研, 并组织相关人员进行评估, 确信其具有能够满足我方采购产品要求的能力并经部门经理审批后, 列入《合格供应商名单》中, 及时公布给相关人员。

公司依照《合格供应商操纵程序》评估和选择合格的供应商并建立《合格供应商名单》, 将这些供应商列入记录。

采购时应第一从《合格供应商名单》中选择供应商, 如供应商不在《合格供应商名单》中, 应按照《合格供应商操纵程序》重新评估。

4.2采购操纵4.2.1工程服务部、产品研发部等相关部门依照销售合同执行对产品以《采购申请单》的形式提出采购申请；部门经理审批后, 由商务部进行审核, 并由主管副总经理审批, 然后交由商务部进行询价和采购。

4.2.2与供应商的采购信息交流, 由各责任部门负责, 并将其及时传递。

4.2.3采购订单和采购合同中的内容应包括采购对象的名称、规格、数量、交货期、技术规范或其它质量要求, 以保证所采购物品满足实际需要。

4.2.4采购合同应该进行合同评审, 合同由工程服务部（产品研发部）、质量治理部、商务部、法律顾问、财务部共同评审, 合同评审表见附件。

4.2.5合同评审通过后, 由商务人员负责进行采购合同签订, 采购合同签订之后至物资到货期间, 商务人员需定期通知主管销售物资的运输到货情形。

质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司WAYOUT- QP-14 V2.0 - 1 -1目的对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效控制，确保产品在内 部处理和交付到预定地点期间得到有效防护。

2适用范围适用于材料和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。

3职责3.1商务部负责公司内部原材料、成品的搬运、贮存和防护。

3.2工程服务部负责半成品、现场成品的搬运、防护和交付。

4作业程序4.1搬运4.1.1所有物品的搬运应遵循轻取轻放的原则，确保物品不受损坏、污染。

4.1.2针对各种材料、成品的体积、质量、外形抗挤压强度等本身特性，工程服务部、库房应使用适宜的方式进行搬运。

4.1.3所有物品的发放应遵循“先进先出”的原则。

4.2贮存防护4.2.1材料进入库房，库房应填写《入库单》并在《仓库台帐》上进行记录。

4.2.2仓库应规划原材料的贮存区域,根据规划的区域贮存各类材料，并建立《仓库台帐》。

4.2.3工程服务部对在本部门流转的原材料及半成品指定贮存区域。

4.2.4库房管理员根据领用清单向工程服务部发放原材料，并在《仓库台帐》中记录。

4.2.5工程服务部将成品送至库房办理成品入库，根据成品类型的不同规划区域进行存放，并记录入《仓库台帐》。

4.3产品成品出库4.3.1商务部负责产品成品的交付,并根据领用清单下达《出库单》交给库房对产品成品交付进行控制。

4.3.2商务部负责交付过程，保护产品质量。

4.3.3库房在原材料、成品出入库时应遵循“先进先出”的原则。

5相关记录5.1《入库单》 5.2《出库单》 5.3《仓库台帐》质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司WAYOUT- QP-14 V2.0 - 2 -出、入库流程入库： 出库：。

WAYOUT-QP-04项目开发质量控制程序对项目过程采取的质量操纵措施，对软件/硬件产品（含有关文档）的质量水平进行评判，按照评判的结果确定具体的改进目标，持续提升开发过程和软件/硬件产品的质量水平。

2适用范畴适用于系统集成项目、研发项目和软件/硬件产品的质量操纵和评判。

3职责项目负责人在项目初始时期应组织编写《质量操纵打算》。

项目操纵主管和项目负责人负责项目实施过程中质量的操纵，对过程进行评判，组织有关人员制定并实施纠正措施和预防措施。

项目组负责开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的有关活动。

项目组负责人/成员应负责填写各种治理文档并收集上报。

4工作流程4.1编制《质量打算》《质量打算》是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。

项目负责人在项目策划时期按照项目的规模、目标、开发周期等具体情形，组织人员编制《质量打算》。

《质量打算》应包括以下的内容：项目的质量目标；质量保证活动的职责与权限；项目开发过程中采取的质量保证措施。

4.2过程评审项目开发过程中，为确保最终产品的质量，需对过程进行监督和操纵，要紧通过对过程的评审实现。

评审组织形式可采纳会议或会签的方式进行。

同时按照各时期/过程的重要性或关键性，过程评审由的不同评审参与人员完成。

评审的具体内容参照各有关过程的程序文件执行，如需求分析时期的评审按照《需求分析程序》的有关规定进行；开发设计时期的评审按照《开发设计程序》的有关程序进行。

项目组记录评审过程，对评审中显现的咨询题及时采取预防和纠正措施。

评审记录能够以《评审报告》或《会议纪要》的形式体现。

4.3报告制度项目开发过程中，除了需要完整的技术文档和业务文档外，还需要有一些其它的治理文档，标志了项目的进展、状况和动态，以便项目操纵主管对项目进行治理和操纵。

治理文档包括：项目状况报告（如项目情形周报、项目时期打算和报告）和会议纪要等。

项目实施过程中项目组成员每周一将自己的《职员工作周报》提交项目负责人，项目负责人据此填写《项目情形周报》并以电子邮件方式将报送项目操纵主管。

WAYOUT-QP-15项目文档控制程序对项目实施过程和产品生产过程中产生的文档和资料进行操纵，以确保资料的完整性、一致性、可追溯性。

2范畴
适用于公司的所有项目实施过程和产品生产过程中的文档资料操纵。

3权责
3.3. 质量治理部：对项目和工程文档进行审查、归档、治理，保证项目文档的可追溯性。

3.４.部门经理：对部门提交的所有文档进行审核。

4作业内容
4.1.文件归档治理
4.1.1.工程或开发项目完成后，由工程负责人或项目负责人负责整理全套产品文件并编制《文件清单》，提交质量治理部进行审查。

4.1.2.质量治理部对收到的产品齐套文件和工程齐套文件进行标准化审查，审查合格后质量治理部进行归档；如果审查不合格则将工程文件和产品文件退回工程负责人或项目负责人重新进行整理。

4.1.3.各部门经理对提交的工程文件、产品文件和审查报告进行审核，如审核不合格则将有关资料退回项目负责人重新进行整理。

如审批通过，则由质量治理部进行文件归档。

参见公司《技术资料治理制度》。

5有关文件
序号名称编号
1 项目文挡操纵规范WAYOUT-QC-06
2 系统集成项目实施程序WAYOUT-QP-06
6有关记录
序号名称模板编号
1 文件归档移交单WAYOUT-QF-09
7流程图
7.1. 《文件归档流程》
文件归档流程。

WAYOUT-QC-05 项目开发供方控制规范第1页：封面文档标题：WAYOUT-QC-05 项目开发供方控制规范公司Logo：（公司标志）编制日期：2024年6月1日编制人：（负责人姓名）审核人：（审核人姓名）批准人：（公司高层管理人员）第2页：目录引言目的和范围供方分类与管理3.1 供方分类3.2 供方管理原则供方选择与评估4.1 选择标准4.2 评估流程合同管理质量控制6.1 质量标准6.2 质量保证措施进度控制成本控制沟通与协调风险管理绩效评估与反馈记录与文档管理监督与改进附则第3页：引言背景：介绍项目开发供方控制的重要性。

目的：明确制定供方控制规范的目的。

第4页：目的和范围目的：详细说明供方控制规范的目的。

范围：明确规范的适用范围。

第5页：供方分类与管理3.1 供方分类分类标准：供方的分类标准和依据。

3.2 供方管理原则管理原则：供方管理的基本准则。

第6页：供方选择与评估4.1 选择标准标准制定：制定供方选择的标准。

4.2 评估流程评估步骤：供方评估的具体步骤。

第7页：合同管理合同条款：合同中应包含的关键条款。

合同执行：合同执行的监控和管理。

第8页：质量控制6.1 质量标准标准制定：供方应遵守的质量标准。

6.2 质量保证措施措施制定：确保供方质量的措施。

第9页：进度控制进度计划：供方应遵守的进度计划。

进度监控：进度的监控和管理。

第10页：成本控制成本预算：供方的成本预算管理。

成本核算：成本核算和控制。

第11页：沟通与协调沟通机制：建立有效的沟通机制。

协调流程：协调供方与项目团队的工作。

第12页：风险管理风险识别：识别与供方合作的风险。

风险控制：风险控制措施。

第13页：绩效评估与反馈评估标准：供方绩效评估的标准。

反馈机制：建立反馈机制。

第14页：记录与文档管理记录要求：供方相关记录的要求。

文档管理：文档的管理和存档。

第15页：监督与改进监督机制：建立监督供方工作的机制。

改进措施：根据评估结果进行改进。

整理WAYOUTQP合同评审控制程序WAYOUTQP合同评审控制程序一、双方的基本信息甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：传真：邮箱：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：_________________，具有________________权利和__________________义务。

履行方式：__________________。

期限：_______________________。

违约责任：__________________。

2.乙方身份：_________________，具有________________权利和__________________义务。

履行方式：___________________。

期限：_______________________。

违约责任：___________________。

三、需遵守中国的相关法律法规1.本合同应遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律和法规。

2.本合同的效力以中华人民共和国法律为准。

四、明确各方的权力和义务1.甲方的权利：（1）_______________________________。

（2）_______________________________。

2.甲方的义务：（1）_______________________________。

（2）_______________________________。

3.乙方的权利：（1）_______________________________。

（2）_______________________________。

4.乙方的义务：（1）_______________________________。

（2）_______________________________。

五、明确法律效力和可执行性1.本合同是合法、有效的。

1目的采取适宜的纠正和预防措施，以消除不合格存在的原因，防止类似的问题再次发生。

2适用范围适用于对不合格品及不合格项采取的纠正和预防措施。

3职责3.1 管理者代表负责对不合格品及不合格项采取纠正和预防措施工作。

3.2 各部门负责对不合格品采取纠正和预防措施的管理工作。

4程序4.1 在产生以下不合格品或不合格项的情况下，需视实际情况采取必要的纠正和预防措施。

4.1.1 产生不合格品的情况如下：1)生产过程中产生系统性、批量性的不合格；2)成品检验中发现的批量性不合格；3)客户投诉；4)客户满意度调查低于质量目标。

4.1.2 产生不合格项的情况如下：a.内、外部质量体系审核中发现影响质量体系有效运转的不合格项；b.管理评审中发现的影响质量方针、目标实现的不合格项；4.2 分析不合格品产生原因及采取纠正和预防措施.4.2.1 对于不合格品：由责任部门拟制《不合格及纠正和预防措施》报管理者代表审批，并负责将审批后的《纠正和预防措施通知》分开发至责任部门。

由责任部门制定、实施纠正和预防措施。

4.2.2 对于内、外部质量审核和管理评审中发现的不合格项，由责任部门实施纠正和预防措施，由管理者代表跟踪、验证。

4.2.3制定和实施纠正和预防措施时，应遵循以下步骤：➢纠正措施：1)评审不合格（包括客户投诉）；2)确定不合格原因并评价确保不合格不再发生的措施要求；3)确定和实施所需的措施并记录所采取措施的结果；4)评审采取的纠正措施；➢预防措施1)确定潜在不合格及其原因；2)评价防止不合格发生的措施的需求；3)确定并实施所需的措施和记录其结果；4)评审所采取的预防措施；4.3 有必要时，可将证实有效的纠正和预防措施按《文件和资料控制程序》的要求将其纳入有关文件，将纠正和预防措施的效果巩固，不断完善质量体系.4.4 质量管理部负责长期保存纠正和预防措施的记录.5相关文件序号名称编号1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-226质量记录序号名称模板编号1 不合格项纠正和预防措施WAYOUT-QF-45。

WAYOUT-QP-18测量设备控制程序为使检验测量、监控设备能达到所需的测量能力要求，以确保产品符合规定的要求。

2适用范畴公司内的检验测量、监控设备治理。

3职责和权限3.1质量治理部: 负责检验测量、监控设备治理、验证、修理申请、内外部校验和调整、日常点检及爱护保养。

4有关术语4.1计量检验测量、监控设备：进行测试所需的计量检测仪器，计量标准，标准物质，辅助装置及规程，包括试验、检验及标准所用的计量设备。

4.2校正：在规定条件下，为确定计量检测仪器、系统的示值或实物量具及标准物质所代表的量值与相对应的由参考标准所获得的量值之间关系的一组操作。

4.3调整：为使测量仪器达到性能正常，排除偏差而适用于状态所进行的操作。

5作业程序5.1检验、测量、监控设备采购5.1.1使用部门按照产品、过程监视和测量的需要填写采购审请单交商务进行采购，采购应确保所购设备的准确度和周密度符合要求。

需要有仪器外表的校准证书。

5.2 检验、测量、监控设备的治理所有检验测量、监控设备列入内部校验或外部校验，新购入量规仪器由计量人员对其检验状态是否符合要求进行判定。

关于不符合要求量规仪器交由采购部门办理退货，关于符合要求的量规仪器由计量人员贴上“校正合格”标签。

填写《校验记录表》并记入《量规仪器一览表》送质量治理部经理确认。

5.3计量设备的校验方法5.3.1计量设备的内部校验量规仪器检定人员资格应由国家认定计量机构培训合格人员。

量规仪器检定人员按照量规仪器有效期进行校验。

量规仪器检定环境应满足《计量检定规程》所规定。

检定人员完成校正后，关于符合要求的量规仪器由计量人员贴上“校正合格”标签。

填写《校验记录表》并记入《量规仪器一览表》、送质量治理部经理确认。

关于校验不符合要求，先贴上不合格标签进行标识，再通知仪器使用部门对此仪器将临时停用，并要求对此仪器所检验的产品再进行确认。

检定人员按照仪器不合格缘故进行差不多修理、调整，若无法修理、调整则进行外部修理。

WAYOUTQP23质量记录控制程序为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据，为实现可追溯性与采取纠正预防措施提供根据。

2适用范围质量管理体系内所有有关的质量记录。

3职责与权限质量记录编制：由各责任单位执行。

4术语记录：为已完成的活动或者达到的结果提供客观证据的文件。

质量记录：质量活动的真实记载。

5作业程序5.1 质量记录分类按质量记录的内容进行分类。

具体参考《质量记录清单》。

5.2 质量记录标识按表头进行标识，具体参考《质量记录清单》及《文件与资料操纵程序》。

5.3 质量记录收集由各部门自行收集，按质量记录类别、日期、名称等进行归类储存。

质量记录务必按要求填写，保证字迹清晰、数据准确。

5.4 质量记录编目各责任单位在质量记录储存一年后，交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。

5.5 质量记录归档各权责单位每年6月15日往常将前一期之质量记录进行归档集中管理。

5.6 质量记录查阅需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。

5.7 质量记录保管质量记录通常储存3年，关于特别的记录，按实际需要规定储存期限。

具体参考《质量记录清单》。

保管人务必注意储存环境，避免记录受潮、污损、变质、遗失。

5.8 质量记录的销毁5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过储存期的质量的记录进行统一销毁。

5.8.2质量记录在销毁前，责任单位务必提供清单交管理代表确认后方可执行。

5.9质量记录事项5.9.1检验或者作业人员于填写质量记录时，须根据有关填写说明或者单位主管指导填写，但注意不得潦草或者不清晰。

5.9.2如欲修改时，原则上避免使用修正液，应将修正部分画线删掉，并将资料更正后签注修改人员姓名及修改日期以示负责。

5.10签章5.10.1可使用亲笔签字或者盖章两种方式，但两者都需注明签章日期。

5.10.2若因职务代理关系需签章时，应于签章旁边注明（代）字样。

6有关文件序号名称编号1 文件与资料操纵程序WAYOUT-QP-227有关记录序号名称模板编号1 质量记录清单WAYOUT-QF-46。

WAYOUT-QP-19客户满意度控制程序为使客户中意与不中意的有关资料信息得到准确传达，并作为公司纠正预防的依据，最终达到客户中意为目的。

2适用范畴适用于所有本组织的客户所提出对产品质量、价格、数量、交付、包装、服务等有关的中意与不中意事项。

3职责和权限3.1部门职员接到客户中意与不中意信息,都应记录报告各部门经理,作为分析改善的依据。

3.2市场部负责监视各自客户中意与不中意信息,进行收集整理、追踪、制定相应措施,以连续满足客户要求。

3.3各有关部门负责客户不中意或投诉的缘故分析及纠正措施的制定、实施。

3.4总经理负责对客户不中意的纠正措施进行审批。

4作业程序4.1收集客户中意/不中意信息：4.1.1市场部应每年发一次《客户中意度调查表》给客户，并作好客户反馈记录。

4.1.2任何部门收到客户中意/不中意意见、建议，均需记录并与客户直截了当沟通，明确客户中意/不中意缘故，然后将记录转交部门经理。

4.1.3所有与客户有关的技术交流，由市场人员负责向客户了解技术交流情形，以了解客户的中意度。

4.2分析收集的信息：4.2.1市场部对收集的客户中意/不中意信息，采纳分级法来进行分析。

分级法：按客户中意/不中意程度一样可分为五级：不中意、一样、中意、较中意、专门中意。

4.2.2客户中意度确认公司每一年统计客户中意度;公司工程项目在初验后做《客户中意度调查表》。

关于《客户中意度调查表》，客户签字或盖章都有效。

4.2.3客户中意度分析和监控对下列指标进行监控:低于质量目标中客户中意度指标的:对客户提出不太中意或专门不中意之处;（2）各部门按照质量方针,目标,客户中意程度的划分,对上述4.2.3条情形按照<<数据分析和连续改善程序>>做出改善措施，由有关责任部门组织实施,并跟踪改善结果。

由各部门进行改善措施跟踪,若发觉改善措施无效,应赶忙重新研判咨询题缘故,再执行追查结果,直至客户不中意排除。