(完整版)供应商控制程序

供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。

三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。

组织供应商的评估和审核工作。

与供应商进行商务谈判和合同签订。

处理与供应商的日常沟通和协调事务。

2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。

提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。

3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。

提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。

4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。

处理与供应商的财务往来和结算事宜。

四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。

2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。

3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。

4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。

五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。

2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。

生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。

技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。

2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。

3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。

供应商控制程序
供应商控制程序
1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。

2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。

3、职责：
3.1采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管
理和协调相关部门进行供应商的考核；
3.2品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进
行供应商考核和复核工作；
3.3研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与供应商签定的质量保证协议；
3.4总经理负责对供应商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序。

供应商控制程序1.目的：对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。

2.适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。

3.定义：无4. 职责分配：4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。

4.2 品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。

4.3 研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。

4.4 工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。

5. 过程分析乌龟图:6. 流程图：7. 程序内容：7.1 供应商的选择和推荐7.1.1供应商选择要求1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。

2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。

7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。

本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。

7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。

7.2 供应商的初审7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。

7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。

7.3 供应商的评价7.3.1 样品评价1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。

2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。

3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。

具体执行《样品确认管理规定》。

7.3.2 现场审核1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。

1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。

适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行.4。

2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5。

工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。

1。

2供应商的调查和评审5.1。

2。

1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。

5。

1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5。

1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。

1.3评审结果的处理5。

1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。

3。

2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。

2合格供应商的管理及业绩月度评估5。

2。

1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商管理控制程序修改状态1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保为公司提供合格的产品与服务。

2、范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3、术语3.1 采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料、外协件，组装产品等。

4、职责4.1 配套部——负责供应商评定过程的归口管理；负责对产品及服务交付能力进行监控。

4.2 技术中心——负责提供采购物资的技术标准和要求。

4.3 质量工程部——负责供应商的质量能力评审、产品质量验证和监控。

4.4 各部门——配合配套部搞好供应商的评审工作。

5、工作程序5.1 供应商登录与初步评价5.1.1 由配套部视公司实际需求寻找适宜的供应商，同时收集多方资料，要求有合作意向的供应商填写《供方情况调查表》并提供相关证明文件。

5.1.2 配套部对《供方情况调查表》进行评价和审核，对关重零部件等应组织技术中心、质量工程部、财务部对供应商进行现场评审。

根据评价和调查情况填写《供方调查布点审批报告》，提交管理者代表批准。

资料内容应包括：a)执有合法的营业执照、一般纳税人资格；b)领导者的质量意识，合作意愿；c)新产品的技术开发能力；d)生产设备、检测设备能力；e)产品质量产生、形成、实现全过程的质量控制能力。

以下供应商需特别关注：——顾客指定的供应商（优先选择）；——通过产品质量认证的供应商（优先选择）；——通过ISO9000或QS9000或VDA6.1或“3C”认证的供应商（优先选择）；——获得过行业/顾客的质量奖励，如信誉证书（优先选择）。

5.1.3 配套部对供应商进行评价时，需确认采购物资是否符合法律法规的要求和安全要求。

供应商管理控制程序修改状态5.2 现场评审5.2.1 公司根据物资对成品质量影响程度，将采购的物资分为A、B、C三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

a)重要物资（A类）——对产品特殊特性构成影响；b)一般物资（B类）——对特殊特性影响不大；c)其它物资（C类）——A类和B类以外的物资。

供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。

2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。

3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。

4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。

4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

供应商管理控制程序54460供应商管理控制程序是指为了有效管理和控制供应商，确保其合规性、质量和可靠性而制定的一系列程序和流程。

该程序旨在确保供应商的选择、评估、合同管理和绩效监控等环节的规范和标准化，从而保证企业的供应链稳定和可持续发展。

一、供应商选择和评估1. 制定供应商选择和评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商选择和评估的标准，包括但不限于供应商的质量管理体系、交货能力、价格合理性、合规性等方面的要求。

2. 供应商信息采集和筛选：建立供应商信息库，采集潜在供应商的相关信息，包括企业背景、注册资质、产品质量认证等，并根据评估标准对供应商进行筛选。

3. 供应商评估和审核：对符合筛选条件的供应商进行评估和审核，包括现场考察、文件审核、产品样品测试等环节，以确保供应商的合规性和质量可靠性。

二、供应商合同管理1. 合同起草和审批：制定供应商合同模板，明确合同中的条款和条件，包括供应商的交货时间、质量要求、价格等，确保合同的合规性和可执行性。

合同的起草和审批应经过相关部门的审核和批准。

2. 合同执行和变更管理：对供应商合同的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行义务。

如有需要，对合同进行变更管理，确保变更的合规性和合理性，并及时通知供应商。

3. 合同终止和评估：对供应商合同的终止进行管理，包括合同期满、解除合同等情况。

同时，对供应商的绩效进行评估，以便作为供应商绩效管理的依据。

三、供应商绩效监控1. 绩效指标设定：根据供应商管理的目标和要求，制定相应的绩效指标，包括交货准时率、产品质量合格率、客户投诉率等，以评估供应商的绩效表现。

2. 绩效数据采集和分析：建立供应商绩效数据采集和分析的机制，定期采集供应商的绩效数据，并进行分析和评估，及时发现问题和改进的空间。

3. 绩效反馈和改进：根据绩效评估结果，向供应商提供绩效反馈，并与供应商共同制定改进措施和计划，以提升供应商的绩效和满足企业的需求。