20--2017--《供应商管理控制程序》

2023年注册会计师之注会公司战略与风险管理题库及精品答案单选题（共30题）1、2015年以来，Z石化公司与42家供应商签订协议，并在协议中规定，与供应商实现物资需求信息共享，将物资库存委托给供应商管理，供应商一直享有库存物资的所有权，直到它们被运送到Z公司指定的仓库。

Z公司采用的采购模式属于（）。

A.MRP采购模式B.JIT采购模式C.VMI采购模式D.数字化采购模式【答案】 C2、达星公司是一家电动自行车生产、销售公司，销售经理每个月会给团队中的员工下达规定好的产品销售额，要求必须完成，但是不限制达到销售目标的方式、途径和过程。

根据横向分工结构的基本协调机制分类，该公司的基本协调机制属于（）。

A.直接指挥，直接控制B.技艺（知识）标准化C.共同价值观D.工作成果标准化【答案】 D3、新兴市场本土企业优势资源适合于本国市场，那么在产业的全球化程度低的情况下，本土企业应该采取的战略定位是（）。

A.利用国内市场的优势防卫B.将企业的经验转移到周边市场C.通过转向新业务或缝隙市场避开竞争D.通过全球竞争发动进攻【答案】 A4、2007~2013 年，S 公司在作为 P 公司最大的元器件和闪存供应商的同时，推出了系列智能手机和平板电脑，成为 P 公司在智能手机和平板电脑市场主要的竞争对手。

P 公司很想摆脱对 S 公司的依赖，但由于 S 公司在生产关键零部件方面的能力显著强于其他公司，在短期内 P 公司仍然离不开 S 公司。

根据上述信息判断，S 公司对 P 公司的权力来源于（）。

A.对资源的控制与交换的权力B.个人的素质和影响C.参与或影响企业的战略决策与实施过程D.利益相关者集中或联合的程度【答案】 A5、XG炼钢厂为解决难以准确测算烧结混合料成分这一难题，利用大数据统计方法，对每垛入垛物料的种类、数量、成分进行详细的基础数据统计，建立数学模型，从而推导出烧结矿的成分，保证入炉料的稳定。

根据上述信息，公司运用大数据分析影响的战略转型的主要方面是（）。

施耐德供应商管理流程1.供应商选择和评估：施耐德在选择供应商时，根据产品质量、交货时间、供应能力、成本等因素进行评估。

供应商必须满足施耐德的要求，并经过一系列的审查和审核。

2.合同签订：当施耐德确定与一些供应商进行合作后，会与供应商签订合同。

合同包括供应商提供的产品或服务的详细说明，交货时间表，价格条款等。

3.供应商绩效评估：施耐德定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的质量和服务持续符合要求。

评估指标包括交货准时率、缺陷率、客户投诉率等。

4.供应商培训和协助：施耐德为供应商提供培训和支持，以提高供应商的质量管理和生产能力。

这可能包括培训课程、技术指导、工具支持等。

5.供应商审查：施耐德会定期进行供应商审查，以确保供应商仍然符合施耐德的要求和标准。

审查内容包括供应商的质量体系、环境和社会责任、可持续性等。

6.品质保证：施耐德对供应商提供的产品进行抽样检验和测试，以确保产品质量符合要求。

这可能涉及到实验室测试、性能验证等。

7.供应商关系管理：施耐德与供应商保持密切的沟通和合作，建立互信和合作的关系。

这包括定期会议、沟通渠道的建立、问题解决等。

8.持续改进：施耐德积极推动供应商持续改进自身的质量管理和生产能力。

这可能涉及到共同解决问题、共同寻求优化和创新的机会。

9.风险管理：施耐德识别和管理与供应商相关的各种风险，包括供应风险、质量风险、环境和社会责任风险等。

这可能涉及到风险评估、风险控制和应急准备措施。

10.供应商退出管理：如果供应商无法满足施耐德的要求或出现重大问题，施耐德会采取相应的措施，包括暂停或终止与供应商的合作关系。

总结起来，施耐德的供应商管理流程包括供应商选择和评估、合同签订、供应商绩效评估、供应商培训和协助、供应商审查、品质保证、供应商关系管理、持续改进、风险管理和供应商退出管理等步骤。

这些步骤有助于确保施耐德与供应商之间的合作稳定，并保证产品和服务的质量和可靠性。

2023年一级建造师之一建建设工程项目管理通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是（）。

（2015）A.检测机构部位由监理确定B.梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件C.板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件D.必须采用无损检测方法【答案】 B2、竣工工程进行现场成本、完全成本核算的目的是分别考核（）。

2018真题A.企业经营效益、企业社会效益B.项目管理绩效、项目管理责任C.项目管理责任、企业经营效益D.项目管理绩效、企业经营效益【答案】 D3、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施分包管理的第一责任主体是（）。

A.建设行政主管部门B.施工总承包单位C.幕墙设计单位D.建设单位4、某项目地面铺贴的清单工程量为 1000 ㎡，预算费用单价 60 元/㎡，计划每天施工 100㎡。

第 6 天检查时发现实际完成 800 ㎡，实际费用为 5 万元。

根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。

A.2500B.2000C.-2500D.-2000【答案】 C5、根据《建筑工程质量管理条例》的规定，未经（）签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进入下一道工序施工。

A.总监理工程师B.监理工程师C.监理单位技术负责人D.旁站监理员【答案】 B6、( )应是施工组织总设计的进一步具体化，直接指导单位工程的施工管理和技术经济活动A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.分部（分项）工程组织设计D.施工进度计划7、成本计划的编制依据不包括（）。

A.价格信息B.相关定额C.项目管理规划大纲D.类似项目的成本资料【答案】 C8、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当( )要求设计单位改正。

A.报告总监理工程师B.通知施工单位C.无需向任何人报告D.报告建设单位【答案】 D9、工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是（）。

超详细的《医疗器械生产质量管理规范》经典案例2017-05-20晓奇医械资讯社区机构和人员篇1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图【案例1】（国家局2016年05月04日发布）辽宁开普包头市稀宝博为医疗系统有限公司，查组织机构图与实际不符，组织机构图中无管理者代表，公司有两副总，组织机构图中只有一个副总，没有体现两副总分管部门；1.1.3生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。

【案例1】（国家总局通告2015年第77号）沈阳东亚医疗研究所有限公司，该企业质量负责人与生产负责人兼任；1.2.4企业负责人应当组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进。

【案例1】（国家局2016年04月26日发布）辽宁开普医疗系统有限公司，管理评审存在如下问题：（1）管理评审程序文件（KP2-01-03）中规定：“管理评审计划要有评审依据......”，提供的2016年管理评审实施计划中无评审依据；（2）程序文件规定：“上一年评审结果、CAPA及PDCA......”应作为下一年审评的输入之一，提供的2016年管理评审实施计划中，未将上述内容作为评审的输入；1.4.1技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。

【案例1】（国家局2016年04月26日发布）辽宁开普医疗系统有限公司，质量管理部质检人员职位任职资格文件（KP3-06-01-R202）规定：“检验员要有2年以上机械电气相关工作经验......”，查职位授权书，已任命实习生张智平可以从事原材料检验工作；1.5.2应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。

【案例1】（国家局2016年11月23日发布）成都恒波医疗器械有限公司，查企业质量手册（Q/HB-QM-0287-2015），其中管理职责5.5.6质量部职责与权限6）中规定“对兼职检验员进行监督管理，负责指导原材料检验和过程检验”，查企业人员花名册和任命书，唐辉、梁涛、许建林、孙长征为兼职检验员，其中唐辉、梁涛、孙长征隶属产品生产部，许建林隶属机装部；《规范》第九条1.6.1从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。

2017年电大《现代管理原理》单选题（完整排序版）单选一：A：1、按照功能进行分类的沟通类型中，( B）具有润滑剂的作用。

B．情感式沟通115、按照组织明文规定的原则、方式进行的信息传递与交流的沟通方式是( A)。

A. 正式沟通30、按照集体和个人相结合的决策原则，对那些带有战略性，非程序化、非确定性的事关组织全局的决策应由．( D )。

D．集体制定B：2、表扬，赞赏，增加工资、奖金及奖品，分配有意义的工作等行为在强化理论中属于（A）。

A．积极强化3、不属于克服沟通障碍的组织行动有( D )。

D．使用反馈技巧4、被称为“组织理论之父”的管理学家是（D）。

D．马克斯·韦伯8、波特一劳勒模式是以( C )为基础引申出一个实际上更为完善的激励模式。

C．期望理论50、布莱克和莫顿在管理方格理论中对最具伐表性的五种领导类型进行了详细分析，其中任务式领导的特点是( A )。

A．对生产和工作的完成情况很关心，很少注意下属的士气、情绪和发展状况C：5、常见的风险性决策方法有：（B）决策树法6、成就需要理论一般适用于( C )的研究。

A普通员工B技术人员C主管人员D一线员工7、处理冲突策略中最有效的方法是（ D ） D．解决问题16.莱销售人员去年销售颧为200万元，今年初，企业为其制定了本年度的销鲁额指标为1500万，在今年市场情况没有特别大的变化的情况下，这样的标准显然不符合控制标准的( D )要求．D．可行性66、传统的目标设定过程是由企业的最高管理者完成的，现代管理学提倡（ A ） A、参与制目标设定法D：8、戴维斯等学者指出，企业目标可以分为主要目标、并行目标和次要目标等多种类型。

（B ）9、由企业性质决定，是贡献给企业顾客的目标。

B．主要目标10、当管理者接待来访者、参加剪彩仪式等社会活动时，他行使的是(D)的角色。

D．精神领袖11、当外部环境具有很高的不确定性时，计划应是指导性的，同时计划期限也应该( B ) B更短12、当预测者能够得到足够的准确数据资料时，采用( C )是可取的方法。

附件：一、供应商属于企业法人或其他组织（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1.具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照或三证合一的营业执照或自然人身份证明2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：财务状况报告材料：供应商是法人的，提供经审计的2018年度财务审计报告，或新成立不足一年的法人基本开户银行出具的资信证明。

部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行申明具备履行合同所必需的设备和专业技术能力）4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供2019年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；6.法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求1.具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书（复印件加盖公章）（三）本项目不接受联合体投标二、服务要求及商务要求第一节服务要求一、项目基本情况（一）工程概况：2010年10月，国务院出台了《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治若干意见》（国发[2010]31号），提出了未来5年中小河流治理、山洪地质灾害防治、易灾地区生态环境综合治理的目标和任务。

明确要求加强水文测站基础设施建设，密切监控河流汛情，提高水文监测和预报精度。

据此，水利部组织开展了《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划（水利部）》（以下简称《总体规划》），并经审查后编入《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》（以下简称《总体规划》），该《总体规划》经国务院批准后由国家发改委以发改农经[2011]1190号印发。

IATF16949：2016质量手册(B 版)编制审核批准受控状态：受控分发编号：001 使用部门：2017 年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/ 修日期TS16949-2009 A.0 版全面升级为IATF16949-2016B.0 B.0 版54 2017-6-1制定审核批准4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3.引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1 产品安全174.4.1.2 外包过程174.4.2 必要时175. 领导作用185.1 领导作用和承诺M1 领导作用185.1.1 总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训7.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理22-23 7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通- 补充258.2.1.2 顾客沟通- 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-2626-278.2.3 产品和服务要求的评审C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-288.3.5.2 制造过程的设计输出27-288.3.6 设计开发的更改27-28 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28-298.4.1 总则28-298.4.1.1 总则- 补充28-2928-298.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-298.4.2 控制类型和程序28-2928-298.4.2.1 控制类型和程序- 补充S5 采购控制8.4.2.2 法律法规要求28-298.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-298.4.2.4 供应商监测28-298.4.2.4.1 二方审核28-298.2.4.5 供应商开发28-298.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2 供应商绩效开发28-298.4.3 外部供方信息S5 采购控制28-298.4.3.1 外部供方信息- 补充28-29 8.5 生产和服务的提供30-318.5.1 生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2 标准作业- 操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护S6 设备管理30-31 30-31 318.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制- 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-37 8.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-37 8.7.1.3 可疑产品的控制36-37 8.7.1.4 返工产品的控制36-37 8.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意- 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出- 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

1.目的为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度;通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商,从而保证原材料、辅料的品质;2.范围适用于公司产品生产所需要的供应商的评定;3.职责采购部人员负责组织对供应商开发,资料收集,审核备案、业务洽谈,定期考核;设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试;技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核,现场考察和资质评定,对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试,负责物料验收质量标准的制定,供应商质量评估打分;生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据;财务部对供应商价格情况做价格合理性评估;储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息;其他相关部门配合实施相应改善对策;4.供应商准入管理由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写供方质量保证能力调查表并由供应商盖章确认信息准确;供应商准入资质：1具有法人资格；2具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；3具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记录；4营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证;5海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据;采购部对供应商资质文件初审后,将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查;供应商提供的资料初步确认符合公司要求后,如属于距离较近的供应商,则由采购部人员主导,会同技术部对供应商进行实地考核,考核的主要内容：生产资质、生产能力、产品价格等并填写供应商;对于国内距离较远不方便评审的供应商主要指辽宁省外的供应商则采用书面方式进行评审,较远距离供应商书面评审与代理商的评审须将相关资料提交质量部会审;准入期限供应商准入实行有效期制,准入有效期一年,每年12月份审验一次,期满后复审;复审不合格的,取消准入资格;业务洽谈：经资质评审和实地评审,能满足公司采购需求的的供应商,采购部人员与供应商进行业务洽谈 ,对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定;样品确认设计部人员视情况自行或会同技术部到供应商处进行打样、试制、取样,取样后技术部根据相关标准送第三方或由生产部、技术部进行资质审核、小试包装等检测,将检测结果写入供方评价记录表并签字确认,生产和技术检测合格后由设计部根据技术指标和验收标准对样品进行封样;价格审定,样品经确认合格后,财务部对供应商价格情况做价格合理性评估,并在供方评价记录表签字确认;合格供应商名录录入,财务部对价格合理性审定合格后,经生产部、质量部、采购部和总经办副总确认后,将该供应商列入合格供应商名录;5.供应商的考核管理采购部于每年12月末收集当年交货记录,针对质量状况,价格,交期,售后服务等进行考核年终评分,填写供方业绩再评价表;供应商评价标准,供应商每年度交货不足5批者不纳入考核;产品质量：50分,价格：20分,交货期：20分,售后服务：10分一产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素,供应商在供应产品的过程中,采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验;物资验收时每发生一项质量不合格的,视具体情况扣1-2分,该项物资第二次验收不合格的,扣3-5分,物资包装后发生一般质量问题的,扣6-10分,严重影响公司安全生产的,本项不得分;由质量部根据物资质量情况对供应商进行打分;二价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数,采购部根据所属物资情况,参考市场价格,对主要物资建立物资价格信息库确定物资合理利润价格,供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%,扣1分,每高于合理利润价格2%,扣2分,依次类推；同一供应商供应几种物料,按平均计算;三交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标,每类物资按照公司合同签订交货期合同交货期大于生产此产品的合理工期,结合公司需要的使用日期逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,给公司安全生产造成重大影响的,本项不得分; 四售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后,供应商所做的售后工作;供应商应主动提供售后报务,主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换,对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访,或通过问卷调查等方式,更好的为公司服务;评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分; 供应商等级划分一A级供应商优秀供应商,考核评定≥90分二B级供应商良好供应商,考核评定≥80分三C级供应商合格供应商,考核评定≥70分四D级供应商不合格供应商,考核评定＜70分第十五条供应商考核处理一A级供应商：采购部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排,该类物资采购总额≥50%二B级供应商：由采购部提请供应商改进不足,并限期整改,整改不力的降级处理,该类物资采购总额≥30%;三C级供应商：由采购部、技术部等部门予以辅导,三个月内未达到B级及B级以上供应商,予以淘汰;四D级供应商：直接淘汰出局,取消准入资格,一年内不再接受该供应商准入申请; 供应商有下列情形之一的,取消准入资格,并在公司范围内通报：一考核不合格的；二弄虚作假、骗取准入资格的；三不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；四有价格欺骗行为的,或者采取不正当竞争手段的；五因故意、过失提供不合格物资的；6供应商质量风险管理供应商引进时,须严格按照程序规定的流程,要求供应商提供相应的品质保证资料如质量体系认证证书、产品质量标准文件等和资质文件;按照新供应商评审规定,对供应商质量体系实际运行情况进行实际检查,确保其原物料采购、供应认证、物料采购、物料与产品检验,仪器设备管理等所有过程得到有效控制;属于物料代理性质的经销商或代理商,须查核其相应物料代理证明,确保来源是可靠的;7.相关记录供方质量保证能力调查表供方评价记录表合格供应商名录供方业绩再评价表供方质量保证能力调查表注：请贵企业认真、如实地填写本表,加盖公章后随需提供的附件一同寄回本公司;供方评价记录表QP840-01-CG-02-REC-01供方评价记录表供方业绩再评价表QP840-01-CG-02-REC-02合格供应商名录编制：审核：。

检验检测机构质量管理体系知识试题及答案解析1 、【多选题】以下哪些情形，所出具的检验检测报告属于不实检验检测报告？A. 样品的标识、流转记录丢失，存在样品混淆、损毁的情形。

B. 仪器设备未经检定或校准就用于检验检测。

C. 违反强制性检验检测规程和方法标准开展检验检测。

D. 未保存检验检测原始数据，未存档检验检测报告。

【答案及解析】A,B,C,D《检验检测机构监督管理办法》第十三条“检验检测机构出具的检验检测报告存在下列情形之一，并且数据、结果存在错误或者无法复核的，属于不实检验检测报告：( 一) 样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存、处置不符合标准等规定，存在样品污染、混淆、损毁、性状异常改变等情形的；( 二) 使用未经检定或者校准的仪器、设备、设施的；( 三) 违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法的；(四) 未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告的。

”2 、【多选题】以下哪些情形，所出具的检验检测报告属于虚假检验检测报告？A. 未经检验检测，编造检验检测数据和结果。

B. 篡改检验检测原始数据，以获得合格或不合格的检验结果。

C. 减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件。

D. 调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测。

【答案及解析】A,B,C,D《检验检测机构监督管理办法》第十四条“检验检测机构出具的检验检测报告存在下列情形之一的，属于虚假检验检测报告：( 一) 未经检验检测的；( 二) 伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的；( 三) 减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件的；(四) 调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的；(五) 伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的。

”3 、【多选题】以下那种情形属于检验检测机构的不符合？A. 混凝土抗压强度检测推定强度不符合设计要求B. 水泥标准稠度用水量试验中，维卡仪试杆未在规定的时间内沉入要求的深度C. 机构未对上岗的检测人员进行能力确认D. 机构未对回弹仪率定用钢砧实施检定/校准【答案及解析】C,DRB/T 214-2017·4.5.9“检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序，当检验检测机构活动或结果不符合其自身程序或与客户达成一致的要求时，检验检测机构应实施该程序。

质量管理FMEA在实验室质量管理中的应用■ 黄思嘉 张芳芳* 丁 豪（上海市食品药品包装材料测试所）摘 要：为持续改进质量管理，确保检验检测工作质量，在实验室质量管理中，运用失效模式和效益分析（failure mode and effects analysis，FMEA）进行风险管理。

本文基于FMEA的实验室质量管理方式，以人、机、料、法、环为分类方式，结合近6年内外部评审中所产生的不符合项、原因分析及纠正措施的具体示例进行评估分析。

通过将实验室风险评估后的风险等级结合实验室现有的5S管理体系，提出针对性的应对措施，以期能有效地控制风险，更好地开展实验室质量管理。

FMEA模型在实验室质量管理中的运用，可以清晰分析出实验室当前存在的风险，防止高风险质量问题的发生，有效促进5S 管理体系逐步开展，不断完善实验室质量管理。

关键词：FMEA，实验室，质量管理DOI编码：10.3969/j.issn.1002-5944.2024.07.030Application of FMEA in Quality Management of LaboratoriesHUANG Si-jia ZHANG Fang-fang* DING Hao（Shanghai Food and Drug Packaging Material Control Center）Abstract:To continuously promote quality management and ensure the quality of the inspection and testing work, failure mode and effects analysis (FMEA) is used to strengthen the quality management of laboratories. The paper is based on the FMEA laboratory quality management method, and conducts evaluation and analysis on the examples of non-conformity, cause analysis and corrective actions happened in the internal and external review in the past six years, which are classified by man, machine, material, method, environments. Based on the laboratory risk assessment results and the 5S System applied by laboratories, the paper proposes targeted measures to effectively control risks and better carry out the laboratory quality management. The application of FMEA in laboratory quality management can clearly find out the current risks and prevent high-risk quality problems, which effectively promotes the gradual application of the 5S System and continuously improves the quality management in the laboratory.Keywords: FMEA, laboratory, quality management0 引 言近年来，各检验检测实验室对质量管理体系中的风险管理越来越重视[1]。

最新ISO TS22163：2017一整套程序文件(轨道交通业质量管理体系) 01成文信息控制程序02能力管理控制程序03 过程转移及外包控制程序04 特殊过程（工序）控制程序05工装管理控制程序06 生产设备控制程序07 不符合输出控制程序08 不符合和纠正措施控制程序09 投标管理程序10 经营规划管理程序11 知识管理程序12 制程管制程序13 首件验证管理程序14 项目管理程序15 变更管理程序16 风险管理程序17 老化管理程序18 采购控制程序19 供应商管理程序20 产品防护管理程序21 产品和服务要求控制程序01成文信息控制程序1.0目的防止成文信息误用、错用，确保质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中使用的成文信息能迅速、正确流通并处于受控状态，保证相关部门能适时得到有效版本成文信息。

2.0适用范围本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中所有成文信息的管理（包括外来成文信息的控制）。

3.0术语和定义本程序成文信息采用GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007和ISO/TS 22163 技术规范的术语、定义及缩略语。

4.0职责4.1综合管理部负责全公司成文信息控制的归口管理，包括人事、行政及政府机关公文等各类外来成文信息，并对与公司战略、目标、人事、环境、职业健康安全、行政管理有关的内、外部成文信息控制。

4.2质量管理部负责对质量管理体系和质量控制相关成文信息的管理及质量档案的整理归档，并负责外发相关方外部机构的相关成文信息。

4.3营销中心负责销售合同和顾客成文信息的控制, 并负责外发外部相关方（客户）的相关成文信息。

4.4研发部负责与产品有关的技术成文信息的控制、相关标准的收集、提供。

4.5供应链管理部负责与采购物流相关的成文信息控制，并负责外发外部供方的相关成文信息。

4.6各部门负责本部门有关的支持性成文信息编制以及各下发成文信息的使用和保管，部门存档的成文信息，需将成文信息目录汇总至综合管理部，每半年更新一次。

密级SECRECY：版次ISSUE：代替SUPERSEDE：符合ISO/IEC17025：2017的检测和校准实验室程序文件ISOIEC17025：2017 文件编号外部供应商控制程序（共 10 页）此处可填写实验室名称此处可填写实验室英文名称发文单位 DESIGN DEPARTMENT：编制 PREPARE：审校 CHECK：审定 EXAMINE：标审STANDARD：批准APPROVAL：外部供应商控制程序1目的对检测、校准活动有影响的外部支持服务、仪器设备和消耗性材料等供应品的采购进行有效的管理，保证外部支持服务和供应品的质量能够满足实验室检测、校准工作的需求。

2范围适用于对检测校准结果有影响的易耗品、设备及设备维护、校准服务的提供者，产品和服务的外包供应商以及实验室评审机构、能力验证提供者的选择与管理。

3 引用文件无4 术语无5 要求5.1 各部门负责服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。

5.2 管理室对所采购的服务、仪器设备和消耗性材料等供应商的档案进行管理。

5.3 技术负责人或质量负责人根据职责负责采购申请单的审核。

5.4 实验室主任负责服务和供应品采购以及评价结果的批准。

6 程序6.1采购申请6.1.1 专业室负责人根据实际情况将工作中所涉及的采购需求组织填写“采购申请表”，经审核后交由实验室负责人审批。

6.1.2实验室负责人审批“采购申请表”，审批通过后管理室按研究所内规定实施采购。

6.2 供应商选择和评价6.2.1 供应品采购供应商由研究所职能部门统一管理，根据实验室“采购申请表”的要求选择合格供应商。

服务供应商由实验室控制并管理。

6.2.2 当没有合格供应商时，组织人员寻找能够满足采购需求的供应商，对所寻找到的供应商进行评价，并填写“供应商评价表”，由实验室负责人对其批准，批准后方加入到“合格供应商名册”中。

6.2.3 对供应商的评价，应遵循优质、优价的原则，要求其具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。