供应商控制程序

供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。

为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。

二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。

2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。

3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。

三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。

2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。

3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。

四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。

2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。

3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。

五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。

企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。

通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。

该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。

选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。

2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。

3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。

4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。

5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。

评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。

评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。

2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。

3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。

4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。

监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。

我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。

2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。

3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。

总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。

通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。

Please let me know if there is anything else I can help.。

1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。

适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行.4。

2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5。

工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。

1。

2供应商的调查和评审5.1。

2。

1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。

5。

1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5。

1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。

1.3评审结果的处理5。

1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。

3。

2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。

2合格供应商的管理及业绩月度评估5。

2。

1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。

2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。

3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。

3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。

3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。

4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

供应商控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对供应商进行适当的稽核与管理，使公司持续得到合乎要求的进料。

2.0范围本程序适用于全公司范围。

3.0术语定义稽核：通过对管理系统、生产系统等各方面进行考察，以发现目标符合或不符合公司或客户要求的证据。

CAR：纠正措施报告，本章所列之CAR均为标准8D格式，不另作说明。

A VL：合格供应商名册。

4.0职责4.1 资材部：主导供应商管理工作。

4.2 品质部/工程部：协助供应商管理工作5.0总体要求5.1 供应商稽核5.1.1 免稽核供应商规定：a. 客户指定供应商可免于稽核，b. 国际知名厂商，业界暂无可替代者，经品质经理、工程经理认可，总经理批准的，认为没必要稽核的厂商。

c. 代理商，经品质经理、工程经理认可，总经理批准，认为没有必要稽核的厂商。

符合条件的供应商，由资材填写《免稽核供应商申请表》（附件一）进行作业。

5.1.2 由资材提出对新增供应商的稽核要求。

提出之前，资材应填写《供应商基本信息表》（附件二），提交工程、品质初步审查，并由工程、品质提报此案参与人员。

5.1.3 正式稽核前，应进行以下作业：a. 由资材本案负责人召集工程、品质本案参与人与会，确认稽核时间、稽核项目。

b. 发出《供应商稽核通知单》（附件三），明确说明：稽核目的、稽核时间、稽核项目等相关信息。

同时要求供应商按《DXC对供应商的要求》之要求，进行自我评价。

自评合格后，方可对其稽核。

5.1.4 供应商稽核应由公司认可的具备稽核资格的人员操作。

现场稽核应包含以下项目：a.启动会议，由资材部主导，供应商相关人员、品质部、工程部稽核代表参与。

会议须阐明稽核目的、范围、方式、时间要求、陪同人员要求等。

b.必要的文件稽核，文件稽核基本遵从ISO质量体系、环境体系和《DXC对供应商的要求》进行。

c.必要的制程稽核，制程稽核应以《DXC对供应商的要求》为基础，发现制程符合与不符合公司产品要求的直接证据。

供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。

2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。

3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。

4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。

4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

※※修订履历※※1、目的为有效地掌握供应商之质量、价格、交期、配合度、使得采购、生产制造有效的进行。

2、范围供应本公司生产所需要原(物)料、委外加工等HSF供应厂商。

3、权责3.1采购依生产作业需求作供应商寻找。

3.2采购需向供应商明确相关合作事项及其责任分工和权限。

3.3采购需将公司相关(质量、HSF)要求及客户要求以电子邮件方式传达给供应商并确认其承诺合同，另新供应商导入时或法律法规变更时或乐纬特HSF变更时,均须与供应商签订《不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《REACH高度关注物质保证书》、《环保保证书》，并要求厂商回签。

以确保供应商所提供之材料符合HSF标准。

3.4采购需邮件的形式向供应商明确，当供应商内部发生HSF异常时要向乐纬特通报。

3.5.由采购会同工程，品保作供应商之评监与考核。

4、定义: 无5、作业内容5.1采购依生产作业需求作供应商(含新导入供应商)寻访、调查，同时收集各方面资料，如质量、服务、交货期、价格、同行业信誉、HSF设备等作为筛选的依据。

5.2采购会同工程，品保对供应商之质量、生产设备、技朮、生产环境及HSF管理系统等作评估。

5.2.1评估小组成员：采购会同工程，品保人员。

5.2.1.1评估小组资质：至供应商处实地稽核人员需具有ISO9001、ISO14001、QC080000内审员资格证，并有内审员资格证或在职一年以上由部门主管专派之人员。

5.2.2评估项目：5.2.2.1质量与HSF保证：针对供应商之质量系统与HSF管理系统进行审核，所有供应商签订《不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《环保保证书》、《REACH高度关注物质保证函》，并回签正本以做保存。

5.2.2.2生产设备及技朮：确认新供应商承制能力是否符合本公司的质量和HSF要求。

5.2.2.3其他：确定新供应商交期是否稳定，价格是否合理，现场是否整齐，环境绩效是否达成等。

5.2.2.4供应商(省外厂商)，由其根据《供应商质量系统评核表》和《HSF系统评核表》进行自评，并附相关佐证资料，由我司品保主管审核以确定其是否符合本公司的质量和HSF要求。

一、供应商控制程序和方法（一）供应商寻源1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商，并对供应商按照以下初选条件筛选并登记；2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名，并进行初审。

（二）供应商筛选1、供应商筛选条件：以下条件是公司选择供应商的基本条件，符合以下条件，初审通过；（1）《企业法人营业执照》在有效期内，执照年度审核已完成；组织机构代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（2）《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（3）《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确；（4）特种行业需有《特种行业生产许可证》，与生活饮用水有关的产品须有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》；（5）工程业绩：在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩，新产品除外；（6）注册资本：注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。

2、采购主管负责供应商的筛选，筛选后填写“供应商基本情况调查表”、“供应商报名登记表”。

（三）供应商考察1、供应商考察程序（1）确定供应商考察内容见后面条款，考察主要指标；（2）成立供应商考察小组（由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合）实施考察；（3）成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》；（4）报公司领导批准后成为合格供应商。

2、供应商考察内容（1）产品审核1）初审：审核产品证书是否有效、真实；①产品《检测报告》（CMA）②《质量合格证》③中国质量认证中心（CQC）④《中国国家强制性产品认证证书》（CCC）2）审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技术要求；①索要样品，检验样品是否符合我公司要求，通过样品检验初审供应商产品质量是否符合我公司要求；（2）公司审核1）对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核；2）对公司实力和信誉进行调查：①供应商本地办公地实地考察；②审核银行资信证明；③调查公司及产品荣誉、资质证书；④调查公司规模行业排名；产品行业排名；⑤公司年销售额、本地年销售量、销售额；⑥公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等；⑦合作经历、业内口碑；⑧有必要时需进行工厂实地考察。