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产品监视和测量控制程序-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN1.目的为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。

2.范围适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。

3.职责3.1.产品部负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明确控制方法。

3.2.工程部负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。

3.3.质量部负责原材料的进厂检验。

负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。

负责对来料的进厂检验报告定期检查。

负责来料的检验和试验。

负责保存相关的检验和试验记录。

负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。

3.4.物流部负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料；负责产成品的入库、出货管理。

3.5.生产部负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。

并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。

3.6.采购部负责按审批后的采购计划采购物料。

负责已检验完的物料的入库。

负责不合格品的退货协调工作4.术语和解释4.1.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

4.2.确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

5.程序进料检验控制流程图过程检验控制流程图本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。

6.1.进厂检验来料到货确认来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。

产品的监视和测量控制程序21．1 目的对原辅材料、过程产品、成品的特性进行监视和测量，以确保产品符合规定的要求。

21．2适用范围适用于本公司的原辅材料、过程产品、成品的监视和测量的控制。

21．3职责21．3．1质检部是本程序的归口管理部门，负责原辅材料，过程产品，成品的检验。

21．3．2总经理助理负责主管产品的监视和测量。

21．4管理要求21．4．1 产品监视和测量的策划◇《采购物资分类及验收标准》、《原辅材料检验规程》（质检部编制）规定了原辅材料验证的项目、频次、方法。

◇《生产现场质量检测频率表》（生产部编制）、《过程产品检验规程》（质检部编制）分别规定了生产过程需检验的项目、频次，方法。

◇成品检验分别执行以下标准：·轻柴油GB 19147—2009·重交通道路石油沥青GB/T 15180—2010·道路石油沥青SH 0522—2010·石脑油Q/SHR 005—2000·汽油GB17930-2011·MTBE 企业标准·丙烯GB/T 7716-2002·液化石油气 GB 11174-199721．4．2 原辅材料的监视和测量21．4．2．1原辅材料购进后，质检部检验员按《原辅材料检验规程》中规定的项目、方法进行检验、判定，并填写《原油检验原始记录》。

21．4．2．2 检验结束后，质检部应及时将检验结果以检验报告单形式通知供应部。

21．4．2．3对生产急需来不及验证的原辅材料，经总经理审批后，可实施紧急放行。

车间操作人员需在使用该批原料生产的操作记录上注明。

一旦发现生产产品不合格，应立即停止使用，并更换。

同时质检部仍需该批原料进行检验。

21．4．3 过程产品的监视和测量21．4．3．1 检验员按《生产现场质量检测频率表》上规定的频次，定时取样，并按《过程产品检验规程》上规定的检验方法进行检验、判定。

21．4．3．2检验结束后，应及时将检验结果以报告单形式通知相应操作岗位。

产品监视和测量控制程序1 总则通过对产品特性的监视和测量，确保产品的要求得到满足，以评价适用于公司承接的工程项目。

2 相关文件2.1 GB/T19000—2008 《质量管理体系——基础和术语》2.2 GB/T19001—2008 《质量管理体系——要求》2.3 GB/T50430—2007 《工程建设施工企业质量管理规范》2.4 PXLQ/SC-2013 《管理手册》2.5 《公司内控制度文件》2.6 《工程内部质量验收办法（试行）》3 职责3.1 总工程师参与工程的最终验收工作；3.2 建设管理部是本程序的主管部门，负责产品监视和测量的监督、检查工作，在总工的主持下代表公司负责工程的最终验收工作；3.3 事业部配合建设管理部对所属项目部工程施工各阶段产品的监视和测量管理工作；3.4 项目部负责对采购产品、中间产品和最终产品的监视和测量的控制。

4 工作程序4.1 产品监视和测量的策划策划内容如下。

4.1.1 确定工程的质量要求、接收准则即验收标准。

4.1.2 确定工程验收的阶段和方式。

工程项目的验收阶段可根据工程特点、规模大小、复杂程度、建设单位要求划分。

一般可分为分部工程自验、单位工程自验、竣工自验。

4.1.3 确定证明产品符合性须提供记录的要求和形式。

4.2 产品监视和测量的实施4.2.1 物资的监视和测量a)建筑材料、半成品、构配件、工程设备等构成建筑产品实体的一切物资均属进货监视和测量范围。

b)项目部材料员按《物资采购与管理控制程序》、《设备采购与管理控制程序》对各类物资进行验收,符合有关职业健康、安全与环保的要求，并加以标识。

c)经监视和测量不合格的物资按《事故、事件处理与不符合控制程序》处理。

4.2.2 施工过程的监视和测量a）当采用样板引路时，样板需经验收合格后，按照样板的参数、工艺实施。

b) 建设管理部、事业部有关部门应在施工前，通过交底确保被交底人了解本岗位的施工内容有相关要求。

程 序 文 件 编号 QP8.2.3-01 版次 B 页次 1/1

产品监视和测量控制程序 实施日期 2022-5-01 修改日期 1．目的： 对原材料、半成品、成品质量进行规定的监视和测量，确保末经检验或检验不合格的原材料、半成品、成品、不转序、不入库或不出厂。 2．范围： 适用于对析材料、半成品、和成品的监视和测量。 3．权责 3．1 技术部负责编制产口品工艺要求、产品检验标准； 3．2 品管部负责产品的监视和测量； 3．3 生产车间负责操作人员的自检和互检 4．定义：无 5．作业内容： 5．1 产品的监视和测量 5．1．1 品管员依据产品工艺要求、物料清单、产品检验标准对生产过和进行巡检。 5．1．2 待检的原材料、半成品和成品，各相关权责单位负责标明待检标识或通知品管员到指定的区域进行检测； 5．1．3 品管员依据相应的检验标准对报检的原材料、半成品、成品进行检验； 5．1．4 若检验合格，则做好合格标识，用贴合格证的方式来界定产品的状态，相关单位搬运人员准予将该原材料、半成品、成品办理入库或转序手续； 5．1．5 若检验判定为不合格，则做好不合格标识，用不合格标签来界定其状态，并依据《不合格品控制程序》进行相应的处理； 5．1．6 检验合格的搬运至仓库，仓管员将移至相应的合格证区域，并安排入库手续； 5．1．7 检验合格后，可以在生产线上加工使用或安排出货 5．2 特采 5．2．1 生产急需而检验员来不及检验或经判定为不合格的问题为次要问题、不影响产品的电气性能，允许一边检验一边使用。由生产计划员提出书面特采申请，经相关部门会签，呈副总（含）以上管理者批准，放可放行，并在物品上贴上特采标签； 5．2．2 检验不合格品依《不合格品控制程序》执行 5．3 质量记录依《质量记录控制程序》办理。 6．相关的文件 6．1《不合格品控制程序》 6．2《质量记录控制程序》 7．质量记录 7．1 《特采申请单》 7．2 《检验日报告》 7．3 《巡检日表》