纠正预防措施跟踪表20141211

纠正/预防措施表XXJL/JL-08-18存在（潜在）不合格事实：工程部于2011年10月26日，到六合新城林场路、金穗路南延道路及管网建设工程监理部巡查。

经抽查。

发现存在以下问题，详见苏星工记第111026--4号《监理项目巡（复）查记录》。

提出部门：工程部签名：凌鸿骐日期：2011 10 26原因分析：1；检查人员未查见，已有。

2；打印机故障在修理。

3；设计图纸基槽开挖达到5米，实际施工采用反开挖深度在5米以下。

4；施工组织设计封面施工方资料员刚上岗盖错章，施工单位在审批表上已盖单位章。

5；梁板张拉、压浆有平行检验与旁站记录未归档。

6；部分旁站记录双方已签字但未盖章是由于监理办公室刚搬家，监理员近几天疏忽导致。

7；桥梁班组使用的电线、电缆电箱使用不规范是由于桥板预制施工结束，未及时清理。

原因分析部门：监理部签名：日期：纠正/预防措施：1；将该报审计划放在显要位置。

2；及时修理到位。

3；书面通知施工方引起注意，加强施工安全监督，监理加强旁站核查。

4；及时要求施工单位加盖单位章。

5；及时提示旁站监理及监理资料员归档。

6；部分旁站记录及时盖章。

7；要求施工方对不用的施工用电关闭电源，拆除线路。

责任部门：监理部签名：日期：完成情况：1；已有。

2；已修理完好并到位。

3；目前深基槽开挖已施工结束，下步施工将采用顶管施工。

4；施工组织设计封面已盖章。

5.；梁板张拉、压浆平行检验与旁站记录已归档。

6；部分旁站记录已盖章。

7；施工用电已要求整改到位。

责任部门：监理部签名：日期：验证结果：验证部门：工程部签名：日期：备注：整改完成情况，应按存在（潜在）不合格事实逐条写出，不够写可另加附页。

纠正及预防措施程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的确保管理体系实施过程中出现的或潜在的问题获得有系统及有效的纠正，并实施适当的预防措施以防止问题再次发生。

2.0适用范围适用于本公司范围内针对所有产品，制程、质量/环境/HSF体系实施过程中需采取的纠正及预防措施的实行及管理。

3.0职责3.1管理代表3.1.1监督纠正/预防措施贯彻执行的有效性。

3.1.2负责评审纠正及预防措施的跟进结果并作出总结,便于管理评审会议中作出讨论。

3.2品质部3.2.1负责确定来料/制程/成品检查中发现重大质量/HSF而提出《纠正/预防措施报告》之需要。

3.2.2负责确定有关客户投诉及退货提出《纠正/预防措施报告》的需要。

3.2.3负责发出及跟进《纠正/预防措施报告》。

3.2.4亲自或委派人员验证纠正/预防措施贯彻执行的有效性。

3.3各部门经理/主管3.3.1对问题点作出调查及分析。

3.3.2制定纠正/预防措施方案。

3.3.3执行纠正/预防措施方案以确保不合格项已消除及不会重复发生。

3.4内部审核由内部审核员负责提出。

3.5其它各部门主管3.5.1生产过程/技术/问题由生产部主管或维修部主管提出。

3.5.2仓存期间出现的质量/HSF问题由货仓部主管提出。

3.5.3环境部问题由ISO14001推行小组/6S检查小组/安全主任提出。

4.0定义4.1纠正消除已发现的不合格原因所釆取的措施，包括返修、报废、降级、特釆使用。

4.2纠正措施防止不合格原因再次出现，对产生问题根源作出纠正的方法，包括人、机、物、法及环境,或其它直至不合格不重复发生。

4.3预防措施为防止潜在的不合格原因发生而釆取的措施。

4.4验证结果根据预防措施内容或数据分析,在预防完成日期前完成及有效地改善，直到合格。

5.0运作程序5.1纠正/预防措施之流程(见项目7.)5.2在下列情况下，须开出《纠正/预防措施报告》：5.2.1产品及生产过程中出现的不符合,包括(但不限于)以下各项：a.主料、副料、其他物料质量/HSF问题；b.生产过程的技术问题；c.品质部门在产品监视和测量过程中出现的重大品质及HSF方面异常；d.客户投诉及退货问题；e.仓存期间出现的质量及环保问题；f.品质及环保目标未达成时；g.客户满意度的调查结果。