固定资产采购管理规范(含流程图)

固定资产管理流程图阐明之相礼和热创作该固定资产管理信息零碎流程图次要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是曾经构成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表.上面分别予以阐明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入.经过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写终了后，经过零碎提交给资产管理部分、财务管理部分考核.提交之后的资产信息准绳上不容许修正，如确需修正，先撤消提交，再修正，然后再提交.一旦资产管理部分考核经过，该资产的材料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，因而，也不克不及再被修正.2.为了包管本零碎材料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只容许进行一次，之后不克不及再运用这一功能.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由学校运用部分资产管理人员录入新添加的固定资产材料.具体操纵为：“资产管理”→“固定资产添加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类称号）、资产称号、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、推销（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）终了，确认无误后可经过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；曾经导入的数据自动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片分别填写运用单位、运用人、运用方向、存放地点等信息项；假如有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完好时不克不及生成卡片信息.2.对于运用人、运用方向、运用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输出.3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了.如信息项填写不完好便不克不及提交成功.4.验收单被考核经过后，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部分担任.（四）资产管理部分考核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“新增资产回口考核”、“原始数据回口考核”菜单，进行回口考核.2.回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或者资产验收单填制部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.3.经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的验收单一份，并按要求存档.（五）财务管理部分考核1.对于曾经经过资产管理部分考核的验收单、卡片，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.2.可经过“考核”下的“新增资产财务考核”、“原始数据财务考核”菜单，进行财务考核.3.对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.4.财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关规定存档.二、资产变动、处置业务（一）资产变动业务1.曾经入账的固定资产，当运用单位、运用人、运用方向、存放地点、单价、附件等信息项发生变更时，必要进行固定资产的变动.2.由资产管理人员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.假如仅运用方向、运用人、运用单位、存放地点发生了变动，只需资产管理部分的考核.假如单价、附件发生了变更，从而惹起固定资产原值变更，则必要资产管理部分、财务管理部分考核.4.固定资产变动终了，零碎自动提交到资产管理部分等待考核.资产管理部分的资产管理员考核经过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，分别报送资产运用部分、资产管理部分、财务处并按规定存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产管理部分应及时考核.固定资产管理部分经过“考核”下的“资产变动回口考核”菜单，进行回口考核.6.回口考核终了后，零碎自动提交到财务部分考核（不必要财务考核的资产变动陈述单除外）.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产变动部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.7．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按要求存档.8．对于曾经经过资产管理部分考核的变动陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.9．经过“考核”下的“资产变动财务考核”菜单，进行财务考核.10．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.11．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关规定存档.（二）资产处置业务1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等状况，根据财务处的意见，由资产管理员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片现状信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“资产处置回口考核”菜单，进行回口考核.3．回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.4．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按要求存档.5．对于曾经经过资产管理部分考核的处置陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.6．经过“考核”下的“资产处置财务考核”菜单，进行财务考核.7．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.8．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关规定存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务考核经过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，经过“记账”菜单的功能完成记账.2．记账工作由财务处担任财务考核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，学校可以根据具体必要运用零碎生成各种统计分析图表、账与报表，定期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产管理部分人员，经过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计分析报表（十六大类）”、“统计分析报表（十大类）”、“统计分析报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关管理部分的固定资产的账与报表.3．统计分析图表：由固定资产管理部分人员，经过“统计分析”下的“资产状况财务统计分析”、“固定资产统计分析图”菜单，生成有关管理部分的固定资产统计分析图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账相符、账实相符，学校每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查结果与本零碎现存的固定资产进行核对.2．首先由零碎管理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查过程，而且开始资产清查.3．由资产清查部分人员登录零碎，经过“资产清查”下的“资产清查”菜单，完成对曾经经过财务考核的固定资产进行清查.4．可以运用条码扫描终端，直接输出资产编号及手工填写资产数据清查.5．零碎管理员应在得当机遇结束本次固定资产清查过程，此时各资产清查部分结束资产清查.6．清查终了后可打印资产盘亏、盘盈、现状不符资产明细表.。

采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。

适用范围：本公司范围内采购管理。

内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。

四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。

下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。

通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。

资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。

提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。

一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。

2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。

（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。

具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。

2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。

（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。

对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。

当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。

3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。

如信息项填写不完整便不能提交成功。

4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。

打印的验收单一式四份。

此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。

固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。

下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。

通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。

资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。

提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。

一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。

2.为了保证本系统资料的可靠性及严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。

（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。

具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。

2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。

（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。

对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。

当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

选择，不能汉字输入。

3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。

如信息项填写不完整便不能提交成功。

4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。

打印的验收单一式四份。

此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。

（四）资产管理部门审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。

固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。

2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。

3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。

确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。

二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。

2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。

3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。

a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。

b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。

c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。

★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。

d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。

（2）设备购置流程。

a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。

并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。

★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。

对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。

固定资产管理流程图说明之杨若古兰创作该固定资产管理信息零碎流程图次要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是曾经构成资产账户的部分资产的变动及处置营业，三是资产账务及有关账表.上面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入营业1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入.通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写终了后，通过零碎提交给资产管理部分、财务管理部分审核.提交以后的资产信息准绳上不答应点窜，如确需点窜，先撤消提交，再点窜，然后再提交.一旦资产管理部分审核通过，该资产的材料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，是以，也不克不及再被点窜.2.为了包管本零碎材料的可靠性与严厉性，“原始数据录入”工作只答应进行一次，以后不克不及再使用这一功能.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由黉舍使用部分资产管理人员录入新添加的固定资产材料.具体操纵为：“资产管理”→“固定资产添加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类名称）、资产名称、近况、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、推销（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）终了，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；曾经导入的数据主动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完好时不克不及生成卡片信息.2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输入.3.提交：当生成资产卡片以后，就可以提交了.如信息项填写不完好便不克不及提交成功.4.验收单被审核通过后，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部分负责.（四）资产管理部分审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部分应及时审核.资产管理部分通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核.2.归口审核通过后，零碎主动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产管理部分要填写审核定见，以后零碎将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或者资产验收单填制部分，资产管理员根据资产管理部分填写的定见进行点窜后再次提交.3.经资产管理部分审核的资产，资产管理部分要保存资产的验收单一份，并按请求存档.（五）财务管理部分审核1.对于曾经通过资产管理部分审核的验收单、卡片，还必须通过财务审核，次要任务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.2.可通过“审核”下的“新增资产财务审核”、“原始数据财务审核”菜单，进行财务审核.3.对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在零碎的有关栏目内填写审核定见，以后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.4.财务审核通过后，资产数据不克不及再被点窜.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关规定存档.二、资产变动、处置营业（一）资产变动营业1.曾经入账的固定资产，当使用单位、使用人、使用方向、存放地点、单价、附件等信息项发生变更时，须要进行固定资产的变动.2.由资产管理人员，通过本零碎的“资产管理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.如果仅使用方向、使用人、使用单位、存放地点发生了变动，只需资产管理部分的审核.如果单价、附件发生了变更，从而惹起固定资产原值变更，则须要资产管理部分、财务管理部分审核.4.固定资产变动终了，零碎主动提交到资产管理部分等待审核.资产管理部分的资产管理员审核通过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，分别报送资产使用部分、资产管理部分、财务处并按规定存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产管理部分应及时审核.固定资产管理部分通过“审核”下的“资产变动归口审核”菜单，进行归口审核.6.归口审核终了后，零碎主动提交到财务部分审核（不须要财务审核的资产变动陈述单除外）.审核未通过的资产，资产管理部分要填写审核定见，以后零碎将该资产的数据退回到资产变动部分，资产管理员根据资产管理部分填写的定见进行点窜后再次提交.7．经资产管理部分审核的资产，资产管理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按请求存档.8．对于曾经通过资产管理部分审核的变动陈述单，还必须通过财务审核，次要任务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.9．通过“审核”下的“资产变动财务审核”菜单，进行财务审核.10．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在零碎的有关栏目内填写审核定见，以后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.11．财务审核通过后，资产数据不克不及再被点窜.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关规定存档.（二）资产处置营业1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等情况，根据财务处的定见，由资产管理员，通过本零碎的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片近况信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产管理部分应及时审核.资产管理部分通过“审核”下的“资产处置归口审核”菜单，进行归口审核.3．归口审核通过后，零碎主动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产管理部分要填写审核定见，以后零碎将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产管理员根据资产管理部分填写的定见进行点窜后再次提交.4．经资产管理部分审核的资产，资产管理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按请求存档.5．对于曾经通过资产管理部分审核的处置陈述单，还必须通过财务审核，次要任务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.6．通过“审核”下的“资产处置财务审核”菜单，进行财务审核.7．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在零碎的有关栏目内填写审核定见，以后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.8．财务审核通过后，资产数据不克不及再被点窜.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关规定存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务审核通过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，通过“记账”菜单的功能完成记账.2．记账工作由财务处负责财务审核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，黉舍可以根据具体须要使用零碎生成各种统计分析图表、账与报表，定期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产管理部分人员，通过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计分析报表（十六大类）”、“统计分析报表（十大类）”、“统计分析报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关管理部分的固定资产的账与报表.3．统计分析图表：由固定资产管理部分人员，通过“统计分析”下的“资产情况财务统计分析”、“固定资产统计分析图”菜单，生成有关管理部分的固定资产统计分析图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账符合、账实符合，黉舍每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查结果与本零碎现存的固定资产进行核对.2．首先由零碎管理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查过程，而且开始资产清查.3．由资产清查部分人员登录零碎，通过“资产清查”下的“资产清查”菜单，实现对曾经通过财务审核的固定资产进行清查.4．可以使用条码扫描终端，直接输入资产编号及手工填写资产数据清查.5．零碎管理员应在适当时机结束本次固定资产清查过程，此时各资产清查部分结束资产清查.6．清查终了后可打印资产盘亏、盘盈、近况不符资产明细表.。

采购管理规定及采购流程SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：采购流程图四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：采购需求图3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。

公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。