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IATF16949 质量手册附件过程与要素、形成文件对照表

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IATF16949 2016版质量手册附件过程与要素、形成文件对照表

1/ 3 关键IATF16949条款 顾客导向过程COP

（7个） 相关程序文件 文件编号 版本号 制作部门 备注

8.2、8.2.1、8.2.1.1、8.2.1.2 C1市场营销 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目

8.2.2、8.2.2.1、 C2报价及项目确定 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目

8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.2.4 C3订单管理 合同评审管理程序 PR-QPM-11 A0 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目

8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1 C4过程设计和开发 FEMA潜在失效模式及后果分析管理程序 PR-QPM-13 A0 工程部

PPAP生产件批准管理程序 PR-QPM-12 A0 工程部

工程变更管理程序 PR-QPM-14 A0 工程部

APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目

8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、8.5.3 C5产品制造 制程管理过程 PR-QPM-17 A0 生产部

产品标识和可追溯性管理程序 PR-QPM-18 A0 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目

控制计划管理程序 PR-QPM-35 A0 工程部

NA C6产品交付 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PR-QPM-20 A0 PMC部

APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目

8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2 C7顾客反馈处理 客户服务管理程序 PR-QPM-21 A0 项目

APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 销售部

关键IATF16949条款 支持过程SOP

（11个） 相关程序文件 文件编号 版本号 制作部门 备注

7.1.3、7.1.3.1 S1基础设施管理 设备、设施管理程序 PR-QPM-04 A0 生产部

7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2 S2监视和测量资源管理 监视和测量资源管理程序 PR-QPM-05 A0 品质部

MSA测量系统分析控制程序 PR-QPM-06 A0 品质部

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2019新版IATF16949-2016质量管理手册

2019新版IATF16949-2016质量管理手册

2019新版IATF16949-2016质量管理手册

章 节 标 题 识别的过程 页码

封面 0

目录 1-7

前言 8

颁布令 9

质量方针 10

企业概况 11

1. 管理原则 11

2. 范围与应用 12

3. 引用标准、术语和定义 12-13

4. 组织环境 14

4.1 了解组织及环境 14

4.2 了解相关方的需求和期望 14

4.2.1 了解相关方的需求和期望-补充 14

4.3 确定质量管理体系范围 14

4.3.1 确定质量管理体系范围-补充 14

4.3.2 顾客特殊要求 14

4.4 质量管理体系及其过程 14-16

4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系 16

4.4.1.1 产品和过程一致性 17

4.4.1.1.1 产品安全 17

4.4.1.2 外包过程 17

4.4.2 必要时 17

5. 领导作用

M1 领导作用 18

5.1 领导作用和承诺 18

5.1.1 总则 18

5.1.1.1 企业责任 18

5.1.1.2 过程效率 18

5.1.1.3 过程所有者 18

5.1.2 以顾客为关注焦点 18

章 节 标 题 识别的过程 页码

5.2 方针

M1领导作用 18

5.2.1 质量方针的制定 18

5.2.2 质量方针的沟通 18

5.3 组织的角色、职责、和权限 18

5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充 18

5.3.2 产品要求符合性和纠正措施 18

6. 策划

M2 策划 18-19

6.1 应对风险和机遇的措施 18-19

6.1.1 确定需处理的风险和机会 18-19

6.1.2 策划和处理方案 18-19

6.1.2.1 风险分析 18-19

IATF16949-2016汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表

IATF16949-2016汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表

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条款号 适用的过程 是否新要求 有无任何行动要求 符合性证据 备注

4.0 Context of the Organization 组织环境

4.3.1 MP01策划过程

MP03管理评审 否 无 质量手册

管理评审报告

4.3.2 COP01销售过程

MP03管理评审 是 对顾客特殊要求评价，并包含在质量管理体系范围 质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表

管理评审报告

4.4.1.1 COP01销售过程

SP01采购过程

SP03产品监测过程 是 所有产品和服务服务顾客和法规要求 质量手册-附件一过程识别清单

COP-14产品要求的评审程序

COP-17PPAP控制程序

COP-18供方管理程序

COP-25产品的监视和测量控制程序

IQC检测记录，测试报告

4.4.1.2 COP01销售过程

COP02产品策划 是 形成过程，用于与安全有关的产品与制造过程管理 质量手册-附件一过程识别清单

COP-15 APQP控制程序

COP-17PPAP控制程序

PSW

5.0 Leadership 领导关系

5.1.1.1 MP01策划过程 是 明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策 员工守则员工

标准、识别过程及相关程序文件对照表

标准、识别过程及相关程序文件对照表

文件编号 CYX-QEM-01

页 次 1/6

管理手册 版 / 次 H/0

附件1： IATF16949:2016/ISO9001:2015/ISO14001:2015/QC080000:2017标准\过程与程序文件对照表

IATF16949:2016/ISO9001:2015/

QC080000:2017 ISO14001:2015 识别过程

相关程序文件

条款 条 文 条 文

4.0 组织环境 组织所处的环境

M1经营计划

M5方针和目标

S10环境因素识别与评价

S11合规性义务和评价 《相关方管理程序》 4.1 理解组织及其环境 理解组织及其所处的环境

4.2 理解相关方的需求和期望 理解相关方的需求和期望

4.3 确定质量管理/HSF体系范围 确定环境管理体系的范围

4.3.1 确定质量管理体系范围-补充

4.3.2 顾客特殊要求

4.4 质量/有害物质管理体系及其过程 环境管理体系

4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系

4.4.1.1 产品和过程符合性

《产品安全管理程序》 4.4.1.2 产品安全

4.4.2 必要时

5.0 领导作用 领导作用

《经营发展规划程序》 5.1 领导作用和承诺 领导作用和承诺

5.1.1 总则

5.1.1.1 公司责任

5.1.1.2 过程有效性和效率

5.1.1.3 过程所有者

5.1.2 以顾客为关注焦点

5.2 方针 环境方针

5.2.1 方针的制定

5.2.2 方针的沟通

5.3 组织的作用、职责和权限 组织的角色、职责和权限

5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充

5.3.2 产品要求符合性和纠正措施

6.0 策划 策划

《风险与机遇管控程序》 6.1 应对风险和机遇的措施 应对风险和机遇的措施

6.1.1 确定需处理的风险和机会

HSPM体系的策划（HSF） 总则

6.1.2 策划和处理方案

IATF16949文件资料管理程序含表单

IATF16949文件资料管理程序含表单

IATF16949文件资料管理程序含表单

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文件资料管理程序

1.0 目 的

规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。

保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。

2.0 范 围

适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。

3.0 职 责

部门（个人） 职 责

总经理 1、负责质量手册的批准

管理者代表 1、负责质量手册的审核

2、负责程序文件和管理类文件的批准

品质部 1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件

2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业

3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》

技术部 1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准

2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业

3、负责外来技术文件的登记、发放。

各部门 1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核

2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件

3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》 4.0 程序

4.1公司受控文件结构规定

4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。

4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。

4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。

4.1.4第四级：表单、记录。为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。

4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。