受审核部门：总经理、管理者代表时间：2018 年 9 月 10- 11 日审核员：审核要点1、组织的使命、愿景、战略目标以及质量管理体系的预期结果。
2、组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。
组织外部环境包括：经济环境、政治环境、技术环境和自然环境；组织内部环境包括：组织使命、组织资源和组织文化。
3、组织如何获取和确定的内外部环境信息。
4、组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。
5、组织环境分析的方法，审核记录本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
标准条款QES:4.1 备注符合NO 1.审 核 要 点确定相关方。
组织应将哪些对质量管理体系有影响的 各方判定为相关方，如顾客、最终用户或受益人、业主、股东、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工 作者、法律法规及监管机构、地方社区团体、非政府 组织等。
2、确定相关方的要求 。
相关方的要求会表现在很多方 面，如顾客要求、合同、行业规范及标准、许可执照 或其他授权形式、条约公约及草案、和公共机构及顾 客的协议、组织契约合同的承担义务等。
3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。
审 核 记 录公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生 产经营的合规情况。
公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访 符合谈了解上述相关方的要求。
同时每年通过访谈、 网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持 续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。
标准条款QES:4.2NO2.备注NO3.4.5. 标准条款QES:4.3确定管理体系的范围QES:4.4管理体系及其过程QES:5.15.1.1审核要点1、质量管理体系范围就是质量管理体系要求的应用边界和适用性，由组织在考虑内外部因素、有关相关方的要求、组织的产品和服务的基础上自己确定。
SDGD-CX-2019 QES程序文件汇编（依据GB/T19001-2016 ；GB/T24001-2016；ISO45001-2018编制）编制：审核：批准：（版本/修改码：A/0）受控状态：分发号：（）发布日期：2019年 3月10日发布执行日期：2019年3月10日实施目录文件控制程序1.目的为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用管理体系文件的现行有效版本，制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制。
3.引用文件及标准GB/T19001-2016 质量管理体系要求GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南ISO45001-2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南4.职责4.1综合部组织对QES管理体系文件的编写，综合部是组织实施的归口管理部门。
4.2 各职能部门均是本程序的配合并实施的单位，负责相关文件的使用和管理。
5.工作程序5.1文件概念5.1.1文件指信息及其承载媒体。
媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片或其它电子媒体及其组合。
5.1.2文件的作用QES管理体系文件是QES管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。
5.1.3文件的分类本公司QES管理体系文件分为如下几类：①QES管理手册；②程序文件汇编；③管理/作业文件、部门工作手册；④外来文件：相关的法律要求及使用指南、标准和外来文件等；⑤其他文件：管理方案、质量计划、公司的“规定”、“安排”、流程图、公开承诺、明码标价等，标准中虽未规定但在实际活动中可能需要的文件。
⑥记录。
5.2文件控制5.2.1文件控制是指对质量、环境、职业健康安全管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。
5.2.2 QES管理体系文件控制的内容：①文件发布前，应对文件的适宜性和充分性进行审核并批准。
福建省锐驰电子科技有限公司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.文件名称关键岗位管理制度版本 1.1 页码 1/3文件编号QEOH-RL-002 生效日期2016年03月01日修订履历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者1 1.0 2015.01.01 全文新建立颜小虹李敏2 1.12016.03.01封面“发文范围”改为“会签栏”；“鑫达集团”改为“福建省锐驰电子科技有限公司”林榕李美凤会签栏管制章编制审核批准收文部门文件名称关键岗位管理制度文件编号QEOH-RL-0021、目的为确保质量、环境、职业健康管理体系有效运行，规定对所有从事与质量、环境、职业健康管理目标有重要影响的工作人员进行系统有效的培训。
2、职责人力行政部负责组织各部门制定并实施各关键岗位人员的培训计划，各部门配合。
3、工作流程3.1关键/特殊岗位一览表部门岗位岗位类别各部门内审员关鍵岗位人力行政部电工、司机特殊岗位品保课试验员、品保员、ROHS测试员关键岗位生产课检验员、模具管理员、注塑件削毛边员、生产技术员调墨员、制网版员、各机台操作员关键岗位行吊操作员、机动叉车驾驶员特殊岗位物流部仓库管理员关键岗位机动叉车驾驶员特殊岗位3.2 特殊岗位需取得国家授权部门相应的培训合格证书，如：司机需持有效驾驶证、电工需持有效电工证方能上岗；3.3 所有关键岗位人员需持有效上岗证，方能上岗。
3.4 关键与特殊岗位员工上岗资质认证3.4.1 生产课、品保课、工程课等各部门配合人力行政部对公司从事与质量、环境、职业安全健康工作有直接责任的人员进行认证、考核评价，确定上岗资格。
3.4.2 人力行政部要求电工需持有效电工证、司机需持有效驾驶证方能上岗；对安全员进行相关安全健康知识的培训考核，考核合格签发上岗证，并对电工、司机、安全员进行考核和评价。
3.4.3 人力行政部负责组织从事质量、环境、职业健康内审员的培训，并取得内审上岗证。
