退料制度

第 1 页 共 4 页 退料管理制度

1 主题内容与适用范围 本制度规定了生产过程过程中发现或发生不合格品、生产结余的退料及处置办法。 2 引用文件 2.1仓库管理制度 2.2质量一票否决管理制度 3 总则 3.1 各有关部门、拉线或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。 3.2 退料分为以下几种： a) 人为操作不当退料：指操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，需要退料的； b) 生产结余退料：指产品原材料因质量、规格等不符合产品规格要求，退回原料，或生产产品完成后，节余原料退回。 4 退料程序 4.1生产过程、公司内部维修服务的退料 4.1.1操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。 4.1.2退料人员开具《生产退料单》(一式四份)，写明退料理由，经部门主管复核后，交品质部QC严格审核，并对确认责任负责。 4.1.3退料人员将《生产退料单》送采购部审签，将退库物资和《生产退料单》送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将《生产退料单》分发品管和材料会计。 4.1.4退货库仓管员审核《生产退料单》，并登记物料卡片，按规定做好退库物资的保管。 4.1.5退料人员凭《生产退料单》填写《生产领料单》向仓库补料，仓管员应在《生产领料单》的“备注”栏中注明“补退料”。 4.2 生产节余材料的退料 4.2.1生产产品完成后，节余原料需要退回的，由生产部填写《生产退料单》，写明退料理由，经部门主管复核后，品质部QC严格审核。 4.2.2品质部收到生产部报送的《生产退料单》后应及时对需退料的产品进行质量检验，对因BOM资料变更而退料的还需研发部签字确认。 第 2 页 共 4 页

4.2.3资材部对合格的退料产品进行办理入库手续，不合格的产品退回生产部办理废品入库手续。 5 处置办法 5.1旧件拆零再利用由生产部统一负责，拆零的部件经检验合格，由操作者开具《材料入库单》，IQC确认盖章入配套库发料装机。 5.2废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场，资材部负责统一处理废料。 5.3属本公司操作者责任的由品质部按规定对责任者实施绩效考核，并反馈生产部。 6 相关表单 《生产领料单》 《生产退料单》 《材料入库单》 7 流程图

车间领料、退料工作制度SMP/PD-007
1、目的：建立结料、退料的标准工作程序，使领料、退料得以顺利进行。

2、范围：车间生产过程中一切剩余物料。

3、责任人：车间管理人员、操作人员、质监员。

4、内容：
4.1 车间每个产品的每个批次生产结束后都必须进行物料平衡，将所有物料结算清楚，使用物料与剩余物料之和要与领用物料相符。

4.2 每个产品生产结束及物料平衡和结算完毕之后，要及时将剩余物料退回仓库。

4.3 物料结算发生偏差时，按“偏差处理程序”进行调查分析并及时处理。

4.4 退料程序：
4.4.1 由车间操作人员填写退料申请单.
4.4.2 退料单交质监员，核实退料单上各项是否与实际相符，并重点检查物料的质量，在退料单上签署物料使用意见(继续使用，在限定时间内使用，检验后使用……)并签名。

4.4.3 质监员将退料申请单送回车间，并与车间物料员一起将剩余物料贴上封条，注明封口日期，封口人，然后在退料外容器上贴上退料单。

4.4.4 上述工作完成后，由仓库保管员收回退料，按退料单上各项进行核对，确定无误后，由车间物料员和仓库保管员在退料单上签字，各留一份，并分别填写退料台帐。

4.4.5 仓库保管员按规定的入库程序将退料入库。

第 1 页共1 页。

退货退料管理制度一、总则为规范和加强公司的退货退料管理工作，保障公司的经济利益和产品质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和相关人员在进行退货退料管理工作中的一切活动。

三、退货管理流程1. 退货申请(1) 客户在收到产品后发现质量问题或货物与订单不符时，应及时向销售人员提交退货申请。

(2) 销售人员收到退货申请后，应核实客户提出的问题，然后填写退货申请表，并将表格提交至质量管理部门。

(3) 质量管理部门收到退货申请后，应派员前往客户处进行现场核查，确认问题后再进行审核。

2. 退货审核(1) 质量管理部门对退货申请进行审核，对符合条件的退货申请进行批准。

(2) 若不符合条件的退货申请，应及时通知销售人员，并告知客户具体原因。

3. 退货办理(1) 质量管理部门审核通过的退货申请，应填写退货单，并将退货单送至仓库。

(2) 仓库对退货单中的物品进行清点并办理退货手续。

(3) 销售人员通知客户退货处理情况，并安排将退货物品运回公司。

4. 退货处理(1) 收到退货物品后，质量管理部门应对退货物品进行检验，确认问题后及时通知相关人员参与讨论处理。

(2) 对于有质量问题的产品，应及时通知生产部门完成相应的处理工作。

(3) 对于货物与订单不符的情况，应及时通知采购部门协调处理。

5. 退货记录(1) 质量管理部门应对每笔退货进行详细记录，并将记录归档保存，以备后续查验。

四、退料管理流程1. 退料申请(1) 生产部门在生产过程中发现料品不合格或有损坏时，应及时向质量管理部门提出退料申请。

(2) 质量管理部门收到退料申请后，应派员前往生产现场进行核查，确认问题后再进行审核。

2. 退料审核(1) 质量管理部门对退料申请进行审核，对符合条件的退料申请进行批准。

(2) 若不符合条件的退料申请，应及时通知生产部门，并告知具体原因。

3. 退料办理(1) 质量管理部门审核通过的退料申请，应填写退料单，并将退料单送至仓库。

财务制度中对退料一、退料的定义和范围1. 退料是指企业在生产过程中，由于原材料的质量问题、生产计划调整、库存超额等原因，需要将一部分已领用但尚未使用的原材料返还到仓库的行为。

2. 退料的范围包括所有未使用并且能够回收的原材料，例如：废料、次品、工序产生的副产品等。

二、退料程序和流程1. 申请：生产部门根据生产实际需求和库存情况提出退料申请，并填写退料申请单，经申请部门负责人审批后方可退料。

2. 退料：库管人员根据退料申请单进行实际退料操作，记录退料数量、品种和原因等信息，并将退料原材料按照规定存放在指定位置。

3. 记账：财务部门根据退料单和实际退料情况进行登账处理，将退料原材料的成本转移至原材料库存账户，并在成本核算中予以体现。

4. 复核：内部审计部门定期对退料程序和流程进行复核，以确保退料的合规性和准确性。

三、退料管理的原则和要点1. 合理利用：退料应尽量减少浪费，合理利用每一块资源。

2. 有序管理：退料程序和流程应规范、有序，避免出现混乱和失误。

3. 严格控制：对退料的申请、审核、存放、登账等环节要严格控制，确保退料原材料的安全和准确性。

4. 及时处理：退料应及时处理，避免原材料长时间闲置造成损失。

5. 提高效率：通过完善退料制度和流程，提高退料的效率，降低生产成本。

四、退料管理的意义和作用1. 降低库存成本：合理退料能够降低企业的库存成本，提高资金利用效率。

2. 提高生产效率：及时退料能够为生产提供更多的原材料资源，提高生产效率和产量。

3. 保证原材料质量：及时退料能够避免使用质量有问题的原材料，保证产品质量。

4. 促进企业管理：完善退料制度能够促进企业管理的规范化和科学化。

综上所述，财务制度中对退料的管理不仅是企业生产运营的必要环节，更是提高企业管理效率和降低生产成本的关键所在。

只有建立了科学合理的退料制度，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

一、目的为规范公司仓库领用退料流程，提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资的有效利用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门因生产、维修、测试等原因领用物资后的退料管理。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责退料申请的审核、物资的接收、退库及账务处理。

2. 领用人：负责退料申请的填写、物资的整理及与仓库管理员进行退料交接。

3. 部门负责人：负责审核退料申请，确保退料合理、合规。

四、退料流程1. 领用人因生产、维修、测试等原因领用物资后，如需退料，应填写《仓库领用退料申请单》。

2. 《仓库领用退料申请单》需由部门负责人审核，确认退料合理、合规后签字。

3. 仓库管理员收到《仓库领用退料申请单》后，对退料物资进行验收，确认物资完好无损、符合退库条件。

4. 仓库管理员对退料物资进行分类整理，并填写《仓库物资退库单》。

5. 仓库管理员将退料物资退入库房，并更新库存信息。

6. 仓库管理员将《仓库物资退库单》及《仓库领用退料申请单》交部门负责人，由其确认退料完成。

五、退料要求1. 退料物资必须保持原包装完好，不得损坏、污染。

2. 退料物资需与申请单所列物资一致，不得随意更换或增减。

3. 退料物资需符合国家相关环保、安全标准。

六、退料注意事项1. 仓库管理员在接收退料物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。

2. 领用人退料时，应将退料物资整理整齐，便于仓库管理员验收。

3. 部门负责人应定期对退料情况进行检查，确保退料流程规范、合规。

七、监督与考核1. 公司设立物资管理部门，负责对仓库领用退料制度执行情况进行监督。

2. 仓库管理员、领用人及部门负责人应按照本制度规定执行退料流程，对违反规定的行为，公司将进行严肃处理。

3. 公司定期对仓库领用退料情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。

八、附则本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

仓库领用退料管理制度一、总则为规范仓库领用与退料管理流程，加强仓库物资的管理，提高物资利用率和保障物资安全，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领用与退料管理工作。

三、仓库物资分类1. 办公用品类：包括纸张、墨水、文具等日常所需用品。

2. 生产原材料类：包括电子元器件、机械零部件、化学品等用于生产过程中的原材料。

3. 成品类：包括已经生产完成且准备出货的产品。

4. 辅助设备类：包括各类机械设备、电子设备等。

四、仓库领用管理流程1. 申请员工如需领用仓库物资，需提前向所属部门领导提交领用申请，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。

2. 审批部门领导收到申请后，根据实际情况进行审批，并签字确认。

3. 仓库备货通过审批的领用申请将提交给仓库管理员进行备货操作，仓库管理员按照领用申请的信息，准确备货，并做好记录。

4. 领用员工携带领用申请单前往仓库领取物资，并在领料单上签字确认。

5. 物资归还领用物资归还时，员工需填写退料申请单，并将领用物资交给仓库管理员核对确认。

六、仓库退料管理流程1. 退料申请员工如需退还领用的物资，需提前向所属部门领导提交退料申请，并注明退料原因、物资名称、数量等信息。

2. 查验部门领导审批通过后，员工将退料申请单交给仓库管理员，仓库管理员对退料物资进行查验，确认无误后签字接收。

3. 处理仓库管理员对接收的退料物资进行处理，如重新入库、报废、清点等操作。

4. 登记仓库管理员将退料情况及处理结果记录在退料登记簿上，并将相关信息报告给部门领导。

七、仓库领用与退料管理制度的执行1. 严格执行领用与退料管理流程，不得擅自领用或退料。

2. 仓库管理员要对领用与退料的物资进行仔细查验，确保物资数量、质量无误。

3. 部门领导要及时审批领用与退料申请，确保流程顺畅。

4. 使用人员要爱护仓库物资，做好物资的保管工作。

5. 若发现领用与退料管理过程中出现问题，应及时向上级主管或仓库管理员反映并处理。

第一章总则第一条为了加强车间领退料管理，规范领退料流程，确保生产物资的合理使用，提高物资利用率，降低生产成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本车间所有生产、管理、技术人员及涉及领退料业务的员工。

第三条本制度依据国家相关法律法规、企业内部管理制度及本车间实际情况制定。

第二章领料管理第四条领料范围1. 生产线所需的原材料、辅助材料、备品备件等；2. 生产过程中所需的工具、设备、量具等；3. 其他生产、管理、技术人员所需的物资。

第五条领料申请1. 领料人根据生产需求填写《领料申请单》，经部门负责人审批后提交至仓库；2. 仓库管理员审核《领料申请单》，确保领料项目符合生产需求；3. 仓库管理员根据《领料申请单》发放物资。

第六条领料流程1. 领料人凭《领料申请单》至仓库领取物资；2. 仓库管理员核对领料人身份，发放物资；3. 领料人签字确认，仓库管理员登记《领料记录簿》。

第七条领料注意事项1. 领料人应严格按照生产需求领料，不得超领、多领；2. 领料人应爱护物资，不得损坏、浪费；3. 仓库管理员应定期检查库存，确保物资充足。

第三章退料管理第八条退料范围1. 生产过程中产生的废料、残次品；2. 不符合质量要求的物资；3. 因生产调整、停工等原因不再需要的物资。

第九条退料流程1. 退料人填写《退料申请单》，经部门负责人审批后提交至仓库；2. 仓库管理员审核《退料申请单》，确认退料物资；3. 仓库管理员回收退料物资，并登记《退料记录簿》。

第十条退料注意事项1. 退料人应确保退料物资的真实性、准确性；2. 退料人应爱护退料物资，不得损坏；3. 仓库管理员应定期检查退料物资，确保物资完好。

第四章责任与奖惩第十一条领退料责任人1. 领料人：负责领料申请、领料、退料等工作；2. 仓库管理员：负责审核领退料申请、发放物资、回收退料物资等工作；3. 部门负责人：负责审批领退料申请、监督领退料工作。

第十二条奖惩措施1. 对遵守本制度、认真负责的员工给予表扬和奖励；2. 对违反本制度、造成物资浪费、损坏的员工给予批评和处罚。

车间退料管理制度一、目的为了规范车间内退料的管理流程，保证车间的生产秩序和物料的准确性，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于车间内所有退料操作，包括但不限于原材料、半成品、成品等物料的退还及处理。

三、管理原则1. 严格遵守公司规定的相关标准和流程，确保退料操作的准确性和及时性。

2. 严格按照物料管理制度，做好库存管理，在退料时确保物料的来源和数量正确。

3. 严格执行责任人的审批制度，以确保审批过程的严谨和合规性。

4. 按照公司规定的流程和标准进行退料处理，保证物料的正常出库及处理程序。

四、管理流程1. 退料申请（1）员工在需要退料时，需填写《车间退料申请单》，注明退料物料的种类、数量及原因。

（2）申请单需由责任人签字审批后方可进行下一步操作。

2. 物料审批（1）责任人收到退料申请单后，需核对退料物料的种类、数量及原因，审核申请单是否符合规定。

（2）责任人审批无误后，签字确认，方可进行下一步操作。

3. 物料出库（1）责任人将审批通过的申请单交给仓库管理员，仓库管理员按照申请单将物料从库存中取出并进行记录。

（2）仓库管理员将物料交给申请人，申请人需签字确认物料的种类、数量已接收。

4. 物料处理（1）申请人对退料物料进行相关处理，包括清点、分类、标记等。

（2）对于需要报废的物料，需填写《物料报废申请单》，经过相关检验和审批后方可报废处理。

五、注意事项1. 退料数量需与申请单上所写数量一致，不得擅自增减。

2. 退料物料需经过相关清点、检验等程序，确保物料的完整性及质量。

3. 对于特殊物料的退料，如易腐蚀、易燃等，需进行特殊处理并标明其属性。

4. 物料的报废需经过严格审批程序，避免造成不必要的浪费和损失。

六、违规处理对于违反本管理制度的行为，将按照公司规定予以处理，包括但不限于责任人的批评、申请人的警告、甚至停职或解聘等。

七、补充条款1. 本管理制度自发布之日起正式执行，如有不符合处需要修改的地方，应当及时进行修订。

退料退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司的退料退货流程，保证公司资产和产品质量的安全性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有退料退货行为的管理。

第三条退料退货指的是供应商主动把过剩原材料、半成品或成品返回公司，并要求公司退还相应的费用。

第四条本制度的执行范围包括，但不限于以下几个方面：（一）建立合理的退料退货程序和流程，确保退料退货行为规范、高效。

（二）确定退料退货的相关人员的责任和权限，明确各个部门的合作标准和流程。

（三）对于退料退货的审核流程、质量检验和记录管理进行规范。

（四）对于不同类型的退料退货进行分类处理，明确不同的处理流程。

（五）对于退料退货的损失和损害进行合理赔偿和追责。

第二章退料退货的申请第五条供应商需要向公司提出退料退货申请，申请单应包括以下内容：（一）退料退货的原因和依据。

（二）退料退货的数量和类型。

（三）退费和赔偿的要求。

（四）相关证据和文件。

第六条供应商提交的退料退货申请单应经过申请人签字、部门负责人审核、公司负责人批准，方能获得通过。

第七条公司需要及时受理和处理供应商的退料退货申请，确保及时回复和处理结果。

第八条公司可以对供应商提出的退料退货申请进行审核，要求供应商提供相关的原始证据和文件，同时公司也可以派员进行现场调查。

第三章退料退货的流程第九条供应商提交的退料退货申请通过后，公司应按照以下流程进行处理：（一）公司指定专人接收和审核退料退货。

（二）对于合乎条件的退料退货，公司需要进行质量检验，核对退料退货的种类和数量。

（三）对于不合格的退料退货，公司应及时通知供应商重新处理或进行进一步协商。

（四）对于符合要求的退料退货，公司应及时进行退费和赔偿，并做好相应的记录和归档。

第十条公司应建立退料退货的记录档案，包括供应商的退料退货申请单、公司的审核意见、质量检验记录、退费和赔偿情况等内容。

第四章退料退货的管理第十一条公司要建立完善的退料退货管理制度，包括相关的文件、记录和流程。

物料的领料、发料与退料管理一、物料领取物料经过加工，然后成为产品的一部分。

加工时间虽然长短不同，但都是以物料为对象，阿离开了物料，加工活动将不存在。

加工过程是物料的裁切、变形、组合的过程。

这一过程也是物料产生浪费最大的阶段，所以，在这时进行物料控制是最有必要也是最容易见效的。

在现场物料控制中，从物料领用开始，经过使用、加工成产品，对其控制要贯穿于整个过程中。

1.领料在生产现场管理活动中，物料通常有以下四种申领行为：(1)生产材料(主料、辅料)申领。

(2)作业工具(设备、仪器、夹具、检具、防护用具)申领。

(3)办公用具(一般事务用、专门事务用)申领。

(4)金钱(购买垫付、出差津贴)申领。

以上几种申领对象的管理者都是间接部门，申领手续都不简单，要经过一系列的程序。

A生产班组为了领取某种材料，先要填写一张“材料申领表”，呈送到上司处盖章确认，然后送到仓库，并在仓库的“材料管理表”上签名留底，最后才能领到想要的材料。

虽然领用手续不能忽略，但可以简化，具体方法如下所述。

(1)明确领用、批准途径及责任人。

如果领用途径不明确，上司也不知道该不该由他(她)批准，能批多少，于是又向更高一级上司请示，这样一来就会浪费很多时间，影响效率。

因此，建立领用途径时，要明确以下六点：①需要申领的对象。

②申领步骤及需要填写的表格。

③不同职务的权限范围，主要是指可审批的对象及数量(金额)。

④审批时限。

⑤领取方法。

⑥申领者及管理责任者的各自数量的管理方法。

(2)正确填写申领表格，报请上司批准。

物料领用部门或个人在领用物料时应填写领用表格，填写时务必清楚、明白。

批准者只要见到“申领表”手续齐全，就应立即给予办理。

“申领表”需要存档一段时期，以便日后确认和平衡数据之用。

“申领表”的格式大致如下表所示：生产管理者对自己管理范围内的物品，必须严格控制，领取时必须按程序办理相关手续，任何不履行手续的行为都要制止。

2.发料物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放，称为发料。