不良品退料管理规定

1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。

2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。

3.职责：3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。

3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。

3.3品质部：退料的检验确认。

3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。

3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。

4. 定义：无5.作业程序：5.1 生产部退料：5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均应在红色标签上进行标注并区分包装。

5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理.5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理.5.2 品质部、PE确认退料：5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断.5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续.5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式；5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.1.5.2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名.5.3 异常处理：5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按5.2.1规定运作；5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。

5.4退货处理5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.5.5 补货或扣款：5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补；如不需补货，采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。

仓库退料流程管理规定仓库退料流程管理规定退料流程规定1.0⽬的为了规范退料⾏为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。

2.0范围适⽤于所有部门的退仓⼯作。

3.0职责3.1⽣产部：负责车间不良物料判定、整理与退料⼯作；3.2仓库：负责退料的清点⼊库和退货出库⼯作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的⼯作。

3.4 品管：负责来料和库存物料的判定⼯作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定⼯作4.0不良品退货流程⽣产开出退料单---车间确认好不良责任---⽣产⼈员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1⽣产部物料员负责将本⽣产部不良的物料按品种、规格进⾏分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属⽣产制程不良的贴蓝⾊标签。

2.属来料不良（供⽅责任的）贴红⾊标签。

开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交⽣产部主管审核。

4.2⽣产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若⽆误，则签字、确认，否则要求物料员进⾏纠正。

4.3⽣产部物料员将《退料单》和物料送⾄仓库，仓管员清点物料⽆误后签名确认。

《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。

4.4 每⽉27⽇仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

仓库填制《退货单》①联仓库存档;《退货单》②供应商;《退货单》③财务。

4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收;2.省外的供应商15天完成。

5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，⽣产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。

5.2技术部门在设计更改、型号变化、⾊泽转换等技改问题⽽产⽣物料新旧交换。

应尽量考滤先消耗技改前的物料再使⽤新物料。

如技改前的物料因客观原因确定不能使⽤的。

封存三个⽉，经评审会批准再报废。

5.3存放仓库超过⼀年以上未有进出的物料,仓库⼈员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁⽌发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC 确认OK,改贴IQC检验标签⽇期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。

不合格或退货管理制度内容一、目的与适用范围本制度的目的是规范公司不合格产品和退货的管理流程，保障产品质量，客户利益和公司利益。

适用范围为公司所有产品的生产、销售和退货流程。

二、定义1. 不合格产品：指生产、供应或销售过程中不符合要求的产品，包括但不限于质量问题、数量问题、规格问题等。

2. 退货：指客户出现商品质量问题或客户不满意而退还公司所售商品的行为。

三、管理责任1. 产品部门：负责监督产品质量，确保生产过程中的产品符合要求。

2. 销售部门：负责客户退货的管理和处理。

3. 质量部门：负责对不合格产品的检测、评估和处理。

四、不合格产品的管理1. 发现不合格产品（1）生产部门在生产过程中发现不合格产品时，应及时进行标注和隔离。

（2）销售部门在收到客户反馈的不合格产品时，应立即通知生产部门及质量部门。

2. 不合格产品的处理（1）生产部门应对不合格产品进行检测，确定是否可以修复或重新加工。

（2）若产品无法修复或重新加工，应进行报废处理。

（3）对于已销售的不合格产品，销售部门应主动与客户沟通，确定退货和补偿方案。

五、退货流程1. 客户提出退货申请（1）客户在购买产品后出现质量问题或不满意时，应向销售部门提出退货申请。

（2）销售部门应及时跟进客户退货申请，并通知质量部门进行产品检测。

2. 产品检测与评估（1）质量部门对客户退回的产品进行检测，并评估产品的质量问题。

（2）质量部门应向销售部门提供产品检测报告和评估结果，作为后续处理的依据。

3. 处理方式（1）如果产品属于质量问题，应根据客户要求进行退款或换货处理。

（2）如果产品不合格但客户要求退货，应按公司政策进行退款或换货处理。

（3）对于不合格产品，应及时与生产部门进行协商，确保类似产品不再出现。

（4）销售部门应对客户进行专业的沟通和服务，解决客户退货问题，确保客户满意。

六、物流与库存管理1. 对于退回的产品，销售部门应及时通知物流部门进行取货、运输和仓储管理。

采购部不良品清退管理程序一、背景不良品是指在采购过程中由于质量或其他问题而无法继续使用或销售的产品。

为了确保企业采购过程的顺利进行，保持产品质量和供应链的稳定性，采购部需要建立一套不良品清退管理程序。

二、目的不良品清退管理程序的目的是规范和监控采购部门对不良品的处理流程，保证不良品及时、准确地被退回供应商，并通过供应商返修或替换，确保原材料和产品的质量达到要求，最大程度地降低不良品对企业经营和声誉的影响。

三、程序1.不良品验收：采购部收到供应商送达的物料或产品后，应立即进行验收。

验收时，应根据验收标准对物料或产品进行检查和测试，如果发现不良品，应记录并分类。

2.不良品登记：采购部应编制不良品登记表，记录不良品的详细信息，包括产品名称、规格、批次、数量、供应商等。

每个不良品应有唯一的编号。

3.不良品评估：采购部应对不良品进行评估，确定不良品的原因和责任方。

评估结果应作为后续处理的依据。

4.不良品退回：采购部应及时将不良品退回供应商。

退回时，应向供应商提供不良品退回通知书，明确不良品的详细信息和退回的原因。

同时，采购部应跟踪退回过程，确保不良品安全到达供应商。

5.供应商处理：供应商收到不良品后，应根据退回通知书中的要求进行处理。

处理方式可以是返修、替换或退货。

供应商应在规定的时间内完成处理，并将处理结果报告给采购部。

6.处理结果评估：采购部应评估供应商处理不良品的结果。

如果供应商处理不良品的方式不符合要求，采购部应与供应商协商解决，并采取必要的措施来避免类似问题的再次发生。

7.统计和分析：采购部应定期对不良品进行统计和分析。

统计内容包括不良品数量、不良品原因、责任方等。

根据统计结果，采购部可以找出问题的根源，并采取相应的改进措施。

四、责任人1.采购部负责人：负责监督和管理整个不良品清退管理程序，确保程序的顺利执行。

2.采购员：负责验收物料或产品，并记录不良品的详细信息。

3.不良品评估专员：负责对不良品进行评估，确定原因和责任方。

来料不良退货标准一、目的为了明确来料不良品的退货流程，确保供应商供应物料的质量满足公司及客户的需求，保证生产顺利进行，并尽可能减少因来料不良而造成的损失，特制定本《来料不良退货标准》。

二、适用范围本标准适用于所有向公司供应生产用物料、辅料的供应商，在物料出现质量不良时的退货处理。

同时，这一标准也涵盖了对供应商的管理和评价，以减少来料不良的风险。

三、退货标准外观检验不良：物料外观存在明显损伤，如刮痕、凹陷、变形等；颜色、光泽度与标准不符，影响产品整体美观；包装破损、标签错误或缺失。

尺寸规格不符：物料尺寸超出图纸规定的公差范围；关键配合尺寸不符合要求，影响装配功能。

性能测试不合格：物料在规定的测试条件下未能达到性能标准；可靠性测试（如寿命测试、环境适应性测试）失败。

批次性问题：同一批次物料中不良品比例超过双方约定的允收水平；连续多批次出现同一质量问题。

标识和可追溯性问题：物料无有效生产日期、批次号或序列号等追溯信息；标识模糊、涂改或缺失，无法确认物料身份。

其他不符合约定的情况：物料与供应商提供的样品或双方确认的技术规格书不符；违反国家法律法规或行业标准的要求。

四、退货流程来料检验：物料到达公司后，由质检部门按照检验计划进行检验；检验过程中发现不良品，记录详细信息，并通知采购部门。

不良品评审：质检部门组织相关部门（如技术、生产、采购等）对不良品进行评审；根据评审结果确定处理方式（退货、让步接收、挑选使用等）。

退货通知：若确定退货，采购部门向供应商发出《退货通知单》，明确退货原因、数量和退货地址；供应商在收到通知后，需确认退货信息并在规定时间内办理退货手续。

退货处理：供应商负责安排运输，将不良品退回指定地址；退货过程中应确保物料的安全和完整，避免二次损坏；公司仓库在收到退货后，进行数量核对和初步检查，确认无误后入库。

退货结算与后续处理：财务部门根据退货通知单和入库单进行退货结算；采购部门与供应商协商后续补货或赔偿事宜；质检部门对供应商的质量问题进行统计和分析，作为供应商评价的依据。

不合格食品退货制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司员工能够安全、及时地退回不合格食品，并且建立一个有效的退货管理程序，以便及时解决消费者的投诉和维护公司声誉。

本制度适用于公司内部所有员工以及相关的供应商和分销商。

二、定义1. 不合格食品：指未达到国家相关法律法规、行业标准或公司要求的产品质量要求的食品。

2. 退货：指将不合格食品退回供应商或转移至公司内部相应处置程序的活动。

三、退货流程1. 发现不合格食品：a) 如果发现不合格食品，员工应立即停止对不合格食品的使用，并妥善保管样品作为证据。

b) 员工应立即向上级主管报告，说明发现的不合格食品的情况和原因。

c) 上级主管应尽快召集相关部门的负责人进行讨论和决策，确定是否需要退货，并制定相应的行动计划。

2. 确定退货方式：a) 如果经讨论决定需要退货，相关部门应与供应商联系，协商退货的具体方式和时间。

b) 相关部门应记录通话或沟通过程的内容和结果，以备后续参考。

3. 准备退货：a) 相关部门在与供应商协商好退货方式后，应准备退货物品。

b) 员工应进行严格的退货物品清点、包装和标记，确保退货物品的完整性和准确性。

4. 退货交接：a) 员工应将退货物品交给供应商的指定人员，并确保其签收。

b) 员工应保留有关退货交接的记录，包括退货日期、退货物品清单、供应商签收等信息。

四、责任和义务1. 员工责任：a) 员工应严格按照本制度的要求进行不合格食品的退货操作，并确保退货过程的及时性。

b) 员工应向上级主管报告任何发现的不合格食品，并协助上级主管进行后续处理。

c) 员工有义务妥善保管退货物品，确保物品的完整性和准确性。

2. 上级主管责任：a) 上级主管应及时处理员工报告的不合格食品问题，并决定是否需要退货。

b) 上级主管应组织相关部门进行退货决策的讨论和决策，并制定相应的行动计划。

3. 供应商责任：a) 供应商应配合公司进行不合格食品的退货工作，并按照协商好的方式和时间接收退货物品。

不合格品退货管理制度一、目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。

二、适用范围适用于公司来料检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换处理。

三、职责3.1 检验员在来料检验中对发现的不合格品进行退货处理。

3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。

3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。

3.4 车间退料员负责对判定的不合格品办理退货手续。

3.5 各仓库管理员负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。

3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由仓库负责报损处理。

3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。

四、工作程序4.1 来料检验不合格品的退货处理4.2生产过程中不合格品的退货处理4.3客户业务退回不合格品的退货处理4.4 不良品库和不合格品退货的处理4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。

如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。

4.5 零件仓库对不合格品退货的处理4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量)，并单独立帐。

4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数，作为这一次供方的入库数量。

4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。

一式两联，交供方签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。

4.6 不合格品退货的统计和处理4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。

4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。

不良品退款管理制度一、【制度目的】为规范不良品退款管理流程，保障消费者权益，提高公司服务水平，制定本管理制度。

二、【适用范围】本管理制度适用于公司所有销售不良品的产品的退款管理。

三、【管理原则】1. 诚实守信原则。

公司必须以最诚实、最守信的态度对待客户退款事宜，确保客户权益不受损害。

2. 快捷高效原则。

公司要在遵循相关流程的前提下，尽快处理客户的退款申请，保证客户能够及时获得退款。

3. 严格审核原则。

对于客户的退款申请，公司必须进行严格的审核，确保不良品确实存在问题，避免滥用退款制度。

四、【流程及责任】1. 不良品退款申请（1）客户在购买产品后发现产品存在质量问题或者不符合描述，可向公司提出退款申请。

（2）客户需提供购买凭证、产品照片、问题描述等相关材料，以便公司审核。

2. 不良品退款审核（1）客户提交退款申请后，公司会进行审核。

审核过程中，如果发现客户的申请不符合退款条件，公司有权拒绝退款。

（2）审核通过后，公司将通知客户退款事宜，并告知退款金额和退款方式。

3. 不良品退款处理（1）公司接受退款申请后，将在7个工作日内处理客户的退款，退款方式可以是原支付方式退款或者其他方式。

（2）如果客户通过支付宝、微信等第三方支付方式付款，公司将在3个工作日内将退款打入客户指定账户。

4. 不良品退款完成（1）客户收到退款后，公司会主动与客户进行确认，确保客户已经成功收到退款。

（2）如果客户存在异议或者退款有问题，公司会主动沟通，解决客户的问题。

五、【管理措施】1. 建立健全的退款管理制度，确保不良品退款流程畅通、规范。

2. 严格执行审核流程，确保退款申请符合规定，避免不当退款。

3. 健全客户反馈机制，收集客户意见和建议，及时优化不良品退款流程。

4. 加强员工培训，提高员工退款处理能力，确保服务质量。

六、【附则】1. 本管理制度自发布之日起开始执行，如有补充或修订，将提前通知。

2. 如客户在不良品退款过程中存在不当行为，公司有权拒绝退款申请。

不合格或退货管理制度一、引言不合格产品和退货是企业经营中不可避免的问题，如何有效管理不合格产品和退货是企业品质管理的关键环节之一。

为了规范不合格及退货管理流程，提高企业品质管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有不合格产品和退货管理活动。

三、术语定义1. 不合格产品：指公司生产、采购、加工过程中，不符合产品、工艺、标准以及未达到客户要求的产品；2. 退货：指客户因产品存在质量问题、不符合要求或者不满意而向公司提出退货要求；3. 不符合品：产品中不符合相关标准、工艺、质量要求的产品；4. 返工：对不合格产品进行修复，让其符合相关标准、工艺、质量要求。

四、不合格产品管理流程1. 不合格品责任划分：生产部门、质量检验部门、品质管理部门等责任划分；2. 不合格产品发现：生产现场工人及时发现不合格品，并向质检人员进行反馈；3. 不合格产品处理：不合格品归口管理，进行分类、标记区别、下线处理；4. 记录和汇报：制定不合格检验记录，并上报品质管理部门；5. 分析原因：由品质管理部门进行不合格品原因的分析；6. 制定改善措施：制定改善不合格品的措施，进行追踪和落实；7. 不合格品处理流程闭环：将改善措施执行情况及时汇报给上级领导，确保不合格品处理流程闭环；8. 追溯：对不合格品进行追溯，找到根本原因，完善生产和检验流程。

五、退货管理流程1. 退货登记：客户提出退货要求后，由质量管理部门及时登记；2. 退货处理：对退货产品进行初步检验，确认问题后告知客户是否接受退货；3. 记录和统计：制定退货记录并进行统计分析；4. 返厂处理：接受退货产品后，归口管理并进行处理；5. 分析退货原因：对退货产品原因进行分析；6. 制定改善措施：针对退货原因，制定改善措施；7. 退货品处理流程闭环：将改善措施执行情况及时汇报给上级领导，确保退货处理流程闭环。

六、相关操作规范1. 不合格品员工培训：对员工进行不合格品处理流程的相关培训；2. 不合格品记录管理：对不合格品的记录进行管理，包括记录内容、保管、使用等；3. 改善措施执行与落实：对改善措施的执行情况进行考核，并及时跟踪和落实；4. 退货产品归口管理：对退货产品进行分类、归口管理并进行处理。