技术改造项目流程图及工作标准
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工
程
立
项
E2
程序
《科技项目管理办法》
《基建工程管理制度》
☆由其他部门或单位提出项目申请：一万元以下报机动基建部审核后报主管厂长审批；一万元以上五万元以下直接报主管厂长审批；五万元以上报厂办公会决定。
☆审批后同意实施的项目进行工程立项
即时
重点
☆项目申报
标准
☆严格按照基建报批程序进行项目申请工作，做好相关部门的联系工作
☆机动基建部代表厂里联系该施工单位，协商具体的有关合同的事宜
☆在双方都同意的情况下，签定施工合同，并在合同里附有：《建设工程施工现场环境保护标准》
重点
☆签定合同的有关手续必须齐全
标准
☆合同必须在双方签字盖章后方生效
施工
准备
E7
程序
☆在开工以前，和施工单位以及矿部单位及时沟通，为施工正常进行做好准备，包括资料准备等
☆做好施工日志，发现问题及时处理，严把质量关
竣
工
验
收
E9
程序
《现行建筑施工规范大全》
工程验收的依据是：1、施工图纸及其说明文件2、有关的技术规范、规程、标准及法规文件3、分项分部工程质量验评资料4、有关的施工及验收技术报表资料。
☆工程结束后，先由施工单位组织人员进行初验，合格后在向机动基建部提交竣工申请，申请竣工验收
2个工作日内
☆机动基建部组织计划财务审计部、工程申请单位、施工单位以及基建领导小组进行竣工验收
1个工作日内
☆验收合格后有关人员签字，由项目负责人在竣工验收报告单上签署认可的正式竣工日期，并签发“工程移交证书”
1个工作日内
重点
☆机械动力部组织相关部门和单位进行竣工验收
标准
☆按照《建筑施工规范》验收
竣工决算
标准
☆竣工决算对项目、数量、定额费用的使用必须正确，无漏项，编制内容要齐全、正确，审核程序必须符合相关规定
资料归档
E11
程序
决算资料
☆决算资料整理归档
重点
☆资料整理
标准
☆资料确保无误后归档
交付使用
E12
程序
移交手续
☆竣工验收合格后，由机动基建部代表厂和项目申请单位办理移交手续
重点
☆办理移交手续，交付使用
☆受理施工现场遇到的问题，及时发现并尽可能当场解决，对工程质量不合格的经督促无效的令其停工，同时报告有关领导，尽快解决
☆每周二上午在机动基建部办公室召开基建例会
重点
☆做好现场监督检查，发现问题及时解决，控制施工进度和工程质量，注意施工安全和场地环境
标准
☆施工过程中的工程进度、工程质量等因素的控制，以及施工现场安全和环境的控制
标准
☆项目申请单位对项目表示满意
设计修改
E4
程序
☆主管厂长和项目申请部门审核审批后，未通过的要不断进行设计修改，直至设计通过为止
重点
☆修改设计
标准
☆满足单位要求
编制施工图
E5
程序
施工图纸
☆初步设计审核通过后，按规定原则精神进行施工图设计
1个工作周内
☆在施工前组织设计工程师、施工单位参加施工图纸会审工作，项目申请部门审核图纸
1个工作日内
（一）技改项目工作流程图
部门名称
机械动力部
流程名称
技改项目工作流程
层次
2
概 要
主要项目的技术改造
部门
厂办公会
主管厂长
审计部
机械动力部
部门与单位
施工单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
五万元以上
五万元以下
2
3
4
未通过
5
6
7
8
9
10
11
12
13
（二）企业技改项目工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
重点
☆施工资料准备
标准
☆准备充分才可开始施工
施工
管理
现场
监督
检查
E8
☆在该技改项目开工后，根据施工单位提供的施工组织设计进行施工管理工作，认真做好质量监督检查工作、技术复核、隐蔽工程及其部分项工程
《建设工程施工现场环境保护标准》
《现行建筑施工规范大全》
《建设工程施工现场安全施工规则》
☆确保计划实施进度，及时掌握工程进度，做好工程进度纪录，检查、签订工程签证单，同时取回资料，做到及时、真实可靠，随时收集好技术资料，免得交工时临时补办
☆机械动力部与施工单位、施工单位与其下属间进行施工技术交底工作，施工单位开始做工程预算
2个工作日内
重点
☆施工图纸设计、图纸会审、技术交底
标准
☆精心设计，尽量做到设计质量好、投资节省
签定施工合同E6来自程序《中华人民共和国合同法》
《建设工程施工现场环境保护标准》
☆修缮项目经领导批准后，由机动基建部负责确定可以承担此次工程任务的几个施工单位，报基建领导小组选择，最终确定一个施工单位或工队
E10
程序
《湖北省建筑工程综合概预算定额》（上、下册）
☆根据九九定额以及施工单位提供的工程量清单进行竣工决算
☆把决算后的工程量清单以及工程决算书交审计部审计
☆审计通过后返还机动基建部，机动基建部备份送基建领导小组审核，审核通过后一方面财务进账，另一方面资料返还机动基建部
☆决算资料整理归档
重点
☆竣工决算严格按照九九定额费用取费，审核程序必须符合相关规定
初步设计项目概预算
E3
程序
项目设计方案
项目预算报告
☆由机械动力部负责编写项目的初步设计和项目概预算报告，大型项目的规划设计与预算由主管厂长那个负责
2个工作日内
☆报基建领导小组和项目申请部门审核审批，未通过的要不断进行设计修改，直至设计通过为止
重点
☆编写项目的初步设计和项目概预算报告
标准
☆负责项目的初步设计，编制设计概算，优化设计质量，控制总投资
程
立
项
E2
程序
《科技项目管理办法》
《基建工程管理制度》
☆由其他部门或单位提出项目申请：一万元以下报机动基建部审核后报主管厂长审批；一万元以上五万元以下直接报主管厂长审批；五万元以上报厂办公会决定。
☆审批后同意实施的项目进行工程立项
即时
重点
☆项目申报
标准
☆严格按照基建报批程序进行项目申请工作，做好相关部门的联系工作
☆机动基建部代表厂里联系该施工单位，协商具体的有关合同的事宜
☆在双方都同意的情况下，签定施工合同，并在合同里附有：《建设工程施工现场环境保护标准》
重点
☆签定合同的有关手续必须齐全
标准
☆合同必须在双方签字盖章后方生效
施工
准备
E7
程序
☆在开工以前，和施工单位以及矿部单位及时沟通，为施工正常进行做好准备，包括资料准备等
☆做好施工日志，发现问题及时处理，严把质量关
竣
工
验
收
E9
程序
《现行建筑施工规范大全》
工程验收的依据是：1、施工图纸及其说明文件2、有关的技术规范、规程、标准及法规文件3、分项分部工程质量验评资料4、有关的施工及验收技术报表资料。
☆工程结束后，先由施工单位组织人员进行初验，合格后在向机动基建部提交竣工申请，申请竣工验收
2个工作日内
☆机动基建部组织计划财务审计部、工程申请单位、施工单位以及基建领导小组进行竣工验收
1个工作日内
☆验收合格后有关人员签字，由项目负责人在竣工验收报告单上签署认可的正式竣工日期，并签发“工程移交证书”
1个工作日内
重点
☆机械动力部组织相关部门和单位进行竣工验收
标准
☆按照《建筑施工规范》验收
竣工决算
标准
☆竣工决算对项目、数量、定额费用的使用必须正确，无漏项，编制内容要齐全、正确，审核程序必须符合相关规定
资料归档
E11
程序
决算资料
☆决算资料整理归档
重点
☆资料整理
标准
☆资料确保无误后归档
交付使用
E12
程序
移交手续
☆竣工验收合格后，由机动基建部代表厂和项目申请单位办理移交手续
重点
☆办理移交手续，交付使用
☆受理施工现场遇到的问题，及时发现并尽可能当场解决，对工程质量不合格的经督促无效的令其停工，同时报告有关领导，尽快解决
☆每周二上午在机动基建部办公室召开基建例会
重点
☆做好现场监督检查，发现问题及时解决，控制施工进度和工程质量，注意施工安全和场地环境
标准
☆施工过程中的工程进度、工程质量等因素的控制，以及施工现场安全和环境的控制
标准
☆项目申请单位对项目表示满意
设计修改
E4
程序
☆主管厂长和项目申请部门审核审批后，未通过的要不断进行设计修改，直至设计通过为止
重点
☆修改设计
标准
☆满足单位要求
编制施工图
E5
程序
施工图纸
☆初步设计审核通过后，按规定原则精神进行施工图设计
1个工作周内
☆在施工前组织设计工程师、施工单位参加施工图纸会审工作，项目申请部门审核图纸
1个工作日内
（一）技改项目工作流程图
部门名称
机械动力部
流程名称
技改项目工作流程
层次
2
概 要
主要项目的技术改造
部门
厂办公会
主管厂长
审计部
机械动力部
部门与单位
施工单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
五万元以上
五万元以下
2
3
4
未通过
5
6
7
8
9
10
11
12
13
（二）企业技改项目工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
重点
☆施工资料准备
标准
☆准备充分才可开始施工
施工
管理
现场
监督
检查
E8
☆在该技改项目开工后，根据施工单位提供的施工组织设计进行施工管理工作，认真做好质量监督检查工作、技术复核、隐蔽工程及其部分项工程
《建设工程施工现场环境保护标准》
《现行建筑施工规范大全》
《建设工程施工现场安全施工规则》
☆确保计划实施进度，及时掌握工程进度，做好工程进度纪录，检查、签订工程签证单，同时取回资料，做到及时、真实可靠，随时收集好技术资料，免得交工时临时补办
☆机械动力部与施工单位、施工单位与其下属间进行施工技术交底工作，施工单位开始做工程预算
2个工作日内
重点
☆施工图纸设计、图纸会审、技术交底
标准
☆精心设计，尽量做到设计质量好、投资节省
签定施工合同E6来自程序《中华人民共和国合同法》
《建设工程施工现场环境保护标准》
☆修缮项目经领导批准后，由机动基建部负责确定可以承担此次工程任务的几个施工单位，报基建领导小组选择，最终确定一个施工单位或工队
E10
程序
《湖北省建筑工程综合概预算定额》（上、下册）
☆根据九九定额以及施工单位提供的工程量清单进行竣工决算
☆把决算后的工程量清单以及工程决算书交审计部审计
☆审计通过后返还机动基建部，机动基建部备份送基建领导小组审核，审核通过后一方面财务进账，另一方面资料返还机动基建部
☆决算资料整理归档
重点
☆竣工决算严格按照九九定额费用取费，审核程序必须符合相关规定
初步设计项目概预算
E3
程序
项目设计方案
项目预算报告
☆由机械动力部负责编写项目的初步设计和项目概预算报告，大型项目的规划设计与预算由主管厂长那个负责
2个工作日内
☆报基建领导小组和项目申请部门审核审批，未通过的要不断进行设计修改，直至设计通过为止
重点
☆编写项目的初步设计和项目概预算报告
标准
☆负责项目的初步设计，编制设计概算，优化设计质量，控制总投资
