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1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
( 共10分)2．在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
( 共15分)3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。
”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。
顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。
画出”进书”和”售书”的数据流程图。
进书业务流程:进书数据流程:F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程:4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。
业务流程图模板业务流程图是指将业务过程中各个环节、操作步骤以图形化方式呈现出来的一种工具。
通过业务流程图，可以清晰地展示整个业务流程的执行顺序、关键节点和操作要求，帮助相关人员理解业务过程、规范操作、提高效率。
下面是一份业务流程图的模板，供参考：1. 准备工作- 确定流程名称和目的。
- 领导安排并分配相关的任务。
- 收集所需资料和信息。
2. 流程开始- 启动流程。
- 设定流程规则和参数。
3. 数据收集- 收集相关数据和信息。
- 对数据进行验证和整理。
4. 任务分配- 根据数据和信息，将任务分配给相应的人员或部门。
- 设定任务的优先级和截止日期。
5. 任务执行- 执行任务，并记录相关的进展和结果。
- 及时沟通和协调问题。
6. 任务审核- 审核任务的执行情况和结果。
- 根据审核结果，进行后续处理。
7. 结束流程- 完成所有任务。
- 生成报告或记录流程结果。
- 评估流程执行情况和效果。
8. 流程反馈- 收集参与流程的人员和相关方的反馈意见。
- 分析反馈意见，进行改进。
9. 流程优化- 根据反馈意见和分析结果，对流程进行优化。
- 更新流程规则和参数。
10. 流程结束- 发布和宣布流程结束。
- 汇总流程执行数据和效果。
- 归档相关文件和资料。
以上是一个简单的业务流程图模板，实际使用时，可以根据实际业务情况进行调整和拓展。
业务流程图的目的是为了规范业务操作、提高工作效率，因此在制作流程图时，需要确保流程清晰、步骤明确，同时要与相关人员进行沟通和确认。
最后，为了提高流程的效果，需要不断进行优化和改进，以满足公司业务发展的需求。
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
厂Z 片业务部工作流程图一、11推广① 参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
② 完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关 键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③ 参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④ 在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：工具、配件揪糧.祁展、撤庸、苗喘 StJIiiW硝汇九片t?丙k• ------------------------------ 10 _________________ J以下为业务员回访流程图:（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
分析下面业务过程，完成业务流程图。
1.储户将填好的（取）存单及存折送交分理处。
分理处按三种不同情况分别处理。
如果存
折不符，或者存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则将存折及存款单交送存款处理处。
存款处理台取出底账登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则将存折及存款单送交取款处理处，该服务台取出底账和现金，记账后将存折与现金退还给储户。
从而完成存（取）款处理过程。
2.一个网上书店实施个性化信息服务系统，即根据客户购书和基本情况，向其提供及时的
图书信息。
系统包括客户基本信息，客户购书历史记录和书店图书目录。
根据下列系统业务构造业务流程图。
当客户登陆书店网站时，对于老客户，只要输入客户号和密码；对于新客户，需要填写基本情况信息，然后注册。
对于成功登陆的老顾客，系统根据其购书的历史记录，从新到的图书目录中查找客户可能感兴趣的书目，并主动推荐给客户；允许老客户查询其他图书。
对于新客户，除了主动推荐新书外，也可查询整个图书目录。
不正确。
业务流程图范本在商业领域中，业务流程图是用来描述和展示一个组织或企业内部业务流程的工具。
它能够清晰地展示各个环节的流程、步骤和关系，帮助人们更好地理解和分析业务运作的模式。
本文将介绍一个常见的业务流程图的范本，以便帮助读者在实际应用中更好地运用。
一、组织架构层级图在业务流程图中，组织架构层级图通常是第一步。
它主要用来展示组织内不同部门、岗位以及它们之间的关系和层级结构。
图中，每个部门和岗位都以方框表示，通过连线表示上下级关系和沟通流程。
这样一来，读者便能一目了然地了解整个组织的分工和协作模式。
二、业务流程示意图接下来是业务流程示意图。
这里我们以一个销售流程为例进行说明。
首先，将销售过程中的各个阶段按照时间顺序排列，用箭头连接起来。
比如，销售流程可以包括市场调研、客户开发、销售洽谈、合同签订、交付等多个环节。
每个环节都可以用一个矩形框表示，箭头表示环节之间的流转方向。
三、具体业务流程图在业务流程示意图的基础上，我们可以进一步拆分每个环节，绘制具体的业务流程图。
这里以合同签订环节为例进行说明。
合同签订过程中可以包括以下几个步骤：1. 客户提出合同需求：客户向销售团队提出合同需求，包括合同类型、合同期限、合同金额等。
2. 销售团队初步评估：销售团队对客户提出的合同需求进行初步评估，确定是否符合公司政策和要求。
3. 合同起草：销售团队起草合同，并与客户进行沟通和确认。
4. 内部审批：合同起草完成后，需要经过公司内部相关部门的审批，包括法务、财务等部门。
5. 客户审批：经过内部审批后，合同送交客户进行审批。
6. 签署合同：客户审批通过后，双方进行合同的签署，并办理相应的手续和备案。
7. 合同归档：完成合同签署后，将合同归档并进行有效管理。
通过以上的流程图，整个合同签订的流程清晰可见，每个步骤的职责和顺序也一目了然。
这样不仅有助于工作人员的操作和沟通，还能提高工作效率和减少错误。
四、优化和改进业务流程图不仅可以用来展示已有的流程，还可以用于优化和改进现有的流程。
1、画出某商品库存管理系统的业务流程图：
采购员将入库单交给检验员，检验员将不合格的入库单退回采购员，合格的入库单交保管员并记入库存台帐。
统计员根据库存台帐制定月报表交主管部门审阅。
2、画出某库存管理系统的业务流程图：
仓库审核员对车间送来的入库单和销售科送来的出库单进行审核，然后将合格的入库单和出库单交给记账员。
记账员将这些单据写入库存台账。
统计员查询库存台账生成库存月报表、产品收发存表。
3、画出某企业物资管理的业务流程图。
其处理过程为：车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则将通知采购人员缺货。
采购人员根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购人员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要根据库存账
和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
---精心整理，希望对您有所帮助。
标准业务流程图范本标准业务流程一、销售部分： （一）销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位相关岗位及权限销售助理 总调室 财务项目核算员相关部门或岗位销售业务员销售助理系统操作销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同 描 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单 述 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块 增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：业务编号SA-002业务名称 普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务相关岗位及权限岗位销售助理总调室调度人员 库房记账人员 材料成本会计 应收往来会计相关部门或岗位客户销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中销售出库审核确认 存货核算模块中记账、制单 应收账款模块中结转收入、应收往来核算权限录入、审核、 复核 增加、审核 审核 记账、制单 审核、核销、 制单总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来 会计收货具合同签定，体 相关项目及存货目工 录已增加完毕。
作销售出库单流销售发票通知程1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】 流 模块录入销售订单并审核。
程 2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 描 货通知单（见表：PR-SA-03）； 述 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核 处理； 4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通 发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来； 5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出 库单。
实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保 管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审 核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成 本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件 进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调 室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财 务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款； 由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确 认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货 通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员 在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总 调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通 知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款 的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通 知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是 否已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通 知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出 门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】 模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知 单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。
重点提示：○1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管 理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收 款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本---二级科目发货通知单商品销售成本---二级科目贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx 客户开票通知单 应收账款进行审核。
贷：产品销售收入---二级科目商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项（三）、分期收款销售业务：业务编号SA-003业务名称 分期收款销售业务业务流程简述分期收款销售业务管理流程适用范围对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本相关岗位及权限岗位销售内勤 总调 库房 财务成本核算 财务往来系统操作销售订单录入、销售开票通知 发货单录入 销售出库审核确认 记账、制单 计收入账，进行收款权限录入、审核、复核 增加、审核 审核 结转销售成本 结转收入、收款相关部门或岗位客户销售内勤总调室收 货 具体工 合同签定，相作 关项目及存货流 目录已增加完程 毕。
审核销售订单 销售发票通知库房财务审核销售出库 单销售出库单发出商品账结转销售 成本1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块 描 录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
述 2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。
销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模 块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票， 完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块 填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的 销售成本。
操作要点：重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订 单生成。
○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开 票数量。
分期收款销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借：发出商品分期收款发货单记账，将库存商品转到发出商品账。
贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户分期收款开票通知单应收账款进行审核。
贷：产品销售收入---二级科目商品销售收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目款开票通知单进行记账商品销售成本---二级科目贷：发出商品（四）、直运销售业务客户 销售内勤 总调室 采购部 财务具体工作流程描 述1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；对于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。
2、 采购部门根据销售订单生成采购订单，由总调室调度人员进行审核后执行； 3、 客户货物收到后，由销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成开票通知，进行复核处理； 4、 采购部门从供应商处取得相关的采购发票，在【采购管理】模块录入；财务往来会计在【应付账款】模块根据采购发票进行应付账款核算处理；财务材料成本会计在【采购管理】进行采购结算，在【存货核算】核算采购成本；5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块结转直运业务销售成本。
