入库单,领料单

生产领料及成品入库流程任何一个生产企业都要经过生产领料和成品入库的流程。

生产领料是指将所需的原材料及辅助材料从仓库中领取出来，用于生产过程中的物料消耗。

成品入库则是指将已经生产完成并经过质检合格的产品，入库存放以备下一步的销售或分发。

生产领料流程可以分为以下几步：1.计划生产：根据市场需求和企业生产计划，制定生产领料的计划，并确定所需的原材料和辅助材料的种类、数量和规格。

2.制定领料单：根据生产计划，制定领料单，明确领取的物料名称、规格、数量等信息，同时填写领料日期和领料人等相关信息。

3.领料审批：领料单需要经过相关负责人的审批，审批包括审核原材料和辅助材料的数量、规格是否与实际需求一致，以及是否符合质量标准等。

4.领取物料：领料人根据领料单的指示，到仓库中领取所需的原材料和辅助材料，并进行核对数量、规格等信息，确保领取的物料符合领料单的要求。

5.记录管理：仓库需要记录每一笔领料，包括领料单的流转情况、领取物料的数量、领料人等信息，以便后续跟踪和管理。

成品入库流程可以分为以下几步：1.确认质量：生产结束后，成品需要进行质检，确保质量符合标准。

质检包括外观检查、功能性测试、耐久性测试等。

2.制定入库单：通过质检合格后，制定成品入库单，明确入库的产品名称、规格、数量等信息，填写入库日期和入库人等相关信息。

3.入库审批：入库单需要经过相关负责人的审批，审批包括审核成品数量是否与入库单一致，以及是否符合质量标准等。

4.入库操作：入库人员根据入库单的指示，将成品从生产线上运送到成品仓库，并进行核对数量、规格等信息，确保入库的产品符合入库单的要求。

5.记录管理：仓库需要记录每一笔入库，包括入库单的流转情况、入库产品的数量、入库人等信息，以便后续跟踪和管理。

以上是常见的生产领料及成品入库流程，不同企业可能会有一些差异，但总体流程类似。

这些流程的目的是确保生产过程的顺利进行，并最大程度地满足客户需求。

同时，通过规范的流程和记录管理，还可以提高生产效率和管理水平，减少错误和损失的发生。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料入库单：入库单通常包括三联或四联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库或库存管理人员使用，用于记录入库的商品的相关信息，如商品名称、数量、规格、质量状况等。

这联主要是为了方便仓库管理和库存核对。

2.第二联（红联）：供供应商或外部公司进行相关核对和记录使用。

如果入库是由供应商负责提供的，他们会在这联上写下入库的相关信息，然后将红联给企业方。

这联主要是为了方便供应商和企业间的沟通和协作。

3.第三联（蓝联）：供财务部门及相关负责人使用，用于财务核算和结算。

这联主要记录相关的入库费用，如运费、保险费等，以便进行财务上的核对和结算。

有些情况下，入库单可能还会有第四联（黄联），在这种情况下，黄联通常是给仓库员工或质检人员使用，用于记录入库的质量检验信息。

出库单：出库单通常包括两联或三联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库管理人员使用，用于记录出库的商品的相关信息。

这联主要包括商品名称、数量、规格、出库日期等，方便仓库管理和库存核对。

2.第二联（红联）：供客户或外部公司使用，用于核对和记录相关出库信息。

如果出库是为了交付给客户，这联会给客户，并用于客户与企业的沟通和协作。

3.第三联（蓝联）：供仓库管理人员或相关负责人使用，用于财务核算和结算。

这联记录相关的出库费用，如运费、保险费等，以便进行财务上的核对和结算。

领料单：领料单通常包括两联或三联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库管理人员或领料人员使用，用于记录领料的物品的相关信息。

这联主要包括物品名称、规格、数量、领料日期等，方便仓库管理和库存核对。

2.第二联（红联）：供领料人员或相关部门使用，用于核对和记录相关领料信息。

这联通常会给相关部门，例如生产部门或维修部门，并用于相关部门与仓库的沟通和协作。

3.第三联（蓝联）：供财务部门或相关负责人使用，用于财务核算和结算。

这联主要记录相关的领料费用，以便进行财务上的核对和结算。

目的：规范仓库帐、卡、凭证、登记台帐及记录管理制度。

范围：适用于仓库帐、卡、凭证、登记台帐及记录。

责任：仓库管理员负责实施。

内容：1 物料凭证、帐、卡、登记台帐及记录分类1.1 物料凭证1.1.1 请验单：需要检验的原辅料填写此单。

1.1.2 入库单：货物入库时填写此单。

1.1.3 领料单：领料人领料凭证。

1.1.4 不合格处理单1.1.5 废品销毁记录：报废物料销毁时，填写此单。

1.1.6 物料称量记录。

1.2 物料卡物料货位卡：放置在物料前记载物料进出实况的卡。

1.3 物料台帐1.3.1 进厂物料总帐：按进库时间依次填写。

1.3.2 收发存台帐：按品种分类登记收发存数量。

1.3.3 不合格台帐1.4 成品凭证1.4.1 入库单：符合入库要求的成品填写此单。

1.4.2 成品调拨单：提货人凭此单到仓库提取成品。

1.4.3 成品请验单，库存成品或退回成品需要重新检验时填写此单。

1.4.4 不合格品处理单。

1.4.5 不合格品销毁记录。

1.5 成品货位卡放置在不同规格、批号的成品前、记载成品收发的货位卡。

1.6 成品台帐1.6.1 收入、发出总帐：按接收、发出时间顺序记录。

1.6.2 收发存台帐：按品种、规格明细分类，登记出入库数量、结存量。

1.6.3 不合格品台帐1.7 成品记录1.7.1 成品退货收回记录：按收到退货收回前后顺序记录。

2 填写要求2.1 所有记录、凭证、台帐、卡等都必须内容真实，记录及时，并按其出入库顺序及记录上所列栏目依次填写。

2.2 字迹要清晰、端正，不得用铅笔填写。

3 保存3.1 入库单、领料单等按原辅料、包装材料、成品等分类后依先后顺序编上凭证号，按月装订后保存。

3.2 所有台帐、记录以年度为单位装订保存。

3.3 货位卡随该批货物发放完毕后不再使用。

3.4 凭证、台帐、记录的保存期限为产品有效期后一年。

仓库收发单据整理制度范本一、目的为确保仓库管理的高效、准确，提高物料的收发作业效率，降低作业成本，防止因单据丢失、混乱等问题导致的业务纠纷，特制定本制度。

本制度适用于公司仓库收发单据的管理工作，包括送货单、入库单、出库单、领料单、退料单等各种单据。

二、管理范围1. 原材料：包括化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

2. 产成品：包括不同客户、不同类别、不同质量的成品。

3. 模具：包括不同类别的模具。

三、单据填写要求1. 单据内容应完整、清晰，包括供应商名称、物料名称、规格型号、材质、数量、批次、生产日期、入库人、领料人等信息。

2. 单据应使用公司规定的模板，不得随意更改格式。

3. 单据上的签名应清晰可辨，确保责任明确。

4. 单据填写应遵循客观、真实、准确的原则，不得虚假记载。

四、单据审核流程1. 物料入库时，仓库管理员应核对送货单与实到货物，确认无误后，由仓库管理员、送货人员共同签名，完成入库手续。

2. 物料出库时，仓库管理员应核对出库单与实际发货货物，确认无误后，由仓库管理员、领料人员共同签名，完成出库手续。

3. 仓库管理员应定期对仓库内的物料进行盘点，确保库存数据与实际库存一致。

4. 单据的审核、审批流程应按照公司的相关规定执行。

五、单据整理与归档1. 仓库管理员应按照单据的类型、日期等条件进行分类整理，确保单据的完整性和可追溯性。

2. 仓库管理员应定期对整理好的单据进行归档，便于查阅和管理。

3. 归档的单据应按照编号顺序存放，确保单据的顺序性和完整性。

4. 单据的保存期限应按照公司的相关规定执行。

六、异常处理1. 如发现单据丢失、损坏等情况，应及时向上级报告，并按照公司的相关规定进行处理。

2. 如发现单据填写不规范、信息不一致等问题，应由填写人员进行更正，并经审核人员确认。

3. 如发现虚假记载、违规操作等严重问题，应由填写人员承担相应责任，并按照公司的相关规定进行处理。

《单据管理制度》单据管理制度单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。

1、出示单据:发票、收银单。

2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。

3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。

二、单据管理原则1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。

主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。

2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。

3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。

2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。

直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。

领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。

报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。

所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。

外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。

没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。

5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。

没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。

1/4页7、收银底带应由收银、出纳签字。

8、货物短缺(溢余)应由库管、门店经理、采购签字。

资料入库单之蔡仲巾千创作仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交推销员筹划付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原资料填写一张单据，一般一式四联。

第一联为存根联，留领料部分备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记资料明细账依据；第四联为业务联，留供应部分作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不克不及作为记账的依据。

2、出库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库资料记明细账依据。

3、入库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为入库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库资料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖资料或商品给我们的厂家)购入资料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。

每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才干做为当月的进项税额来抵扣，才干报税。

除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明资料已经验收入库，如果没有收料单就证明资料还没有验收入库。

入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。

入库单就是证明产品入库的一个凭证。