ISO22000：2018供方评价和选择程序

管理评审控制程序1 总则按计划的时间间隔评审食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进的目的。

2 范围适用于对公司食品安全管理体系的评审。

3 职责3.1 经理主持管理评审会议。

3.2 质量管理小组组长负责向经理报告食品安全管理体系运行情况，提出改进建议，负责编写相应的管理评审报告。

3.3 综合部负责制定管理评审计划，组织实施。

3.4 综合部负责收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.5 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

3.6 综合部负责管理评审会议的记录；综合部负责有关记录的保存。

4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 经理按照策划的时间评审质量管体系，每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

两次评审之间的时间间隔不得超过12个月。

4.1.2 综合部负责编制《管理评审计划》，报质量管理小组组长审核，经理批准。

计划主要内容：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d) 参加评审部门及人员；e) 评审依据；f）评审内容。

4.1.3 当出现下列情况之一时可增加评审频次，由质量管理小组组长提议或经理决定。

a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故、用户的严重投诉及连续的投诉发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。

4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方食品安全管理体系审核、产品质量审核等的结果；b）顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果、顾客投诉的处理、流失业务分析等；c）过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响食品安全管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；h）食品安全管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；g）改进的建议。

ISO22000采购控制程序1．目的对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。

2. 适用范围本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。

3. 职责3.1 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。

3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。

3.3 质管部负责对采购物资进行检验和试验。

3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。

4. 工作程序4.1 供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。

4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。

4.3 供应部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划，根据《采购物资分类标准》分别进行审批：4.3.1 A、B两类物资的采购计划报经营副总审批；4.3.2 C类物资采购计划由供应部部长审批。

4.4 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并分送供应部和质管部。

4.5 供应部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制Ａ、Ｂ两类物资采购文件。

采购文件应清楚地说明采购物资的：a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本；c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。

4.6 采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。

4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。

合格供方按《供方评价和选择程序》进行确定。

4.8 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。

4.9 对采购物资的检验和验证4.9.1 当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证；4.9.2 到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。

采购控制程序1目的对采购过程进行控制，确保所采购的原料、辅助材料符合国家有关的食品安全标准和GMP 的要求。

2范围适用于对生产所需的原料、辅助材料采购的产地确认，采购供货商资质能力确认，产品确认，以及对供方进行选择、评价和控制过程。

3职责3．1 采购部3.1.1采购部负责原料采购及辅助材料采购过程的控制和确认；3.1.2负责对采购供货商资质能力进行确认和认可，资质能力确认和认可应包括供方经济实力，供方诚信程度，供方组织能力，供方以往供货质量情况记录；3.1.3负责对供方进行调查、评价，编制《原料合格供应商名单》，对供方的供货业绩定期进行再评价，建立供方档案，并对本程序进行归口管理；3.1.4 负责对原料和辅助材料采购过程进行管理，确保采购的原料、辅助材料是符合食品安全卫生要求且能满足本公司内部正常的生产需要；3.1.5 负责按本公司制定的原、辅材料的技术质量标准、HACCP计划手册要求组织人员对供方生产地点进行调查，确定原料采购地点没有污染源（主要是化学污染源）；运输工具必须是不受污染的（主要是化学的、物理的污染源）。

辅助材料采购必须在国家定点生产的工厂内采购，辅助材料进厂必须由厂家提供由国家认可的检验部门出具检验报告及合格证；3.1.6负责制定采购计划，执行采购作业文件；3.2 品管部负责组织制定采购物资的技术标准；3.3 总经理批准《供方调查评价表》和《原料合格供应商名单》。

4程序4.1采购物资的特性重要度分类A类为重要物资：构成最终产品的主要成分或关键成分，直接影响最终产品的性能和功能，可能导致顾客严重投诉的物资，如制造罐头产品用的各类粮食、蔬菜原料和辅助材料（包括各种食品添加剂），以及含有重金属的空罐等；B类为一般辅助物资：构成最终产品的非关键成分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装纸箱、商标，消毒和检验使用的有毒、有害化学用品等；本公司品管部应负责对采购的物资按其特性重要度进行分类，并填入《采购物资分类明细表》内，提供给采购部在评价供方时使用。

的
购买的原料中
采 食品原料腐烂或含
本身含有或储
购 有寄生虫等危害
存中带入
和
食品原料含有或可
接
能含有过敏原、转基 原料本身是或
收
因的原料在过敏原 含有其成分
和转基因上的危害
从合格供应商处采购，每批随 货提供检验报告，实验室进行 抽样检测。并且每年进行三方 检测或由供应商每年提供一 次三方检测报告。确保原料按
低风险
详见采购控制 程序
2. 加工过程的风险
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任人
风险的描述
备注
员工教育
日常
生产部
入口门警监视
随时
门卫
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀 不满的员工
关键区域的上锁等的管 理
随时
生产及品控
低风险
详见食品安全防 护计划
监控视频
24 小时
IT 及 HR
管理者监视
作业过程中 班长、经理等
发放回收检查； 管理者
零 部 件 金 属 等 损 2、加工场所有设备的易 2. 金探每小时 品控
坏混入；
脱落零部件检查；过 校准一次；
技术部
严格供应商备案 和材料证明
低风险
供应商资质和药 品 MSDS
设备维护计划、 记录
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物 金属异物 理 的
3. 过滤筛网脱落或 滤筛网每班次进行检 3. 产品逐一过
生
坏机器设备等 3、监控视频；
产
1、 标示警示授权人员进入；
配 料 未经授权人员的
区
2、 专人负责上锁管制；
室 非正常进入