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一、报告概述为确保公司生产安全，预防事故发生，根据《安全生产法》和《企业安全生产隐患排查治理暂行规定》，结合我公司实际情况，特制定本隐患风险点排查报告。
本次排查覆盖公司所有生产区域、办公区域、仓库等场所，对可能存在的隐患风险点进行全面排查，并对排查结果进行分析和总结，提出整改措施和建议。
二、排查范围及方法1. 排查范围本次隐患风险点排查范围包括：公司生产区域、办公区域、仓库、设备设施、消防设施、电气线路、安全防护设施、应急物资储备等。
2. 排查方法（1）现场检查：通过现场实地查看，对存在安全隐患的部位、设施、设备等进行详细记录。
（2）查阅资料：查阅公司安全生产相关文件、记录、台账等，了解安全生产管理制度执行情况。
（3）询问了解：与相关部门、人员沟通，了解安全生产实际情况。
三、排查结果及分析1. 生产区域（1）安全隐患：部分设备老化，存在安全隐患；部分区域通风不良，存在安全隐患。
（2）整改措施：对老化设备进行更换，加强设备维护保养；改善通风设施，确保区域通风良好。
2. 办公区域（1）安全隐患：部分办公设施存在安全隐患，如电源插座老化、电线裸露等。
（2）整改措施：更换老化办公设施，加强办公区域电气线路维护；对裸露电线进行绝缘处理。
（1）安全隐患：部分仓库物品堆放不规范，存在安全隐患；消防设施不完善。
（2）整改措施：规范物品堆放，确保通道畅通；完善消防设施，定期进行消防演练。
4. 设备设施（1）安全隐患：部分设备设施存在安全隐患，如防护装置缺失、安全警示标识不明显等。
（2）整改措施：完善设备设施防护装置，加强安全警示标识设置。
5. 消防设施（1）安全隐患：部分消防设施存在安全隐患，如灭火器压力不足、消防栓损坏等。
（2）整改措施：更换压力不足的灭火器，修复损坏的消防栓；定期检查消防设施，确保完好有效。
6. 电气线路（1）安全隐患：部分电气线路老化，存在安全隐患。
（2）整改措施：更换老化电气线路，加强电气线路维护。
安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期：201X年X月前言为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。
本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。
并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。
风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。
通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。
按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。
通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。
对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。
同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。
风险评价方法简介：☐LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
☐该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
风险隐患排查工作总结与风险隐患识别、评价、控制管理制度汇编风险隐患排查工作总结为全面贯彻##市人民政府办公室《关于做好当前风险隐患排查工作的通知》精神，我院高度重视，上下迅速行动，结合医院工作实际，形成全员、全方位、全过程抓风险隐患治理的最大合力。
现将完成情况总结如下：一、加强领导，成立机构为确保排查工作有序顺利开展，我院成立了突发事件风险隐患排查工作领导小组，由院长任组长，分管安全工作的副院长为副组长，科室负责人为成员，各部门已根据本单位的隐患治理要求，制定了隐患排查治理专项行动工作方案，成立了机构，明确了职责。
二、深入开展突发事件风险隐患排查工作我院召开了动员会，及时传达了《关于做好当前风险隐患排查工作的通知》精神，并要求与会者切实搞好宣传发动工作，广泛宣传开展突发事件风险隐患排查专项行动的背景、目的、意义、内容和时限，大力营造隐患专项整治活动的浓郁气氛。
同时明确以做好暴雨、台风等各类灾害的防范、应对工作及应急救援等方面为重点，全面开展安全生产隐患排查治理行动。
三、加强日常监管，夯实基础工作不断加强动态管理，对新发现的风险隐患及时登记，对已不构成风险隐患的及时核销；并根据存在风险隐患的实际情况，制订有针对性的应急预案，加强应急演练，提高防范和处置能力，做到早发现、早报告、早处置，确保公众生命财产安全。
同时，加大科普宣教力度，提高公众风险防范意识和自救互救能力。
四、加强治理整改，建立长效机制对近期可能存在和发生的突发事件风险隐患，明确责任，把风险隐患的治理整改和排查工作贯穿于排查的全过程，对可在短时期完成治理整改的，立即采取措施消除风险隐患；对情况复杂、短期内难以治理排除的，制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。
一旦事件发生，确保能够妥善处置、减少损失。
五、下步工作计划针对存在的问题，把治理隐患、预防事故作为安全工作的着眼点和落脚点。
（一）继续积极深入推进隐患排查治理专项行动。
风险隐患排查整治情况汇报
尊敬的领导：
根据您的要求，我向您汇报我所负责的风险隐患排查整治情况如下：
一、风险隐患排查情况：
1. 成立了风险隐患排查小组，包括技术人员、安全专家和相关部门负责人；
2. 制定了详细的风险隐患排查计划，确定了排查的时间和范围；
3. 深入分析了各个工作环节存在的潜在风险隐患，并进行了详细的记录；
4. 排查过程中积极与各部门合作，充分了解工作情况和隐患排查需求。
二、风险隐患整治情况：
1. 根据排查结果，制定了风险隐患整治方案，并明确了整治措施和时间表；
2. 针对存在的高风险隐患，采取了紧急措施进行及时整治；
3. 加强了内部管理和监督机制，提高了员工对风险隐患的认识和整治意识；
4. 完成了整治工作，并进行了验证和检查，确保隐患被有效解决。
三、风险隐患整治效果：
1. 整治后，明显降低了风险事件发生的概率，对公司的生产经营安全起到了积极的保障作用；
2. 员工对风险隐患的认识有了较大提高，自觉遵守相关的安全规定和操作规程；
3. 外部监管部门对我司的风险隐患排查整治工作表示肯定，给予了良好的评价。
四、下一步工作计划：
1. 持续加强对风险隐患的排查和整治工作，确保公司的生产经营安全；
2. 加强培训和宣传工作，提高员工的安全意识和应急能力；
3. 完善内部管理机制，建立健全的风险隐患排查和整治工作制度；
4. 加强与相关部门和专业机构的合作，共同推动风险隐患排查整治工作的落实。
以上是我所负责的风险隐患排查整治情况的汇报，请您审阅。
如果有任何问题和建议，请及时告知，谢谢。
此致
敬礼！
XX部门负责人/专员
日期：年月日。
安全生产隐患排查治理与安全风险防控制度一、概述安全生产是每个企业的重要任务，对于保障员工的生命安全和财产安全起着至关重要的作用。
为了排查和治理安全生产隐患，以及防控安全风险，每个企业都应制定一套完善的安全生产隐患排查治理与安全风险防控制度，以确保生产活动的安全可靠进行。
本文将从以下几个方面详细介绍这方面的内容。
二、安全生产隐患排查治理制度1. 安全生产隐患排查的目的和内容安全生产隐患排查的目的是为了及时发现和消除各种可能发生的事故隐患，保护员工的生命财产安全。
排查内容包括劳动过程中的物理、化学、生物和人为因素等各个层面。
例如，设备设施的缺陷、操作规程的不完善、人员操作不规范等。
2. 安全生产隐患排查的经验总结和方法通过总结以往经验，可以找到安全隐患排查的重点和方法。
可以采取定期巡查、定期检测、定期培训等方法来识别潜在隐患。
3. 安全生产隐患排查的责任与流程明确安全隐患排查的责任人和流程，建立相关的监察机构和责任人，确保隐患排查工作的高效进行。
4. 安全生产隐患排查的信息登记和报告规定安全隐患排查的信息登记和报告程序，及时记录隐患的种类、级别、处理情况等信息，并向上级报告，以便及时采取相应的预防和控制措施。
5. 安全生产隐患排查的整改和跟踪确保排查出的隐患能够得到及时、有效的整改，对已整改的隐患进行跟踪和复查，以确保安全问题的消除。
三、安全风险防控制度1. 安全风险评估与识别针对企业的生产活动，通过对各类危险源进行评估和识别，确定潜在的安全风险。
例如，化学品泄漏、火灾爆炸等。
2. 安全风险管理措施结合评估和识别的结果，制定相应的安全风险管理措施，包括人员培训、设备维护、模拟演练等，以提升防控能力。
3. 安全风险应急预案制定安全风险应急预案，包括应急组织机构、应急逃生路线、应急物资储备等，以应对突发事件。
4. 安全风险控制措施的监测与更新对已实施的安全风险控制措施进行监测和评估，及时更新和改进，以适应生产活动的不断变化。
风险隐患排查工作总结(通用6篇)一、风险隐患排查工作总结随着社会的快速发展和人们对安全意识的提高，风险隐患排查工作变得愈发重要。
作为一个给予安全保障的组织，我们已经开展了一系列风险隐患排查工作，通过这些工作的实施，发现了一些安全隐患，并及时采取了相应的措施进行整改。
以下是我们的工作总结：1. 工作目标和范围：我们的风险隐患排查工作主要针对公司内部的安全问题进行排查，包括办公楼、仓库、生产车间等环境。
我们的目标是保障员工的人身安全和公司的资产安全。
2. 工作流程：我们制定了详细的工作流程，包括风险排查计划、现场勘查、隐患整改、复查验收等环节。
每个环节都有相应的工作人员负责，确保工作的顺利进行。
3. 隐患排查方法：我们采用了多种方法进行隐患排查，包括现场勘查、设备检查、文件审查等。
通过对各个环节的综合排查，发现了一些存在的安全隐患。
4. 隐患整改措施：一旦发现安全隐患，我们会及时采取相应的整改措施。
例如，对于存在的设备问题，我们会及时维修或更换；对于员工的安全防护意识不强，我们会加强培训；对于消防设施的不完善，我们会进行改进。
5. 整改效果评估：我们对每个隐患的整改措施进行跟踪评估，确保整改措施有效。
如果发现整改效果不达标，我们会进一步采取措施，直到问题得到解决。
6. 工作总结和反馈：我们及时总结风险隐患排查工作的经验教训，并向上级汇报工作的进展和发现的问题。
同时，我们也接受上级对我们工作的评估和反馈，以便不断提升我们的工作水平。
通过以上的风险隐患排查工作，我们发现并解决了许多安全隐患，为公司的发展提供了有力的保障。
然而，我们也意识到风险隐患排查工作是一个持续的过程，需要不断进行改进和完善。
只有通过不断地排查和整改，才能让我们的工作更加安全可靠。
我们将继续努力，为公司的安全保障做出更大的贡献。
在过去的一段时间里，我们密切关注了风险隐患排查工作的进展，并采取了一系列措施来保障员工的人身安全和公司的资产安全。
隐患排查治理清单范本隐患排查治理清单范本隐患排查和治理是保障工作安全和环境保护的重要措施。
为了有效地开展隐患排查治理工作，制定一份清晰的清单是必不可少的。
下面是一个隐患排查治理清单范本，供参考：1. 建立专门的隐患排查治理小组：- 指定负责人负责组织隐患排查和治理工作；- 确定小组成员，并明确各成员的职责和工作内容。
2. 制定隐患排查治理计划：- 确定排查周期和排查内容；- 制定排查方法和技术要求；- 制定排查进度和整改措施。
3. 进行隐患排查：- 对工作场所进行全面的排查，包括设备、设施、环境等方面；- 记录并分类隐患，包括事故隐患、安全隐患、环境隐患等；- 根据隐患的严重程度和紧迫性，制定整改措施和整改时限。
4. 隐患整改：- 按照整改计划，有针对性地进行隐患整改；- 确定整改责任人，并监督其整改工作的完成情况；- 定期检查整改情况，确保整改措施的有效性。
5. 隐患治理：- 对于无法立即整改的隐患，采取临时措施进行控制；- 制定长期治理方案，解决根本问题；- 定期检查隐患治理效果，确保工作场所的安全和环境的良好状态。
6. 隐患报告和记录：- 撰写隐患报告，包括隐患的详细描述、整改措施和整改时限等；- 建立隐患记录档案，方便后续跟踪和检查。
7. 隐患排查治理的培训和宣传：- 对相关人员进行隐患排查治理的培训，提高其识别隐患和处理能力；- 加强隐患排查治理的宣传，提高整体工作的安全意识和环保意识。
以上是一个隐患排查治理清单范本的基本内容，可以根据具体情况进行适当调整和补充。
隐患排查治理工作的开展需要全员参与，确保工作场所的安全和环境的良好状态。
安全生产隐患排查治理与安全风险防控制度安全生产是企业发展的保障，也是保护员工身体健康和维护社会稳定的重要举措。
而安全生产隐患排查治理和安全风险防控制度是确保安全生产的关键环节。
本文将从隐患排查治理和风险防控制度两个方面进行探讨。
一、安全生产隐患排查治理1. 加强隐患排查力度企业应建立完善的安全生产隐患排查机制，明确责任部门和责任人，确保每个环节都有人员负责。
同时，可以利用先进的技术手段，如视频监控、安全检测仪器等设备，进行隐患排查，及时发现和解决问题。
2. 建立隐患登记和整改制度企业应建立隐患登记制度，将隐患问题进行分类、登记和记录，并制定详细的整改措施和时限。
同时，要明确责任人，确保整改工作的落实和执行。
3. 加强隐患治理力度针对隐患问题，企业应制定相应的治理措施，确保隐患得到彻底排除。
可以组织专门的治理小组，进行隐患整改工作，并进行跟踪检查，确保整治工作的质量和效果。
二、安全风险防控制度1. 制定安全风险评估制度企业应建立和完善安全风险评估制度，通过对各项工作环节的风险评估，确定重点防范区域和工艺，并采取相应的措施进行防范。
同时，定期进行风险评估的更新和修订，确保风险的可控性。
2. 提高员工安全意识企业应加强员工的安全培训和教育，提高员工的安全意识和安全素质。
可以开展安全知识宣传和安全演练，增强员工的应急处置能力，提高员工对安全风险的识别和防范能力。
3. 建立安全防护设施企业应建立健全的安全防护设施，如安全标识、警示标志、警示灯等。
同时，要保障安全设施的完好性和可用性，确保设施的及时维修和更换。
4. 强化安全管理措施企业应加强对作业人员的管理，确保作业人员按照操作规程进行操作，不得违章作业。
同时，加强对物资和设备的管理，确保物资和设备的质量安全。
在安全生产隐患排查治理和安全风险防控制度方面，企业需要建立完善的机制和制度，加强隐患排查和治理力度，提高员工的安全意识，建立安全防护设施，强化安全管理措施等。
第1篇一、前言为深入贯彻落实国家安全生产法律法规，进一步加强企业安全生产管理，提高企业安全管理水平，确保员工生命财产安全，我单位于近期组织开展了安全隐患排查治理工作。
现将排查治理结果报告如下：二、排查治理工作概述1. 工作背景根据国家及地方政府关于安全生产的决策部署，结合我单位实际情况，决定在单位内部开展安全隐患排查治理工作，旨在全面排查治理安全隐患，确保安全生产形势稳定。
2. 工作目标通过安全隐患排查治理，消除各类安全隐患，提高安全生产管理水平，确保单位安全生产形势持续稳定。
3. 工作方法本次安全隐患排查治理工作采取自查自纠与专家检查相结合的方式，对单位内部进行全面、细致的检查。
三、排查治理结果1. 人员伤亡事故隐患经排查，本次共发现人员伤亡事故隐患5处，具体如下：（1）车间内设备操作不规范，存在误操作风险，可能导致人员伤亡。
（2）车间内电气线路老化，存在漏电风险，可能导致人员触电伤亡。
（3）车间内通风不良，存在缺氧风险，可能导致人员窒息伤亡。
（4）车间内安全警示标志不足，存在安全隐患标识不清的情况。
（5）车间内应急逃生通道不畅，存在人员逃生困难的风险。
2. 物质损失事故隐患经排查，本次共发现物质损失事故隐患3处，具体如下：（1）仓库内化学品存放不规范，存在泄漏风险，可能导致火灾爆炸事故。
（2）车间内易燃易爆物品存放位置不当，存在火灾爆炸风险。
（3）车间内设备老化，存在设备故障导致物料损失的风险。
3. 环境污染事故隐患经排查，本次共发现环境污染事故隐患2处，具体如下：（1）车间内废水排放不规范，存在污染环境的风险。
（2）车间内废气排放超标，存在污染环境的风险。
四、治理措施及落实情况1. 人员伤亡事故隐患治理措施针对人员伤亡事故隐患，我单位采取以下治理措施：（1）加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。
（2）完善设备操作规程，规范操作流程。
（3）对电气线路进行检修，确保线路安全可靠。
（4）加强车间通风，确保空气质量。
第1篇一、报告概述为了进一步加强我单位安全生产管理，预防安全事故的发生，提高全体员工的安全意识，根据我国安全生产法律法规和相关政策要求，我单位于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日开展了安全隐患风险排查工作。
现将本次排查工作总结如下：一、排查范围及内容1. 排查范围：本次安全隐患风险排查覆盖了我单位所有部门、车间、办公室、宿舍等场所，以及所有生产设备、设施、用品等。
2. 排查内容：主要包括以下几个方面：（1）消防安全：消防设施设备是否完好，消防通道是否畅通，易燃易爆物品管理是否规范等；（2）用电安全：电气线路是否老化，设备接地是否良好，用电负荷是否超标等；（3）机械设备安全：机械设备是否定期维护保养，操作人员是否持证上岗，安全防护装置是否齐全等；（4）高处作业安全：高处作业人员是否持证上岗，安全带、安全绳等防护用品是否齐全，作业现场是否存在坠落风险等；（5）危险作业安全：受限空间作业、动火作业、临时用电作业等是否严格按照操作规程进行，安全防护措施是否到位等；（6）交通安全：车辆行驶过程中是否存在超速、超载、疲劳驾驶等违法行为，车辆维护保养是否及时等；（7）职业健康安全：职业病危害因素检测、职业健康检查等是否按规定进行，员工个人防护用品是否齐全等。
二、排查结果1. 消防安全方面：经排查，我单位消防设施设备基本完好，消防通道畅通，但部分消防器材存在过期现象，已及时更换。
易燃易爆物品管理规范，无违规存放现象。
2. 用电安全方面：电气线路老化现象较为严重，已安排专业人员进行了整改。
设备接地良好，用电负荷正常。
3. 机械设备安全方面：机械设备维护保养及时，操作人员持证上岗，安全防护装置齐全。
4. 高处作业安全方面：高处作业人员持证上岗，安全带、安全绳等防护用品齐全，作业现场无坠落风险。
5. 危险作业安全方面：受限空间作业、动火作业、临时用电作业等均严格按照操作规程进行，安全防护措施到位。
6. 交通安全方面：车辆行驶过程中未发现超速、超载、疲劳驾驶等违法行为，车辆维护保养及时。
吴忠市高闸煤矿有限公司 安全风险控制及隐患排查治理清单
编制日期：2016年11月 前 言 为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。 本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。 风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。 风险评价方法简介： LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 危险性分值 危险程度 等级 事故发生的 可能性（L） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值 事故造成 的后果(C) 分数值 ≥320 极度危险，不能继续作业 一级 完全可能被预料到 10 连续暴露 10 十人以上死亡 100 ≥160—320 高度危险，需要立即整改 二级 相当可能 6 每天工作时间内暴露 6 数人死亡 40 ≥70—160 显著危险，需要整改 三级 可能，但不经常 3 每周一次或偶然暴露 3 一人死亡 15 ≥20—70 比较危险，需要注意 四级 完全意外，很少可能 1 每月暴露一次 2 严重伤残 7 ＜20 稍有危险，可以接受 五级 可以设想，很不可能 0.5 每年暴露几次 1 有伤残 3 极不可能 0.2 非常罕见地暴露 0.5 轻微，需救护 1 实际上不可能 0.1
本清单的制订将对规范煤矿风险控制和安全隐患排查治理工作起到一定的指导作用。按照煤矿《安全生产隐患隐患排查治理与安全风险预控制度》，将根据实际情况按期对本清单进行修改和完善。
目 录 第一部分 煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………5 第二部分 机电运输风险控制及隐患排查治理清单………………………………………………………………15 第三部分 综采工作面风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………………80 第四部分 综掘工作面风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………94 第五部分 煤矿“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………114 第六部分 地测防治水风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………144 第七部分 职业卫生风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………………157 第八部分 地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单………………………………………………………164 第一部分 煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单
煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单 项目 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 LEC风险评价等级 管理对象 管理标准 责任人员 管理人员 监管部门 监管人员 管控措施 是否合格 项目 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 LEC风险评价等级 管理对象 管理标准 责任人员 管理人员 监管部门 监管人员 管控措施 是否合格
开班前会
班前会安全培训和工作安排 1.班前会工作安排不合适 人 班前工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故 其他事故 L=3 E=3 C=1 D=9 五级 带班班长 1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2.带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3.带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；4.带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作，必须要分配一名老员工带领新员工，经过一年的师带徒弟实习，并经考试合格后，方可安排其独立工作。 带班班长 队 长 安监科 安监员 1.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查；2.值班处领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚。 2.班前会安全培训不到位 人 未培训或培训不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故 其他事故 L=3 E=3 C=1 D=9 五级 带班班长 1.带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗们风险评估，每日一题等内容；2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。 带班班长 队 长 安监科 安监员 1.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查。2.处里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。
3.员工未参加或未注意听班前会 人 不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故 其他事故 L=3 E=6 C=1 D=18 五级 入井人员 员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排怀安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长提出，要求更换工作内容。 入井人员 带班班长 安监科 安监员 1.带班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业；2.安监员通过参加班前会或会议视频系统监控抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处罚。
入 井 1.更换工作
服
1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服 人 化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故 瓦斯事故 L=3 E=3 C=1 D=9 五级 入井人员 入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。 入井人员 带班班长
安监科 安监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚；
2.载不防爆电子表入井 人 电了表产生火花，造成瓦斯事故 瓦斯事故 L=3 E=2 C=1 D=6 五级 入井人员 入井人员不得佩载无煤安标志和防爆合格证的电子表入井 入井人员 带班班长 安监科 安监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表，对作业人员进行相应处罚 项目 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 LEC风险评价等级 管理对象 管理标准 责任人员 管理人员 监管部门 监管人员 管控措施 是否合格
前
准 备
3.带烟火入井 人 造成瓦斯事故 瓦斯事故 L=1 E=1 C=1 D=1 五级 入井人员 入井人员不得带烟火入井。 入井人员 带班班长
安监科 安监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚
2.领矿灯自救器，便携式瓦斯检查仪
1.未领自救器或未检查自救器完好情况 人 发生瓦斯事故后，不能逃生 瓦斯事故 L=3 E=2 C=15 D=135 三级 入井人员 入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年） 入井人员 带班队长 安监科 安监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚；
2.自救器不完好 机 发生紧急情况，不能逃生 瓦斯事故 L=3 E=2 C=15 D=135 三级 自救器 自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 入井人员 带班队长
安监科 安监员 入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。
3.未检查矿灯，或检查不到位 人 1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故 瓦斯事故 L=1 E=1 C=1 D=1 五级 入井人员 入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线箅子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。 入井人员 带班队长 安监科 安监员 1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训；2.充灯工发放矿灯关牟矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放；3.带班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯；4.安监员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处罚；
4.矿灯不完好 机 1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故 瓦斯事故 L=3 E=3 C=1 D=9 五级 矿 灯 矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。 入井人员 带班队长 安监科 安监员 1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换；2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；3.充灯工不发放不完好的矿灯。
