风险控制及隐患排查治理清单汇总完稿.doc

吴忠市高闸煤矿有限公司安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期：2016年11月word格式整理前言为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。

本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。

并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。

风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。

通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。

按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。

通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。

对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，word格式整理对风险进行有效控制。

同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。

风险评价方法简介：☐LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

☐该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。

学校安全风险排查与隐患清单
目的
本文档旨在对学校安全风险进行排查和隐患清单的整理，以确保学校师生的安全。

安全风险排查
1. 校园周边环境安全排查
- 检查校园周边道路和交通情况，是否存在交通安全隐患
- 观察周边社区环境，是否存在治安隐患
2. 学校内部安全排查
- 检查校园建筑结构和设施完好情况
- 定期检查消防设备和应急疏散通道是否畅通
- 检查食堂和实验室等特殊场所的安全情况
隐患清单
1. 交通安全隐患
- 校园周边道路车辆行驶速度过快
- 学校门通信号不畅
2. 治安隐患
- 周边社区存在盗窃案件较多
3. 建筑结构和设施隐患
- 某栋教学楼存在裂缝
- 某实验室安全门损坏
4. 消防设备和应急疏散通道隐患
- 消防栓未经定期检查
- 部分应急疏散通道被杂物堵塞
5. 特殊场所安全隐患
- 食堂存在食品卫生问题
- 实验室化学品存放不规范
以上内容仅为初步排查结果，具体隐患整改和解决方案需要进一步深入调查和分析。

风险控制及隐患排查治理清单汇总完稿财务风险控制是企业管理中非常重要的一部分，对于企业的健康发展和可持续经营起到了至关重要的作用。

为了确保财务风险的有效控制，需要建立一套完善的风险控制及隐患排查治理清单。

本文将介绍一份1200字以上的风险控制及隐患排查治理清单。

一、风险控制及隐患排查治理的目标和原则1.目标：建立一个健全的风险控制机制，及时发现和解决财务风险问题，保障企业财务安全和健康发展。

2.原则：（1）全员参与：风险控制是全员的责任，所有员工都应参与风险控制的工作。

（2）科学方案：制定科学合理的风险控制方案，确保风险得到有效控制。

（3）制度规范：建立完善的风险控制制度和流程，确保操作规范。

（4）隐患排查：定期开展隐患排查，做到防患于未然。

（5）持续改进：持续改进风险控制机制，不断提高风险控制能力。

二、风险控制及隐患排查治理清单1.财务报表风险控制（1）确保财务报表的准确性和可靠性，遵循会计准则和相关法律法规。

（2）建立完善的财务报表审核制度，确保财务报表的真实性和完整性。

（3）加强对财务报表编制人员的培训和监督，提高其专业能力和责任意识。

2.流程操作风险控制（1）制定完善的财务流程操作规范，确保各环节的财务处理正确无误。

（2）建立审批流程，对涉及资金及重要财务事项的操作进行审核和监控。

（3）加强对财务流程操作人员的培训和考核，提高其操作技能和风险意识。

3.内部控制风险控制（1）建立内部控制制度，明确岗位职责和权限，避免权责不明造成的财务风险。

（2）加强对内部控制制度的监督和落实情况的检查，确保其有效性和可操作性。

（3）建立举报和投诉机制，鼓励员工发现和举报内部违法违规行为。

4.外部环境风险控制（1）随时关注宏观经济环境和行业动向，及时调整财务战略和经营模式。

（2）建立供应商和客户风险评估制度，加强对关键合作方的风险监控。

（3）建立危机应对机制，做好应急预案和危机管理，降低外部环境风险对财务的影响。

风险控制及隐患排查治理清单汇总风险控制及隐患排查治理清单是一种重要的工具，用于帮助组织和企业识别、评估和管理潜在风险，以保障安全和可持续发展。

以下是一份风险控制及隐患排查治理清单汇总，旨在帮助组织和企业建立清晰的风险管理和隐患治理体系。

一、风险识别和评估1.确定企业的关键资产和利益相关方，并识别可能影响其安全性和可持续发展的风险。

2.建立风险评估方法和工具，对潜在风险进行定量和定性评估。

3.根据评估结果，确定风险优先级，以确定相应的控制措施。

4.建立风险信息管理系统，定期更新和维护风险信息。

二、风险控制和管理1.制定风险管理策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等方面。

2.建立风险控制措施，包括制定安全标准和操作规程、建立安全培训和教育计划、实施安全技术措施等。

3.制定应急计划和应对方案，以应对潜在的风险事件和灾难。

4.定期审查和监测风险控制措施的有效性，并根据需要进行调整和改进。

三、隐患排查治理1.建立隐患排查和治理制度，明确责任和权限。

2.制定隐患排查计划和工作方案，并进行定期检查和评估。

3.对可能存在的隐患进行识别、登记和分类，确定隐患的级别和优先级。

4.制定隐患整改措施，包括制定整改方案和措施、确定整改责任人和时间计划等。

5.监督和跟踪隐患整改工作，并进行复查和验收。

6.对重要隐患进行风险评估，并根据评估结果采取相应的控制措施。

四、持续改进和学习1.建立风险管理和隐患治理的绩效评价体系，定期对风险管理和隐患治理工作进行评估。

2.借鉴经验和教训，及时调整和改进风险管理和隐患治理措施。

3.加强培训和教育，提高员工和管理人员的风险意识和应对能力。

4.定期组织风险管理和隐患治理的经验交流和学习活动。

以上是风险控制及隐患排查治理清单的汇总，该清单可以作为一个指南，帮助组织和企业建立和完善风险管理和隐患治理体系，保障安全和可持续发展。

需要注意的是，不同组织和企业的风险和隐患情况可能有所不同，因此需要根据实际情况进行调整和改进。

风险分级管控和隐患排查治理清单
双氧水生产装置风险分级管控的关键点
双氧水行业已经在下列重要部位和关键环节开展过风险分级管控和隐患排查治理工作。

1）氢化塔，氢化液气液分离器，氢化液过滤器，氢化液储槽，氢化液泵
2）氧化塔，氧化液气液分离器，氢化液储槽，氧化液泵，尾气吸附机组
3）萃取塔
4）干燥塔，白土床，循环工作液储槽，循环工作液泵
5）配制釜、地下槽
6）重芳烃储槽、工作液中间槽、双氧水储槽
7）构成二级以上重大危险源以及企业评估判定构成一、二级风险的生产、储存设施
8）开停车作业、非正常工况的操作
9）双氧水装车环节
10）氢气、重芳烃、工作液输送管线
12）同一防火区内操作人员在10人以上的易燃易爆、有毒介质场所，10人以上的检维修作业及特殊作业。

风险管控与隐患排查治理清单报告模板
报告编号：[编号]
报告日期：[日期]
1. 风险管控概述
描述当前企业或项目的风险管控情况，包括风险管控的目标、策略和措施。

介绍已经实施的风险控制措施，并评估其有效性。

2. 隐患排查情况
列出已经进行的隐患排查工作，并描述发现的隐患情况。

包括隐患的类型、数量、等级以及可能引发的风险。

3. 隐患治理措施
详细介绍针对已发现的隐患制定的治理措施，包括责任部门、责任人、计划执行时间等信息。

确保每个隐患都有相应的治理措施。

4. 隐患治理进展情况
根据已制定的隐患治理措施，记录每个隐患的治理进展情况。

包括已完成的治理情况、正在进行的治理工作、治理工作存在的问题等。

5. 风险评估
根据已发现的隐患情况，重新评估企业或项目的风险状况。

对已采取的风险管控措施进行评估，确定是否需要进一步加强控制
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措施。

6. 后续措施
基于风险评估结果，提出必要的后续措施建议。

包括进一步加
强风险管控措施、优化隐患排查治理流程、加强员工培训等建议。

7. 总结与建议
总结报告的主要内容，提供对风险管控与隐患排查治理工作的
建议。

以上内容仅为模板，实际报告中需要根据具体情况进行调
整和补充。

请根据你的实际需求，在模板的基础上进行修改，以确保报告的准确性和适用性。

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[键入文字 ]安全生产隐患排查清单一级 二级 三级 四级 五级参考依据类型类型 类型 类型标准类型具体描述类型资质证件是 否 有 营 企业经营者应当依法向工商行政管理机 《中华人民共和国 业执照关办理有关登记手续，取得工商营业执 公司法》第七条照。

是 否 超 范 企业应当在规定的范围内经营。

公司的 《中华人民共和国围经营经营范围中属于法律、行政法规规定须 公司法》第十二条基经批准的项目，应当依法经过批准。

安全生产管 是 否 设 置 从业人员在 300 人以下的，可以不设立 础理机构及人 专 门 的 安 或确定专门的安全生产管理机构，但超 员全 生 产 管 过 300 人的，应当确定专门的安全生产理机构管理机构，所谓“确定” ，是指以文件的 管形式明确指定某个机构（如生产部等） 负责安全生产管理。

鼓励设置专门的安全生产管理机构。

理是 否 按 要 从业人员超过 300 人的，应当确定专门 求 配 备 专 的安全生产管理机构并配备专职安全生 职 安 全 生 产管理人员；从业人员 300 人以下的，产 管 理 人 应当配备与安全生产相适应的安全生产员管理人员。

安全生产责 是 否 建 立 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制安 全 生 产 任制度。

责任制度排查部门排查 隐患 及责任人周期序号办公室办公室办公室办公室办公室[键入文字 ]一级二级三级类型类型类型安全生产责任制度是否健全安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产管安全培训理制度教育制度四级五级排查部门排查隐患类型标准类型具体描述参考依据周期序号类型及责任人生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴ 主要负责人责任制；⑵其他负责办公室人责任制；⑶各级负责人责任制； (4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制； (6) 岗位人员责任制。

安全生产责任制度应当满足以下要求：（ 1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（ 2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（ 3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（ 4）体系清楚，办公室落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（ 5）明确上下左右之间权限；（ 6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（ 7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（ 8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（ 9）发挥职工的参与、监督作用。

风险控制及隐患排查治理清单汇总一、风险控制风险控制是维护企业经济安全和社会稳定的重要手段。

为了有效地进行风险控制，我们需要制定相应的措施，包括但不限于：1. 风险评估通过对现有业务及相关环境进行风险评估，了解企业的内部和外部风险，从而制定相应的预防措施和应急预案。

在风险评估过程中，还需要注意以下事项：•对不同类型的风险进行分类，采取不同的风险控制策略；•了解相关指标和数据，如风险程度、概率、损失率等，以便更好地确定风险的影响；•根据近期的风险情况和趋势，保持对风险的监控和持续评估。

2. 内部控制内部控制是指企业内部采取的一系列措施和方法，以确保企业活动的合法性、公正性和透明度，防止内部欺诈和误操作等风险。

内部控制需要考虑以下方面：•设立有效的业务流程和管理制度，保证工作的有序进行；•完善财务和风险管理体系，规范内部的财务和风险管理流程；•做好员工的培训和管理，提高员工的工作素质和业务水平。

3. 外部控制外部控制是指企业对外部环境和市场进行的监控和防范，以确保企业的正常经营和发展。

外部控制需要注意以下方面：•了解市场动态，保持对市场变化的敏感性和应变能力；•建立好企业与政府部门、行业协会等的联系，及时掌握政策和行业趋势；•加强与供应商和客户的合作，维护企业的声誉和形象。

二、隐患排查治理隐患排查和治理是企业安全生产的重要环节，它关系到员工的生命财产安全和企业的合法权益。

隐患排查和治理分为以下几步：1. 隐患排查隐患排查是指对企业生产经营活动中的潜在危险隐患进行彻底排查，及时发现和整改问题。

隐患排查需要注意以下事项：•根据企业的生产特点和现有标准进行排查；•成立专门的排查小组，并制定详细的排查计划和标准；•重点排查易发生事故和安全事故的区域和环节。

2. 隐患整改隐患整改是指针对隐患排查出的问题，采取相应的措施和方法进行整改。

隐患整改需要注意以下方面：•制定详细的整改方案，并确定整改责任人和整改期限；•针对不同的问题制定不同的整改方案，例如设备管控、人员责任等；•定期进行整改进度的报告和监督。