考核评价表打分说明
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施工企业质量管理考核评价打分表说明
1、工程质量管理制度分项评分表A.0.1
序号 评分项目 检查说明 检查情况
１ 工程质量管理责任制度 1、企业质量管理责任制；
2、企业年度责任书；
3、劳务合同中工程质量管理职责和指标；
4、工程质量管理责任追究制度及处理记录。 1见《公司工程质量管理实施办法》
2见企业年度责任书：公司总部部门及二级单位2009度工作目标责任状考核办法等（办公室）
3见劳务合同（人力资源部）
4见《公司质量管理奖惩办法》
２ 工程质量教育培训制度 1、质量教育培训制度；
2、企业年度质量培训计划；
3、培训记录。 1人力资源部
2培训记录
３ 工程质量策划制度 1、工程质量策划制度；
2、工程质量策划书的审批记录和台账。 1见《公司质量管理策划制度》
2见质量策划书的审批记录
４ 工程质量检查制度 1、工程质量检查制度；
2、检查通知、检查记录、（检查通报）、复查记录。 1见《公司质量检查实施办法》
2见每月检查记录、检查通报、复查记录等
５ 工程质量内部预验收制度 1、工程质量内部预验收制度；
2、预验收记录（检验批、分项工程由项目质量、技术负责人组织预验收，地基基础、主体结构分部工程由施工单位质量、技术部门负责人组织验收，单位工程由施工单位组织验收）。 1见《公司工程质量管理实施办法》里第二十二条规定
2见项目上的预验收记录
６ 工程质量事故报告处理制度 1、工程质量事故报告处理制度；
2、工程质量事故报告处理记录。 1见《公司工程质量管理实施办法》及《公司质量管理奖惩办法》
2无质量事故
７ 工程质量管理评价制度 1、工程质量管理评价制度；
2、实施记录（评价通知、记录、通报）。 1见《公司施工现场质量管理考核评价的通知》
2每月的检查通报
８ 质量管理统计报告制度 1、工程质量管理统计制度；
2、相关报表。 1执行局的《工程质量管理统计制度》，公司在平台里发了相关通知，规定了报表及表样
2查相关报表
2、资质、机构与人员管理分项评分表A.0.2
序号 评分项目 检查说明
１ 企业资质与质量管理人员资格 1、工程报表；
2、质量人员台账；
3、培训记录；
4、上岗证书。 1见生产报表
2见质量人员台帐
3见质量培训记录
4见人力资源部查上岗证书
２ 工程质量管理机构 1、企业质量管理委员会文件、章程、会议记录；
2、企业设置工程质量管理机构文件；
3、质量管理人员台账；
4、企业质量管理体系。 1查公司质委会文件及章程，质委会文件。
2
３ 分包单位资质和人员资格管理 1、分包管理规定；
2、合格分包商名录及管理人员名录；
3、分包资质与相应承包内容；
4、在当地主管部门登记注册手续；
5、分包单位质量人员配备。 1人力资源部，商务部
４ 供应单位管理 1、材料、设备进场规定；
2、供应单位的资质、营业执照（生产许可证）；
3、对于消防、防水、压力容器等特殊材料、设备就有当地主管部门注册手续。 1物资部、设备公司
3、工程技术质量管理分项评分表A.0.3
序号 评分项目 检查说明
１ 施工组织设计（方案） 1、施工组织设计（方案）编制审批制度；
2、施工组织设计（方案）的编制、审批程序；
3、重大危险性分部项工程：深基坑工程，工具式模板工程，搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上的砼模板工程，承重支撑体系，起重吊装及安装拆卸工程（单位重量在100KN以上吊装、300KN以上起重安装、高度200M以上内爬设备拆除）、脚手架工程（50M以上落地钢管架、提升高度在150M以上的整体提升架、架体高度在20M以上的悬挑架）、拆除爆破工程、其它（50M高的幕墙安装工程、36M跨以上的钢结构安装工程、60M跨以上网架和索膜安装工程、超过16M深的人工挖孔桩、地下暗挖工程等。 技术部
２ 新技术推广与应用 1、年度推广使用建设部“十项新技术”及科技示范工程计划；
2、科技成果和科技示范工程台账。 技术部
３ 规范、标准和规程 1、工程技术规范、标准和规程管理制度；
2、及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息的通知；
3、工程技术规范、标准和规程管理台账。 技术部
４ 测量、检测与试验 1、工程测量、检测与试验设备计量管理制度；
2、工程测量、检测与试验设备计量管理检查记录。 技术部
５ 工程资料管理 1、工程技术资料管理制度；
2、工程技术资料管理人员的台账；
3、工程技术资料管理人员上岗证；
4、对下级企业（项目）工程技术资料管理检查记录。 技术部 4、工程质量过程管理分项评分表A.0.4
序号 评分项目 检查说明
１ 工程质量目标管理 1、企业年度质量管理工作计划；
2、质量目标包括：质量一次交验合格率、质量创优、质量投诉、质量事故控制目标； 1见《公司2009 年质量管理工作计划》
２ 工程质量策划 1、质量策划书及台账。
３ 工程质量过程监控 1、质量报表；
2、检查记录；
3、整改通知；
4、质量检查通报。 见每月项目法检查记录及通报，整改通知等
4 工程质量管理改进 1、全面质量管理QC成果管理办法；
2、企业年度QC成果发布活动通知、评选通报；
3、工程质量满意度调查记录；
4、对所属单位的工程质量管理进行调研报告和建议书。 1见公司全面质量管理QC成果管理办法
2见每年的发布通知及评选通报
3见满意度调查记录
4年终总结
5 工程质量投诉 1、工程质量投诉管理制度；
2、工程质量投诉台账；
3、工程质量投诉处理的文件(会议记录)、结果。 1见《投诉管理规定》
2见质量投诉台帐
3见投诉处理记录
6 工程售后服务 1、工程质量售后服务制度；
2、工程质量售后服务计划；
3、工程质量售后服务台账 1见维修回访管理办法
2见维修回访计划
3见维修回访台帐
5、企业工程质量管理效果B.0.1
序号 评分项目 检查说明
１ 工程质量目标 1、相关文件。 2009年质量管理计划及质量管理总结
２ 工程质量创优 1、 相关文件；
2、 累计结果不超过30分。 创优奖罚罚兑现见创优计划及2009年总包公司优质工程获奖统计
３ 工程质量处罚 1、相关文件；
2、累计结果不超过50分,没有负分。 见创优奖罚责任状兑现
6、项目工程质量管理效果B.0.2
序号 评分项目 检查说明
１ 质量保证体系及制度 1、项目机构设置及质量责任制的确定；
2、质量管理人员数量、持证情况；
3、质量管理制度（质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度）。 项目
２ 产品实现策划 1、项目质量计划；
2、施工组织设计、方案；
3、项目质量策划；
4、质量法律法规。 项目
３ 过程控制 1、工程技术规范、标准清单；
2、各级技术交底（施组交底，方案交底，分项工程交底，“四新”技术交底，重大设计变更交底）；
3、过程质量“三检”记录；
4、重要工序旁站监控记录（房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安项目 装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。）；
5、检验批验收划分计划；
6、检验和试验计划；
7、工序、分项、分部、单位工程验收记录；
8、测量、检测与试验计量设备台账及核验计划；
9、对各类专业分包的总承包管理规定；
10、月度质量统计、分析，质量专题会议，
11、专职质检员的工作日志。
4 现场实物质量 1、材料进场手续、堆放标识；
2、抽查工程实体质量。 项目
5 工程资料管理 1、工程技术资料各项资料有专人负责；
2、工程技术资料管理人员持证上岗；
3、资料填写、收集、整理情况。 项目
