产品实现过程工作流程单位经理管理者代表综合科机物科技质科生安科营销相关生产车间节点开始竞标各项工1审批参与竞标通过否签定合同2审核审批与产品有关组织监督负责生产计负责质量策划设备管理与与过程管理质量控制执监督审核编制车间生产零备件采购3计划组织生产汇总材料材料申请4审核批审采购原材料存储各仓库材料领用成本管理5生产制造测量设备定6检验合格否入成品库抽检产品监督检查7不合格品销售成品8产品交付9客户质量质量异议10组织管理评提供售后签字签发11进行整改,实结束12产品实现过程所需文件清单支持性管理文件及序号程序文件操作规程引用外来文件记录表格标准管理手册《科室职能评价办1法》文件控制程序2记录控制程序3人力资源管理程序4《生产设备一览表》、《工业建筑管理《设备点检表》、《机制度》、《工业床设备状态交接班记录《机制公司设备检建筑管理实施细本》、《生产设备使用修管理细则》、《则》、《设备使状态交接记录》、《设设施资源管机制公司设备点检《设备使用、维5用维护保养制度备周、月检查记录表》理程序管理细则》、《机护规程》、》、《设备点检、《设备中、小修计划制公司设备事故管管理制度》、《》、《设备故障维修登理细则》设备事故管理办记本》、《设备检修竣法》、工验收表》、《设备自检表》《生产工艺过程控《工艺技术操作《生产工艺过程控制策产品实现策划制策划表》、《质6规程》、《检验划表》、《机制公司主程序量计划管理办法》和试验规程》要设备生产能力表》、《特殊产品（合同）评与顾客有关的7审表》、《信息反馈及过程控制程序处理表》《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和设计开发控制8开发任务计划》、《设程序计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》《供方评价表》、《合格供方名册》、《--年《机制公司材料分度生产维修材料申请计类及检验技术条件划》、《机制公司--》、《物资仓库管9采购控制程序（部门）材料申请计划理及退库规定》、表》《进货检验申请《物资计划、采购（报告）记录表》、《管理标准》材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》《工装夹（模）具管理规定》、《产《--月销售计划》、《品入出库管理规定《工艺（纪律）月度生产计划表》、《》、《不合格品管生产和服务提监督职责》、《机制公司临时项目计划10理考核办法》、《供控制程序质量管理员职责表》、《工艺纪律执行工序质量管理办法》、情况反馈表》、〈工艺》、《生产工艺技纪律执行情况自查表》术、质量管理规定》生产和服务提《采购产品验证11供过程确认控与标识规定》制程序标识和可追溯12性控制程序顾客财产控制《产品进、出库管13程序理标准》产品防护控制《物资仓库管理14程序制度》《测量设备检定《测量设备申购计划表（校准）管理标准《测量设备A、B监视和测量装》、《测量设备的外委15》、《测量设备使、C、分类管理标置控制程序服务》、《检定（校用、保养、维修管准》准）结果通知书》理标准》《顾客档案表》、《顾顾客满意的监16客意见调查表》、《走视和测量程序访顾客意见汇总表》《内部审核计划》《审核实施方案》、《内审检查（记录）表》、《会议签到表》、《不合内部管理体系格报告》、《不合格报17审核程序告分布表》、《内审报告》《持续改进与纠正/预防措施程序》、《管理体系运行情况报告》过程监视和测《工艺监督管理办18量程序法》《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《《产品质量监督管钢（铁）轧辊质量保证产品监视和测19理办法》、《例外书》、《试样送检申请量程序放行管理办法》表》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、《不合格品通知单》、《废品通知单》、《质《不合格品管理标不合格品控制20准》、《质量事故量事故处理报告》、《程序管理标准》进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》《质量事故管理标《不合格报告》、《纠持续改进与纠准》、《设备事故正/预防措施延期申请21正、预防措施、故障管理制度》报告》、《预防措施表控制程序、《不合格品管理》标准》《危险源辩识、风《危险源辩识、风险评危险源辨识、险评价方法--LEC价及控制措施表》、《22风险评价和风法应用指导书》、危险源辩识风险等级汇险控制程序《危险源管理细则总表》》《职业健康安全法《OHS法律、法规、标法律和其他要23律、法规、标准及准及其它要法信息反馈求控制程序其它要求清单》单》《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS目OHS目标、管标完成情况检查表》、24理方案控制程《OHS管理方案实施情序况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》信息协商与沟《XXX会议纪要》、《25通管理程序XX 会议记录》OHS运行控制26程序《事故应急计划》、《煤气事故应急计划》、《火灾、中毒事故应急计划《应急计划明细表》、应急准备和响27》、《压力容器、《应急演练记录》、《应控制程序压力管道事故应急管理体系日常检查表》计划》、《应急设施和设备采购、使用、管理规定》《公司职业健康安绩效监视和测全检查办法》、《《管理体系日常检查表28量控制程序公司安全生产挂牌》考核办法》《产品质量分析制度》、《工艺监督管理办法》、《工序控制点管理办法《数据分析应用汇总表数据分析控制《统计技术应用29》、《顾客沟通及》、《XXX数据分析记程序作业指导书》、信息反馈管理办法录》》、《供方评价与选择规定》、《访问顾客制度》《职工伤亡事故报告和处理规定》、《火灾、爆炸事故事故、事件、处理规定》、《工《不合格报告》、《预30不符合控制程艺操作事故管理规防措施表》序定》、《设备事故、故障管理办法》、《职业病危害事故管理规定》营销竞标过程工作流程单位经理管理者代表综合科机物科技质科生安科节点1协助指导及编制各车间编制质量编制生产策划2询材料采购评价工艺及评价设备所需材料是改造否审批审核确认工序确认生产条否确认设备3批审核审4567竞标工作安排流程任务名称节点任务程序及重点时限＊营销分公司根据竞标对象,收集相关根据实际情况，信产品信息,明确产品息报告单1半个工特征及要求.编制信作日息报告单.＊营销分公司整理归档历年完成的定3个工作日单情况,初步建立产品档案明细表.相关信息G2＊营销分公司根据历年完成的产品情半个工作日况,初步对产品进行评审.确定竞标对象及G1、相关信息G2重点△产品信息的确定越详细越好.△建立产品明细清单,便于今后查找.＊营销分公司产品信息报告，首先提交技质科，对不符电话通知，评审根合公司生产工艺，据定单项目情况定结束流程，符合的。
