申购单项目名称：笔记本申购采购性质：甲供□自用□其它□使用单位：申购日期：2012 年 1 月18 日注：甲供材料由采购组填单，自用物品由使用部门申购填单，申购单通过申购审批后，转采购组。
填表须知：1、“申购单”使用范围：由采购组负责采购的物料都需按申购流程审批，物料包括：工程所需材料、半成品、成品（甲供、自用）；会所及示范单位的软装、配饰；户外配套小品、用品；物业管理以外的营销用品。
2、工程中的甲供材料由承包人请购（填写“甲供材料请购单”），经工程部、成本部复核后交采购组，由采购组填写“申购单”，预计采购的单价以“材料询价确认表”为依据填写。
3、其他部门申请公司内部及对外活动所需物品，由实施部门（使用部门）负责申购，填写“申购单”。
在物品的定样过程中，实施部门应将拟购物品的清单和详细要求提供给采购组，由采购组询价，实施部门以采购组提供的“材料询价确认表”为依据填写预计采购单价。
4、申购部门应在“规格及要求”栏详细填写对物料的要求（规格、材质、功能或品牌型号等），有图片的应添加附页。
材料需要另计运输等费用的，应在申购单中单独立项。
5、申购流程的审批要点：1）申购部门：所申购物料的用途，样品或物料要求确定的方式，到场时间（分批次进场时，在备注栏中说明）。
2）申购部门主管领导：采购物品的必要性，物料要求及到场时间的合理性。
3）审批时限：每个环节1天，不含申购部门填单共3天。
6、核销流程的审批要点：1）采购组：预计价格、数量与实购价格、数量差异的原因。
当有其他部门参与采购的过程时，也必须在该栏内表述参与事项的情况。
2）采购组主管领导：价格及数量差异复核，对总体情况的评价。
3）审批时限：采购主管领导2天，总经理1天，不含采购组填单共3天。
7、申购阶段附件要求：材料询价结果确认表；核销阶段附件要求：经验收人员签字的送货清单。
