工具申购单

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

竭诚为您提供优质文档/双击可除保洁物资管理制度篇一：保洁用品管理规章制度保洁用品管理规章制度一、工具交接制度：保洁工具的管理和方法.发放用品要登记注册.统管理.发放到各楼层的用具用品落实个人负责.不得丢失和损坏.要妥善保管.爱护。

临时性领用由班长每天发放.定时回收。

二、保洁易耗用品领用管理方法：保洁易耗品领用.每楼层按每天按每天的用量来领取并登记发放。

垃圾袋.卫生纸.檫手纸等有些用品要收回.以旧换新.如拖布.小拖布.胶皮手套.洁厕灵.撮子.桶洗手液.抹布等。

三、管理发放的原则：班长每月记报耗品德用量.每月统计一次.上交主管。

根据消耗定数确定常用耗品发放办法.按时发放领取或补充到每个楼层负责人手里。

20xx年12月5日篇二：保洁管理制度篇三：家居卖场保洁管理制度商场保洁工作管理制度现在大型家居卖场越来越多，人们对购物环境的要求也越来越高。

保洁工作是商场管理的重要环节之一。

卖场卫生状况如何，直接影响着购物环境，影响着商场的社会效益和经济效益。

第一节日常保洁项目1、地面清扫、牵扫、拖擦及巡回保洁；2、垃圾筒的清倒擦拭；3、玻璃橱窗、木隔断、铝塑柱、消防门；4、墙角、橱窗角、柜台角等的擦拭；5、墙壁饰物、窗台、标牌、展示板、扶手、栏杆的擦拭；6、商场内其它摆设的擦拭；7、商户包装箱及垃圾的收集清运；8、注意事项（1）作业安排要根椐实际情况灵活掌握。

当顾客较少时，抓紧拖擦地面；当顾客拥挤时，进行边角擦拭。

（2）商场客流量大，作业时要十分注意扫帚尘推等工具不能碰到顾客，不要影响顾客购物，不要引起顾客反感。

第二节保洁工作职责（一）部门职责1、负责商场所有公共区域清扫、保洁、整理等工作。

2、根据公司安排协助商户进行清洁工作。

3、负责商场所有卫生间清洁与维护。

4、协助整理商场绿化植物管理维护。

5、定期清洁商场外墙装饰及广告面画。

6、定期清洁通道玻璃墙面及门头。

7、协助维护商场各类公共设施、发现商场安全隐患，及时上报发现的问题。

维修工具管理制度范例【16篇】【第1篇】维修工具管理制度范例 1.本部工具分为公用工具、各专业自用工具及个人工具三部分,公用工具及专业自用工具由领班负责保管及使用,个人工具由个人自行保管及使用。

2.所有工具保管人必须认真负责并保持工具的完好及使用功能。

工具保管人必须定期检修并保养所属工具,每月一次,以保证各类机具的正常使用。

3.工具保管人必须认真建立工具台帐,做到工具与台帐相符。

4.全体员工必须爱护工具,::必须正确使用工具,凡不正确使用工具、不爱护工具者,将被扣除当月奖金及工资人民币100元至300元,凡因此造成工具损坏者,将按工具原价赔偿,并同时扣罚当月工资300元人民币。

5.公用工具的借用,必须执行公用工具的临时借用办法,工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续,工具用完后立即主动归还,不得拖延。

6.专业自用工具必须由领班进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人照价赔偿。

7.借用公用工具归还时,须由领班和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写《工程部借还物品记录》,或无法确定使用人时,造成公用工具的遗失或损坏,由当班人员负责照价赔偿。

8.所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经主管批准后方可借出,员工擅自外借、带出,经查实要严肃处理,不得用工具干私活。

9.所有工具要爱惜使用,工具按规定的使用年限到期时,无论公用工具还是个人领用工具,一律以旧换新。

【第2篇】维修工具借领管理制度维修工具借、领管理制度1、公司将根据岗位不同,给维修人员和其它相关人员配备一定量的工具。

工具使用分为领用和借用。

2、领用工具应填写个人工具领用单,对不经常使用或较贵重的工具应采取借用方式,借用应填写借条,非物业部工作借用工具应有物业部主管人员签批的借条,借条上要注明归还日期,并按期归还,归还时保管人员应进行验收。

采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单和出仓单模板进仓单和出仓单模板- 待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。

单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。

一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。

三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。

2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

公司物品管理规定根据公司的物品管理规定，以下是一些常见的规定内容：1. 公司物品的使用权归公司所有，员工必须妥善使用和保护公司物品。

2. 员工须根据工作需要合理使用公司物品，不得将其用于个人目的或未经授权的用途。

3. 员工离职或调岗时，必须归还或转交被委托的公司物品，并按照公司规定的程序进行交接。

4. 公司物品包括但不限于设备、办公用品、电子产品等，员工在使用这些物品时，应严格遵守使用指南，如有损坏或故障应及时向上级报告。

5. 禁止擅自私自购置或带入公司办公场所和使用个人物品。

6. 员工应严格遵守公司的文件保存和归档要求，不得私自销毁或带走公司文件或档案。

7. 公司物品不得用于进行任何违法活动，如赌博、色情等。

8. 公司物品的丢失或损坏应立即向上级汇报，并按公司规定的流程进行处理。

9. 公司有权对员工的工作区域和个人财物进行巡查和检查，以确保公司物品的安全和正常使用。

10. 员工应参与公司组织的各种培训活动，掌握使用公司物品的相关操作和安全知识。

以上是一些常见的公司物品管理规定，具体规定可能因公司而异。

员工在入职时，应仔细阅读并遵守公司的物品管理规定，以确保公司物品的安全和规范使用。

公司物品管理规定（2）是指公司对其用于日常办公、生产和经营活动的各类物品的管理办法和规定。

以下是一些常见的公司物品管理规定：1. 资产登记：对公司所有的物品进行登记，包括固定资产和流动资产，登记内容包括物品名称、规格型号、数量、购置时间、使用部门等信息。

2. 资产分类和编码：将公司的物品按照一定的分类标准进行分类，并为每个分类编制独立的编码，方便管理和查找。

3. 资产采购：公司物品的采购需按照公司的采购流程进行，包括编制采购计划、编制采购文件、招标或询价、评审供应商、签订合同等环节。

4. 资产领用和归还：对公司员工领用公司物品的流程和要求进行规定，包括填写领用申请单、经过相关部门审批、领用后定期盘点和核对、归还物品时的验收等。

采购申购单表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：采购申购单表格模板是企业日常采购管理中必不可少的工具之一。

它可以帮助企业规范采购流程，提高采购效率，控制采购成本，确保采购的合理性和透明度。

一份完善的采购申购单表格模板应包含企业信息、采购商品信息、采购数量、采购单价、总金额、申请人信息等字段，以便申请人填写和管理人员审批处理。

一、企业信息栏企业信息栏是采购申购单表格模板的基本信息栏，包含了企业的相关信息，如企业名称、统一社会信用代码、联系方式等。

申请人填写时需要填写准确，以便后续相关部门核实。

二、申购单信息栏申购单信息栏包含了申购单的编号、申购日期、申请人、申购部门等信息。

申购单编号是每份申购单的唯一标识符，便于管理和查找；申购日期是填写申购单的日期；申请人是填写申购单的责任人员；申购部门是申请人所在的部门。

三、采购商品信息栏采购商品信息栏是申购单中最重要的部分，包含了申购商品的信息，如商品名称、规格、型号、单位、数量、单价、总金额等。

申请人需要填写准确详细的商品信息，以便后续的采购审批和供应商的供货。

四、其他信息栏其他信息栏包括备注栏、审批人栏、审核人栏等。

备注栏可用于填写一些额外的信息；审批人栏和审核人栏用于填写审批和审核人员的信息，以便后续审批和处理。

第二篇示例：采购申购单表格模板是供公司、企业或个人填写的一种用于申请采购物品的文档，它包含了申购物品的详细信息，包括物品名称、数量、价格、供应商等信息。

这个模板在采购流程中起到了非常重要的作用，可以帮助申请人明确自己的需求，并方便采购部门进行后续的采购操作。

一、表格内容采购申购单表格通常包含以下几个主要部分：1. 申购单号：每份申购单需要有一个唯一的编号，方便跟踪管理。

2. 申购日期：填写申购物品的日期。

3. 申购部门：填写申请人所在的部门。

4. 申购人：填写申请人的姓名。

5. 供应商信息：填写提供申购物品的供应商的信息，包括名称、联系方式等。

慈溪市龙巍电器有限公司统一物料采购的规定为规范公司物料流程,与国际管理模式接轨,使公司物料进出有序.特作以下规定:一.申购:1.工具类,办工类一般要求谁使用谁申请,由该部门主管写申购单交仓库统一报生产办审核,总经理批准,再交采购部采购.申购单一式三份:仓库,生产办,采购各一份.2.生产物料.依据生产订单,经仓库对库存物料核查后,,由仓库列出该订单生产物料需求清单,交生产部审核,由采购部依据需求清单进行物料采购.清单一式三份:仓库,生产部,采购各一份.3.通用物件及常用劳保等物件,由仓库设定安全库,报生产部会同技术部核定,一旦接近安全库存,由仓库填写申购单交生产部审批,由采购部采购.4.所有采购申请单上须注明物件需要到位的日期,以便计划采购.二. 采购:1. 采购部按采购程序凭单采购,依据采购申请单及生产需求清单的规格,数量,希望到位日期计划采购,向供应商下达采购合同(合同上要求供应商明确物料到位日期)或直接采购.如按所申购的要求采购不到还不能按时到位,则采购部应及时返馈,以免影响需求部门的工作以及影响生产和交货.2. 所有外购物料均须入库,财务凭入库单及申购单给予结算.采购合同一式三份:供货商一份,仓库一份,采购留底一份.三. 收发:1. 仓库在收采购物件时,须认真核对申购单及需求清单,对不明之处应及时询问采购.确认无误方可开单入库.2. 发放时,工具类,办工类应按谁申购谁领用的原则,物件一到,及时通知相应人员领取,领用人必须签名,工具类要建立工具领用档案,离职时需收回.生产物料应按订单使用,不乱用,如需挪用,须征得技术部认可,方可发放.以上规定从即日起执行,希全体员工共同尊守执行.最终建立起一个规范化的物料流程体系.龙巍电器有限公司批准:2008-2-18。

工程部工具管理制度11篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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申请(责任)单位：编号：需求日期申请原因：增加线体／产能 漏评估改善质量／改善制程其它业管确认：专用共享制程自制采购客供品名规格需求数量原有数量新增数量单一治具日产能日产能单台功率(KW/H)使用寿命(次数)未税单价(RMB)L／T (天)abcdefg=e-fhi=h*ejklm客户一次性支付，其异常通知单号： 依摊提量计算，其摊提量：业务/管填写：成本分析表单编号精华自付核决定义：a. 最终报价 ＞ B线分摊b. 最终报价 ＜ B线分摊备注：1. 此申请单须经主管核准才可生效，核准参见核决定义；2.使用数量指每条线使用数量(包含备品)填写，即为生产此机种所有投资治具数量，此表作为申购治具签呈附件之一；3.新机种申请时，申请单位不需填写申请数量，由工程单位评估；4.编号原则：客户代码+年(08)+月(03)+流水号(01)，例：TE080301；5.单据流程：费用划分 a. 处级主管核准b. 事业处主管核准申请人：审 核：申请人：制程损坏到达使用寿命核 准：审 核：核 准：日尖峰产能需求预估总摊提量共享机种日尖峰产能需求新机种ECN/版本升级专用设备、治工具申请表申请单位填写︵责任单位︶客 户申请日期机 种工程核准费用确认订单确认N业管非业管业管部级治工具評估部门处级审核核准小於B 線大於B 線审核Y核准申請單位审核工程单位工程审核业管单位业管部级业管处级事业处主管处级核准。

部门组织架构及岗位职责1.1 工程总监1.2 值班工程师1.3 强电主管1.4 弱电主管1.5 装修主管1.6 空调主管1.7 机管主管1.8 IT 主管1.9 文员(兼仓管) 1.10 强电工1.11 弱电工1.12 装修工1.13 空调工1.14 机管工1.15 IT 技工1.16 锅炉工1.部门组织架构及岗位描述备注：工程部主管级、员工级(除文员外)均为技术岗位1.1 工程总监(1)第一学历本科及以上，本科毕业工作 7 年以上，其中 3年以上五星级酒店同等岗位工作阅历。

有国际五星级品牌酒店阅历优先。

(2)具有五星级酒店筹备阅历，至少精通六大专业之二(六大专业：空调、锅炉、强电、弱电、装修、机管)，对其他专业达到熟识，对设施设备新技术的发展有肯定的了解。

(3)具有工程师职称或者酒店工程总监职业资格证书。

(4)具有极强的管理实力和沟通实力，高度的敬业精神。

(1)制定工程部安排与规范性文件：A、制酒店有关部门关于设施、设备管理和节约能源等制度，经审定后组织实施。

B、制定工程部的年度工作安排及月度实施方案，上报酒店总经理审批后执行。

C、编制工程部各项工作流程与规范，并不断修改完善和贯彻实施。

(2)酒店设施、设备管理：A、审查并编制设备检修安排及设备的年、季、月度保养的周期安排，并组织做好落实工作。

B、组织制定设施更新、改造工程安排，做好预算报告，并组织实施。

C、深化现场，巡查重点设备的运行状况，检查修理工程及增改工程的工程质量与进度，发觉隐患刚好解除。

D、建立完整的设施、设备技术档案和修理档案。

E、定期组织设备检查、评比工作，提高设备完好率。

F、根据设备事故处理规定处理主要设备和重大设备事故。

(3)工程项目管理：A、负责和参加新项目的谈判、评审、报价及验收工作，重大项目应组织人员探讨并现场检查施工质量与进度，确保达到预定标准。

B、针对各大工程项目，制定费用预算，限制工程项目的成本费用。

(4)节能限制管理：A、依据经营状况温和候及市场能源价格状况，定期制定全酒店能源消耗安排、节能措施、用能制度等。