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深圳市昌红模具科技股份有限公司2012年度项目部管理评审报告资料作成：张扬勇审核：批准：日期：2012-10-23一、公司2012年度品质目标达成状况（2011.11-2012.9月）达成状况总述：试作次数目标：统计11个月，全部达成目标；平均达成率82.5%同比2011年80.3%上升了2.2%。
达成状况总述：放产量产性达成率：统计9个月；共达成6个月，未达成3个月，平均达成率95.4 %。
（2012年新增目标） 共有9套模具量产性不足，其中柯美3点，斑马5点，兄弟1点。
未达成主要原因分析：1. 放产时没有及时全面发现问题。
2. 没有现场进行模具量产性验收。
3. 斑马移管部品的材料造成气印/气纹。
采取的改善对策：1. 试模组按照试做要求找出模具潜在问题点，逐项按照量产验收标准检查确认。
2. 每次模具验收召集注塑/品质/试模共同检查模具从多方面进行签认验收。
3. 对斑马的移管考虑部品原材料/模具钢材进行更换；模具移管前要事先确认材料的适应性，对潜在的问题与客户事先说明检讨。
达成状况总述：放产成型周期达成率：统计11个月，达成11个月，平均达成率98.5%；2012年目标从90%调高到100%；同比2011年91.2%上升了7.3%。
达成状况总述：客户合格纳期达成率：2012年新增目标，统计9个月达成3个月，平均达成率69.8%。
未达成。
未达成主要原因分析：1.增面模的纳期未按照新模的进度进行管理。
2.模具问题的重复性修理，不能1次修复。
3.模具修正纳期日程突破目标时间后就没有计划了。
采取的改善对策：1.增面模同样按照新模的SPPT日程进行计划管理。
2.重复性问题试模时三部门经理现场分析处理；模具修理完要检查后才可试模。
3.模具纳期低于目标后要应急计划，并以日历形式的管理表进行计划。
达成状况总述：试作纳期达成率：2012年新增目标，统计9个月达成9个月，平均达成率97.1%；达成目标。
达成状况总述：新品客户投诉件数：统计11个月；达成4个月，平均达成率2件未达成目标；同比2011年0件有降低。
广州市开物机电工程有限公司2012年度管理评审报告一、评审时间：2012年2月7日二、评审依据:ISO9001：2008和GB/T50430双标体系、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
三、评审目的：评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
四、参加人员：各部门、项目部负责人五、评审内容：本次管理评审按照:ISO9001：2008和GB/T50430：2007双标体系和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见，并展开了讨论和评价。
最后由叶泗开总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施。
（一、）评审输入：管理者代表李红波作了关于《质量管理体系运行情况的报告》，其内容包括：1、内部审核情况；2、顾客满意度调查信息；3、质量方针和质量目标的实施情况及适宜性；4、纠正和预防措施的实施情况；5、质量管理体系过程的运行状况；6、上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性;7、有关质量管理体系改进的建议。
（二、）评审输出：新增“GB/T50430-2007工程建设企业质量管理规范”体系。
一、在2012年1月10日至2月3日内审期间，共开出3项不符合项，全部为一般不符合，未发现严重不符合。
其中连州项目部一项，工业园项目部两项。
二、对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为基本满意，离本公司的质量目标要求尚存在着差距；今后的工作中，要继续努力，加强学习，提升质量意识，从而提高顾客满意度。
质量方针实施情况良好。
三、质量目标基本实现。
四、内审中发现的不符合项已纠正，并制订了预防措施。
五、质量管理体系运行正常；六、2011年管理评审所确定的措施已经实施，经验证充分、有效；七、新增50430要求。
核准审核作成林著名管理评审报告评审会议时间、地点:2012年7月3日下午08：30~11:30 会议室评审目的:对质量/环境管理体系进行正式评价及持续改善，保证质量和环境管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
参加评审人员:管理者代表、各部门主管及负责人评审内容摘要及顺序:一.管理评审开始及致词----------------------------------- 总经理:许杰中二.内部审核结果报告 ------------------------------------ 管理代表:何安军三.外部审核结果报告 ------------------------------------ 管理代表:何安军四.各部门绩效及目标达成状况符合性报告 ------------------ 各部门负责人五.各部门改进事项及推行工作计划------------------------- 管理代表:各部门六.质量/环境管理体系的适宜性和有效性及有效性改进--------- 各部门负责人七.质量/环境体系文件是否需修正及有无可能影响管理体系的变更- 管理代表:何安军八.上次管理评审报告改善事项追踪----------------------------管理代表:何安军(一)评审主持致词:略(二)1.1内部审核报告不合格项分布表管代文控 采购仓库生管 业务部 成形课 组立 课 品保课 工程部 模具部 管理部 合计 4.1质量管理体系要求 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2文件要求 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.1管理承诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 以顾客为中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3质量方针 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 策划 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 职责、权限和沟通 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 管理评审 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 资源提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 人力资源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 基础设施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 工作环境 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 实现过程的策划 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 与顾客有关的过程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 设计和开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 采购0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.5 生产和服务的运作 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 监控和设施的控制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.1 测量、分析和改进的策划0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 监视和测量 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8.3 不合格品控制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 资料分析 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 改进0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 环境管理体系一般要0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 环境政策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 规划 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 实施与运作 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.5 检查与矫正措施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 管理审查0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计213部門別對應ISO 條总结:公司在2012.7.3进行ISO9001及ISO14001内部审核,本次内部审查共发现4个问题.从审查问题点数量来看比2011年增加1项,可见我们内审员本次是有确实依审核准则认真,仔细发掘问题,将我们不足之处浮出水面,同时也因此证明我们工作中仍有许多不足需待我们进一步完善,提升,以维持我们质量及环境管理体系有效运行.其问题点总结如下:一.ISO9001审核中共发现不符合2项,其中严重缺失无,一般缺失2项,观察项无。
管理评审报告编号:评审会议时间2012年7月12日评审会议地点公司2号会议室参加会议人员：公司领导层、部门负责人、项目经理等。
管理评审的综述及结论按照质量、安全、环境体系标准、公司的管理手册、程序文件、作业文件、外来文件和相关管理法规，2012年7月12日在总经理和管代的主持下，召开了2012年度管理评审会议。
根据会议议程安排，各部门分别就本部门体系运行状况和改进措施做了汇报，并分组针对体系运行中存在的问题和改进的措施认真讨论和总结。
一、管理体系运行总体评价：1、QEOHMS符合标准、法律法规及顾客要求，公司的QEOHSMS方针有效、适宜，能满足公司持续快速发展的需要。
2、2012年7月公司QEOHSMS目标完成情况如下：A．公司经营状况良好，完成施工总产值1.15亿元；B．获楚天杯一项，优质工程2项，结构优质工程，文明施工样板工地1项；C．未发生顾客投诉，顾客满意度约 90 %以上；D．粉尘和噪音排放符合环境体系要求；E．无重大伤亡事故；F．无重大机械伤害事故和中毒事故；G．无火灾事故；H．无职业病。
3、组织机构设置合理，能确保公司QEOHSMS的正常运行。
4、资源配置合理，截止2012年7月，公司资源投入情况如下：A.一级建造师12人，二级建造师 28人，新聘普通员工人56人；B.组织参加各类培训12 项，尤其是一级建造师培训，投入资金 6万元多，大专培训，耗资12万元；C.新购办公设备（碎纸机、手提电脑、复印机、打印机等）8台/套，新购大中型设备5台套。
5、2012年度内部审核共发现6个不符合项，现己制定纠正措施计划，并得以实施和验证。
6、QEOHS管理水平逐步提高，预计2012年度公司QEOHSMS目标可以实现。
7.法律法规的符合性评价；公司于2012.6.26组织有关部门对法规的遵守情况进行了评价，依据检测报告得出结论目前公司能依法经营各项指标符合法规要求，无违法情况发生。
二、存在问题及合理化建议根据管理评审会议反映情况、内部审核结论及相关领导和各部门的建议和要求，本次管理评审发现公司QEOHSMS存在共性问题，一致认为，如下问题急待改进：1、完善环境、职业健康与安全的数据统计工作，充分利用数据分析结果，指导实践。
為確保公司質量、環境管理體系持續的適宜性、充分性、有效性、現對適用於公司質量管理體系和環境管理體系的運行現狀及適宜性，同時為配合8月份的年審，公司於2012年07月03日以會議的形式進行了管理評審，會議由管理者代表組織招集, 覃副理主持。
參加此次管理評審會議的人員有：
來來彬彬嚴萍吳明
必必吳天韋鳳覃勝
一、2011年3、4季度至2012年1、2季度各項質量目標達成狀況：
1、IQC進料檢驗質量狀況：
第3季度目標≥97%，實際達成：7月份98.75%，8月份97.8%，9月份97.83%，平均達成98.12%第4季度目標≥97%，實際達成：10月份96.59%，11月份98.29%，12月份97.92%，平均達成97.6%
1-2、2012年第1、2季度：
第1季度目標≥97%，實際達成：1月份97.32%，2月份97.09%，3月份97.88%，平均達成97.43%第2季度目標≥97%，實際達成：4月份98.96%，5月份98.95%，6月份98.28%，平均達成98.73% 以上目標均可完成，需繼續維持。
2、OQC成品檢驗質量狀況：
第3季度目標≥99.5%，實際達成：7月份100.0%，8月份100.0%，9月份100.0%，平均達成100.0% 第4季度目標≥99.5%，實際達成：10月份100.0%，11月份100.0%，12月份100.0%，平均達成100.0%
第1季度目標≥99.8%，實際達成：1月份100.0%，2月份100.0%，3月份100.0，平均達成100.0%第2季度目標≥99.8%，實際達成：4月份100.0%，5月份100.0%，6月份100.0%，平均達成100.0%以上目標均可完成，需繼續維持。
3、制程不良管制狀況：
第3季度目標≤1.0%，實際達成：7月份0.83%，8月份0.81%，9月份0.84%，平均達成0.83%第4季度目標≤1.0%，實際達成：10月份0.83%，11月份0.82%，12月份0.81%，平均達成0.82%
第1季度目標≤1.0%，實際達成：1月份0.81%，2月份0.79%，3月份0.90%，平均達成0.83%第2季度目標≤1.0%，實際達成：4月份0.86%，5月份0.85%，6月份0.84 %，平均達成0.85 % 以上目標均可完成，需繼續維持。
質量目標，2011年第3、4季度送樣合格率要求為99%以上，2012年第1、2季度送樣合格率要求為98%以上，實際2011年第3、4季送樣合格率達成均為100%，2012年第1、2季送樣合格率達成為98%以上。
以上目標均可完成，需繼續維持。
5、顧客抱怨狀況：
以上目標均可完成，需繼續維持。
6、客戶滿意度調查：
7、采購交期達成統計狀況：
采購交期達成率目標為97%以上，
實際達成率為：2011年第3季度：100%，第4季度100%，
2012年第1季度：100%，第2季度：100%。
由於給廠商預留的時間比較充足，且國內物流方便，沒有在國外採購物料，所以以上目標均可完成，需繼續維持。
二、供應商評監與考核報告：
合格供應商共計建立53家，目前所採購的主副材料都由此53家提供，供應商評監了主材料廠商全部合格：2011年第3、4季度共考核評鑒供應商10家，其中A級為9家，B級1家。
B級供應商已經做出相應的改善措施。
2011年第1、2季度共考核評鑒供應商7家，其中A級為6家，B級1家。
B級供應商已經做出相應的改善措施。
三、內部審核報告：
1、按照年度內部審核計劃：
我司於2012年03月中旬對ISO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系作了第一次的內部審核，審核分別按照ISO9001：2008版和ISO14001：2004版的標準條款要求、法律、法規以及其他相關要求進行，範圍覆蓋了所有部門和所有要素。
審核方式；經過交談、提問、審閱檢查品質記錄表單和現場觀察方式進行。
2、內審不符合事項：
本次內審共發現15個不符合事項，其中ISO9001質量管理體系共11個，ISO14001環境管理體系共4個，這些不符合項目均已發《改善對策報告單》進行不符合、糾正與預防措施，以上糾正與預防措施均已改善完畢。
3〃質量、環境目標指標達成狀況：
A. 2011年3、4季度至2012年1、2季度各項品質目標基本達成，為進一步提升公司產品品質，以及
適應部分新規格的導入，將2012年度質量目標作以下變更：
①制程不良方面保恃不變
②進料檢驗方面：質量目標由2011年下半年≥97.0%，變更為2012年上半年≥97.0%，下半年≥97.5%；
③成品檢驗方面保恃不變；
④客戶抱怨方面：由於2011年度的每月平均≤3件改為2012年度的每月平均≤2件；
⑤送樣合格率方面保恃不變
B〃公司圍繞目標、指標管理方案開展了一系列的落實工作，經各單位努力，2011年度的目標指標均
已達到管理目標。
1) 手指套的消耗: 從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的手指套為245包，原定目標是260包
以下，目標已達成。
2）酒精的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的酒精為276KG，原定目標是300KG 以下，目標已達成。
同時對2012年度也提出了相應的目標指標，如下：
1）手指套的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的手指套為245包，從2012年4月開始要求控制在每月235包以內。
2）酒精的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的酒精為276KG，從2012年4月開始，每月用酒精量降低到250Kg以下。
3）廢水的達標排放。
4）廢氣的達標排放。
4、法律法規符合性評價：
委託了深圳市華測檢驗技術有限公司對公司廢氣、廢水、廠界噪聲進行監測，監測的項目都已達標，噪聲均已達到“GB12348-2008，3類要求”廢水均已達“GB-8978-1996 ，Ⅱ級標準”,廢氣均已達到“GB-16297-1996 ，Ⅱ級標準”。
大部份法律法規遵循情況良好，無違法現象。
a.法律法規符合性評價：沒有違法違規現象，需繼續維持；
b.環境因素有登錄，但個別部門沒有保留最新，需改進。
c.培訓，意識與能力，教育訓練有計劃並得已實施，但個別部門沒有保留教育的記錄，需改進。
四、審核結果總結；
自通過ISO9001：2000質量管理體系與及ISO14001：2004環境管理體系認證後，公司上下著力保持了良好及有效的運行，同時應ISO9001：2008質量管理體系的相關要求進行改進，並於2010年7月完成了ISO9001:2008品質管理體系的轉版。
2011年度目標指標所計畫的手指套、酒精之消耗均已達成目標，同時保持了廢水、廢氣、噪聲之排放符合相關的要求及標準。
並計劃於2012年7月再統一由“武宣蔗糖好吃香又甜有限公司”進行“三排”檢測。
為響應持續改進的管理理念，我司還對手指套及酒精之消耗更近一步的計畫減少，同時還將廢水、廢氣排放列環境目標指標的管理專案，以持續控制。
審核者：報告人：覃勝
日期：2012-7-3。
