产品生产前检查表

电话：

00.511.5

6.有无首件检查制度？首件检查之时机及项目内容是否合理？供货商Check List(QPA)

编号:

1.原材料进料检验流程是否合理？

3.IQC检查结果是否用于改正,预防,追踪,确认?4.进料检验目标是否有效的运用及管理？5.原材料是否按规定有效的管理,不合格材料是否立即、及时的处理？调 查 内 容

一.进料检验传真：工厂地址：填表日期:调查日期:公 司 全 称

得分主要 产 品：

1.每一工作站别是否都有作业指导书明确规定该站别所用之机器、设备、工具及作业流程？传真：负责人或联络人:项目得分

3.检验站之设备是否合理并配备适当检验人员？每一检验站有无规定检验项目记录？地址及通讯公司地址：

二.制程管制电话：

2.进料检验部门是否具备对供应商质量管理的能力，对供应商的改善要求是否有进行及时跟踪？项 目电话：

无系统需改善满意优秀

2.作业指导书是否明确规定机器设备参数(如温度、速度)、工作规格以及材料名称、料号等？

4.有无明确的检验标准、样品及抽样方式？5.有无将检验结果统计整理成质量数据并定期通报相关部门？

核准： 品保主办： 工程主办： 采购主办：无系统需改善满意优秀得分

00.511.5

6.对于成品不合格之信息是否及时采取纠正预防措施且相关部门积极参与？7.包装材料是否有效保护产品以防损坏变质？8.出货前有无使用检查表对产品包装数量、方式、货品识别标签进行准确复核以判断是否合规定要求？9.有无出货检验报告？内容是否具体详实，符合客户规范？三.出货检验1.有无文件化的最终检验及出货检验作业程序？11.生产设备、工装、治具等是否有足够能力及精度满足稳定生产之需要？

2.有无成品检验、出货检验作业指导书及合理的抽样计划？有无缺陷等级划分缺陷判断标准？

4.有无按规定做落地、振动、环境试验或其它可靠性试验并提供试验报告？5.不合格之成品是否清楚标识且经审核并及时处理？7.良品、不良品、在制品中有无作标识以清楚识别，并置于正确区域？

饲料和饲料添加剂生产企业监督检查记录表 企业名称

企业负责人 联系电话

生产地点与许可证是否相符 许可证编号

生产类别（产品）

检查内容及存在问题 场地、设备、人员等 许可条件变化情况

统计上报情况

安全生产（含职业卫生）情况

预混料、配合料、浓缩料企业《饲料 质量安全管理规范》执行情况

原料查验或检验记录

原料采购记录 （原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人）

生产记录

产品留样观察记录

出厂检验情况

包装与标签情况

上一次受检整改落实情况 以上整改项目限 日内整改完毕，将书面整改报告和证明材料报当地饲料行政管理部门，经审核合格后，由当地饲料监督管理部门进行现场验收。 企业同意，负责人签名（盖章）： 检查人员 检查部门

检查部门电话 检查日期

检查表 表1

序号

1 a、质量方针与否合用于该公司？ 有无证据？ 质量方针能否得到贯彻？

与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？

阅读质量方针, 并且与否涵盖了持续改善旳内容。

b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定, 并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。

与否有证据证明定期评审质量方针, 与否各级别员工理解质量目旳。

2 a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳, 并且是可测量旳, 与质量方针相符合。如何监控,

评估并且更新质量目旳？

与否建立了文献化旳质量目旳？ 管理层与否懂得, 讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳, 与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳, 成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？

b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？

例如质量circles, 零缺陷, 质量活动小组, 奖励, 海报, 合理建议等

3 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容, 文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明

阅读质量手册并核算文献和程序

4 与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。 避免误使用作废旳旧文献, 对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准, 适时旳评审和更新文献并需要重新评审。

5 公司与否有计划和方案来减少对环境旳影响, 并且得到管理层旳支持。

与否有相应旳会议记录, 对员工旳培训记录, 工业废物旳解决和处置等

6 和客户直接交流旳员工与否受到过正规培训？

与否有员工满意度旳管理体系（如缺勤率, 人员流失率, 公司旳厂房运用等）

a、查看对组织旳各级别员工旳文献化旳培训和发展旳计划。 员工旳入职和岗位培训计划, 记录

b、例如工作条件, 健康安全, 职业发展,

绩效评估等

变压器产品送电调试前检查表（适用国内常规干式变压器）

变压器现场检查表

设备号 规格型号 生产厂家

配用动力(kW) 接线组别 安装地点

序号 送电前的检查项目 日期 签名 状态

1 检查变压器的机械结构未受破坏

2 检查变压器及附件的清洁且无生锈及灰尘等杂物

3 根据变压器的技术文件检查变压器的设备号和铭牌数据

4 检查变压器的档位是否在正确的位置

5 检查变压器的接地是否正确完好

6 检查所有电缆已正确安装，并且都用正确的力矩打紧并标识，同时电缆安装确保不受机械应力，接线点不会绷紧

7 检查变压器风机能正常使用

8 检查风机的风向是否正确，功能设置是否正常

9 检查各项警示标识是否正确粘贴齐全，例如“高压危险”等

10 测试变压器的变比和联接组别

11 测试线圈所有档位的直流电阻

12 检查变压器的外壳和铁心接地

13 对变压器做工频耐压试验，试验电压值为工厂试验的80%

14 检查温控探头和控制电缆正常使用

15 检查温控器的报警和跳闸保护功能正常

16 校验温度报警功能

17 校验带电部位的最小安全距离：

20mm-400V

120mm-105kV

18 校验各相相序正确

19 绝缘电阻测试：

a)LV接地，测试 HV-LV

b)HV接地，测试 HV-LV

c)线圈都不接地，测试 HV-LV

记录测试结果:

a: MΩ

b: MΩ

c: MΩ

20 检查高压开关设置

21 检查低压开关设置