生产车间内审检查表.docx
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检查内容文件管理
记录管理
人力资源
内审检查表（生产用）
检查点检查结不合项说明1所有文件字迹是否清楚？□是□否
2所有文件标识是否明确？□是□否
3所有线上使用的文件是否受控□是□否
4文件发布前是否得到授权人的批准？□是□否
5所有文件是否均注明制定或修订日期？□是□否
6文件修改后是否重新批准？□是□否
7使用处是否都使用适应文件的有效版本？□是□否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档
8、发放、使用、评审、更新、补充、和作废□是□否
等作了规定?
9是否对保留的作废文件进行标识和管理，以□是□否
防止误用？
10各工序是否有按要求填写相关记录？□是□否
11记录是否填写完整？□是□否
12记录填写的数据是否正确？□是□否
13记录是否缺失？□是□否
14记录是否有规定保存期限？□是□否
15记录是否按规定期限保存□是□否
16过期记录是否按要求进行处置？□是□否
17是否有岗位职责、技能要求说明书□是□否
18是否有教育培训计划？□是□否
19是否按要求进行过培训、考核？□是□否
20是否有培训、考核记录？□是□否
21关键工位是否经过资格认证？□是□否
22是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围□是□否
23
内？
作业员是否能按作业导书正确操作?□是□否
24临时工、培训工是否有区别标示？□是□否
25员工穿戴是否整齐清洁 , 是否衣衫不整？□是□否
26
员工是否按要求配戴防静装备 , 工衣 , 工帽，
□是□否
工鞋 , 手套和厂牌？
27
员工是否有做与工作无关的事 , 是否聊天 , 打
□是□否
闹, 玩手机 , 打磕睡等？
作业控制
设备 ( 仪器、工装）控制
标识与追溯28每个工位是否有作业指导书或检验作业指导□是□否29
书？
作业指导书版本是否最新版本？□是□否30作业指导书字迹是否清楚？□是□否31作业指导书是否经过审核确认□是□否32作业指导书是否破损或有油污？□是□否33实际作业是否与作业指书一致？□是□否34使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导□是□否书规定的要求？
35设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作□是□否业指导书规定？
36关键工序是否有标识和定位□是□否
37是否有设备台账□是□否38台账所记录的内容与实际是否一致□是□否39是否有设备安全操作规范？□是□否40作业是否严格按照规范作业？□是□否41是否按要求进行日常点检、维护、保养？□是□否42是否有点检、维护、保养记录表？□是□否43对点检不合格项是否采取相应对策，并作了□是□否记录？
44是否有设备维修记录？□是□否45设备是否按周期进行了校准？□是□否46设备是否有校准和检验记录？□是□否47设备是否有易于识别的校准状态标示？□是□否48设备的使用是否在校准的有效期限内?□是□否49区域、物料、设备、工具等是否有标示？□是□否50标示是否能区分加工状态？物料，半成品，□是□否成品是否都有明确的状态标识
51是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否□是□否符合程序文件规定?
52不合格品是否有隔离放置、是否有明确标□是□否53
识?
是否有机器运行状态标示？□是□否54防静电区域有无防静电标示?□是□否55标示与实物是否一致?□是□否56周转车、工具、成品、半成品及其他物品是□是□否否放置在规定的位置之内?
57是否对标示方法、方式进行标准化?□是□否58标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ?□是□否59标示是否破损，脏污?□是□否
产品防护不合格品处理安全与环镜60标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进□是□否行识别，重新流转?
61当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示，□是□否并有相应记录?
62产品防护是否有明确的规定与要求?□是□否63产品堆放的高度、数量是否符合规定？□是□否64作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环□是□否、鞋?
65防静电区域内文具、工具、周转车等物品设□是□否施是否符合防静电要求
66温湿度是否符合要求?□是□否67产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的□是□否隔离？
68不同产品是否明确的划分区域?□是□否69产品摆放是否符合产品防护要求？□是□否70不同产品是否混放在一起?□是□否71产品放置区域账、物、卡是否一致?□是□否72作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相□是□否关要求？
73不合格品是否有隔离放置、是否有明确标□是□否识?
74不合格品是否有处理记录？处理措施是否有□是□否效？
75返工、返修记录是否按不合格品处理程序执□是□否行？
76易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警□是□否告标识?
77化学品是否与其它物品隔离放置？□是□否78化学品废弃物是否有专门的容器放置？□是□否79SMT锡膏是否按要求放置冰箱里?□是□否
80作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安□是□否全鞋等劳保用品?
81公司消防通道是否畅通无阻？□是□否82消防枪消防水带是否完好？□是□否
83电源、插座等相关电气设备是否符合安全要□是□否求？
84光照度是否符合作业需求？□是□否85噪声、空气洁净度是否符合要求□是□否
86物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放□是□否整齐，水平直角放置?
87工作台上是否不需要用工具，材料及其他与
□是□否工作无关的物品 ( 包括私人用品 )?
88通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道□是□否现象？
其它89看板内容是否是当前的最新信息，是否有过□是□否期内容？
90地面是否有水迹、污迹和垃圾?□是□否
91地板上有无掉落的零件?□是□否
92工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备□是□否是否污损或附着灰尘?
93窗、墙面、天花板是否有破损 , 是否整洁?□是□否。
