生产车间内审检查表

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生产部车间、三合一管理体系内审检查表doc1doc22

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

制造部各生产车间内审检查表

9.1监视、测量、分析和评价；10.2不合格和纠正措施。
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息

生产部内部审核检查表

2.依据办公室下达生产任务和技术图纸，按图加工生产。现场查提供2012\8\12生产任务单编号:JL751- 01-01序号02机柜的图纸，共生产机柜20个.
3各岗位均有作业指导书。查有<三层次文件汇编>各种作业指导书都在其中.
4.为满足生产和服务提供的需要，有数控车床、折弯机电焊机等设备40台套，有《设备台帐》,职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，具体执行《设备管理规定》符合标准要求。
（如何进行不合格品的控制对不合格品如何采取纠正、纠正措施什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审）
5.5.1职责与权限
(1)参加合同评审；
(2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；
(3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；
(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；
(5)负责不合格品的处置及管理；
（有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认）
7.5.3标识和可追溯性
1适当时，是否在生产和服务提供过程对工程产品进行了适宜的标识
2是否在生产和服务提供过程对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识
3当有可追溯性要求时，是否按规定控制并记录了唯一性标识
7.5.4顾客财产
是否按规定对顾客财产进行标识、验证和维护
6.4工作环境
为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？
7.5.1生产和服务提供控制
1.对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。
2.表述产品特性的信息。
3.每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。
4.设备情况
5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。
《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。

内审检查表(化妆品企业生产部)

40
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46

生产车间内审检查表

7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？ □是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否
等作了规定?
9
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
□是
□否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？
□是 □否
11 记录是否填写完整？
□是 □否
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽，工鞋,手套和厂牌？
□是
□否
27
员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打闹,玩手机,打磕睡等？
□是
□否
不合项说明
作业控制
28
每个工位是否有作业指导书或检验作业指导书？
□是
□否
29 作业指导书版本是否最新版本？
□是 □否
30 作业指导书字迹是否清楚？
□是 □否
□是 □是 □是
□否 □否 □否
69 产品摆放是否符合产品防护要求？
□是 □否
70 不同产品是否混放在一起?
□是 □否
不合格品处理
71 产品放置区域账、物、卡是否一致?
72
作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相关要求？
73 74 75
不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识不?合格品是否有处理记录？处理措施是否有效返？工、返修记录是否按不合格品处理程序执行？
工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备是否污损或附着灰尘?
□是
□否
93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
□是
□否
44 是否有设备维修记录？
□是 □否
45 设备是否按周期进行了校准？

内审质量审核检查表

1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号

生产部内审检查表

MI-49《特种设备及特种作业人员管理办法》
文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO体系文件
审核员签字：受审核部门签字：
受审核部门经理签字：
备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。
13、特种设备是否有验收检验和定期检验？（查看检验报告）
14、特种设备人员是否经过专业培训和考核？是否有相应的资格证明？
15、固体废弃物有无进行分类？贮存设备是否符合要求？
16、危险废弃物有无防泄漏或其防止污染环境的措施？应急和防范措施有无？(现场查看)
4.4.7应急准备和响应
1、现场是否有消防设施分布和紧急逃生路线图？消防小组成员是否清楚自己的职责？
2、是否对供应商施加环境影响？是否与其签订相关方环境保护协议书和供应商环境状况调查表？（查看文件）
3、新购入的化学品等有无进行评价？有无向供方索取MSDS?
4、化学品、油品供应商是否为有资质的供应商？（抽查资质）
5、对公司水量、电量是如何进行监测和统计的？周期是多少？
6、车间现场化学品保管状况？是如何进行管制的？是否有明显的标识？
4、环境因素的控制能否及时更新？对新产品是否进行识别和评价？
5、本部门是否有识别重要环境因素？评价后是否形成重要环境因素清单？
6、本ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门是否识别了间接环境因素？（查看清单）
4.3.3目标、指标和方案
1、部门分解的环境目标指标是什么？
2、本部门的环境目标、指标，是否按计划实施完成？
4.4.6运行控制
1、是否确定了与所标识的重要环境因素有关的运行与活动？是否有程序之类规定？

内审检查表-生产部

审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文件？是否建立受控文件清单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？是否建立记录清单？请出示。

抽查3-5份记录，确认记录的填写、保存、检索、标识与要求的符合性。

5.3抽查生产现场二名员工提问是否知道公司质量方针的内容。

5.4.1是否制定了部门的质量目标，是否形成文件，是否可测量，是否能保证公司总目标的实现。

5.5.1生产部各冈位的职责是否明确？是否有文件规定？请厂长回答本岗位的职责，并出示规定其他岗位职责的文件。

5.5.3生产部是如何沟通质量管理方面的信息的？沟通渠道是否畅通？是否发生因信息沟通不及时影响生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册程序文件，法规等。

已建立记录清单，抽查《生产计划》，，《设施检修计划》，《设施台账》，《生产记录》等10分记录填写清楚、及时、具有可追溯性。

提问的两名工人正确回答了公司的质量方针。

已制定形成文件的部门质量目标，能确保公司质量目标的实现。

生产厂长出示了《各岗位责任制》文件。

回答了本岗位的职责。

按总经理的要求及时参加会议，对公司管理决策等方面进行信息交流，对各部门的沟通主要以对面交流，必要时附以书面交流。

2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否建立设施台帐，是否制定设施检修计划，是否保持设施检修记录，查设施台帐，设施检修计划，抽查设施检修记录。

观察现场设备的保养情况是否确定了工作环境中影响产品质量、生产效率和员工安全健康的因素？是如何管理的？是否为产品规定了质量目标，是否制定了产品的生产工艺或作业指导书？是否制定产品的验收标准，产品生产的哪个工序设置了监测，是否规定了监测的记录要求？是否安排专职人员对原材料的进厂进行检验？是否有原材料的检验记录请出示，对检验发现的不合格原材料是如何处置的，有无处置记录？是否按要求安排生产？是否对生产计划的完成情况进行统计，有无统计记录，是否知道产品的质量要求，是否有作业指导书，是否对使用的设备进行日常保养，有无保养记录，工序中是否有适宜的监视和测量装置，是否对生产过程进行监视和测量，有无保持监视和测量记录。

生产部-内部审核检查表

2、有维护和保养关的记录。
OK
OK
8
6.4
工作环境
对为达到产品符合要求的工作环境是否确定？是否得到了管理？
公司通过开展“6S”管理活动，管理生产所需的工作环境
9
7.5.1
生产和服务提供的控制
1、是否得到控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
2、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？对使用设备是否进行了维护保养，使设备处于完好状态？
2、了解，在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门员工，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。
电话、传真、邮件、内部会议、通告等
7
6.3
基础设施
1、为实现产品的符合性，组护？
1、配置了磨板机、曝光机等设备，建立有生产设备管理一览表。
3、在交付后的工作中承担什么责任？
1、制定有产品相关特性、作业指导书等文件指导生产。
2、基本满足需要，对使用设备进行了维护保养，设备状态完好。
3、提供合格产品及改进需要。
10
7.5.3
标识和可追溯性
1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程中对产品进行标识？是否有标识的规定？标签是否得到了有效管理？
2、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？
3、产品包装、防护标志是否充分及适当？能否防止产品变质或损坏？
4、物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？有有效期的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库存品状况。
1、制定了仓库管理制度，但仓库现场摆放比较杂乱，无明确标识来区分成品与物料。
2、使用手推车和小汽车进行搬运，搬运的方法和手段有效。

生产部内审检查表.pdf

生产部内审检查表审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见4.2.3 文件控制●生产现场制定了哪些作业指导书？●控制管理情况如何？●现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？●主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？●每一道工序全部查询4.2.3 文件控制●对上述控制文件执行情况如何？●抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。

5.4.1 质量目标●是否制定了部门分解质量目标及考核规定？●分解质量目标实现情况如何？测量统计计算方法是否合理？●查阅部门分解质量目标及考核管理规定。

●检查分解质量目标实现情况，判定统计计算方法的合理、有效性。

6.3 基础设施●产品实现过程中提供的生产设备有否管理规定？实施情况如何？●索查设备的管理规定和实施情况。

●查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的规定？涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见6.3 基础设施●生产设备是否满足产品实现的需要？●检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。

6.4 工作环境●组织所处的工作环境条件是否满足要求？●是否得到了管理？●识别组织是否识别了为产品实现过程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。

7.5.1 生产和服务提供的控制●是否确定了生产和服务的全过程？●是否规定了相应的控制要求？●包括必要的作业指导书？●索阅有关控制过程的文件及数份作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。

7.5.1 生产和服务提供的控制●是否按规定要求实施了对生产和服务提供过程的控制？●检查提供过程的控制文件是否符合标准要求是否与手册相协调。

重点检查文件是否涉及了所有提供过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键/特殊岗位的人员作了认可规定。

内部审核检查表(生产部含车间)

4.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录？
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式已被确定并被实施，所作产品标识均能达到区分产品或追溯性要求
2.针对监控和测量要求，产品状态标识确定并被实施，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？
抽查生产现场，现场的卫生、安全等均满足要求，符合卫生和安全的规定。
生产加工区域目前亮度、温湿度适宜，车间噪音、粉尘等均在可控范围之内。均得到了很好的管理，符合标准要求。
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，已进行识别并采取了措施消除工作过程中的有害因素符合标准要求。
目前支持性服务的车辆及通讯设施完好，通过公司车辆管理制度能够为日常的外出采购、公出提供便利条件。车辆能按照要求进行维护。符合标准要求。
对施工机具的使用、管理和维修保养，我部门做了以下记录：
《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维修记录》，对挖机、装载机等大型施工机具做了详细的维修保养计划。符合要求。
4.对不合格品的性质、评审、处置含让步是否保持记录？
5.对交付或开始使用后的不合格品，组织是否指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？

06生产部(车间)内审检查表2017

轻微不符合
符合
E：8．2，
S：4.4.7
应急准备
和响应
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素是否依据程序作出响应，能否防止或减少风险？
有否对程序进行定期演练的规定？
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素火灾、触电、爆炸、危化品意外泄漏紧急事件制订并实施应急预案.
应急预案有进行演练并评审（演练记录）
符合
符合
内审员/日期
如何进行环境因素/危险源影响评价？
对重要环境因素/重点控制危险源的控制进行策划并确定？
对生产过程的活动中的环境因素/危险源进行了识别和评价
有环境因素调查评价表
有重要环境因素/重点控制危险源清单
制订了重要环境因素/重点控制危险源的控制措施计划；
有应急准备和响应措施
对重要环境因素/重点控制危险源实施有效控制；
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
内审检查表Q/JY-办-42
受审部门
生产部（车间）
负责人
审核日期
2017年04月X日
审核要素
检查项目和方法
检查记录
判定
E:6.1.2
S：4.3.1
环境因素/危险源识别和评价
E:6.1.3，
S： 4.3.3
措施策划
是否建立了环境因素/பைடு நூலகம்险源识别和风险评价的程序？
是否对生产过程的活动中的环境因素进行了识别？
对生产员工有相关重要环境因素/重点控制危险源及控制措施的培训（记录）。
制定产品消耗定额，每月进行统计和考评。
五金车间X号冲压机加工时有较多冷却油液溢漏到地面
生产班组的产品废品和余料收集再次利用，并做好登记。
废弃物按规定分类回收及处理

内部质量体系审核检查表生产车间

编号：HY-8.2.2-08
审核员：NO：2
受审部门
生产车间
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.2与顾客有关的过程
7.5.1生产和服务的提供
10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？
11、产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？
12、与顾客进行沟通的方式是什么？
13、组织如何确定产品的要求，产品要求是否形成文件？
14、与产品相关的法律法规有哪些？
15、是否确定了业务工作的全过程？
16、对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书？这些作业指导书是否最新版本？是否受控？
生产过程要求，查看现场时，工作环境较适宜。
环境保持较适宜。采用交流经常沟通，向办公室提供库存情况及市场信息。
内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR8.02-03
审核员：NO：2
受审部门
生产车间
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.2与顾客有关的过程
7.5.1生产和服务的提供
10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录？
23、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？
24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产
25.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏？
26.交付和交付后的实施
建立了生产过程设备台帐，现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机设备也进行标识，记录完整。

生产车间审核检查表

内审检查表CQSY/ QR822-02-09内审检查表CQSY/ QR822-02-095.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施是否了解组织的质量方针及其内涵？1.组织是否设定了质量目标2.目标的实现情况有关职责、权限如何传达到位的内部交流的内容和记录提供的基础设施是否满足要求？有哪些途径和方式能获得组织的质量方针？能了解组织质量方针的内涵？1.目标是否形成文件？2.是否经领导批准？3.是否分解到有关的职能和层次？1.受审部门是否均有相应的目标？2.目标是否具体并量化？3.是否设置了必要的可测量参数？4.企业资源是否能保证目标的实现？5.是否明确了执行部门和负责人？6有关人员是否清楚？1.部门内各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？2.各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系？3.各类人员是否明确完成职责任务与头现质量方针之间的关系？部门间、部门内有哪些沟通交流的方式？部门内传达生产任务的方式？必要时有否记录？1.组织是否具备合适的工作环境？2.组织是否制定了管理工作环境的办法？3.工作环境是否得到了管理？6.4工作环境7.1产品实现的策划7.5.1生产和服务提供的控制工作环境是否合适？1.产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？2.是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？1.有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。

2.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？1.工作环境是否满足生产的需^2.工作环境是否有特殊的要求？如咼温咼湿3.有哪些记录？1.是否有文件对产品过程进行确认和描述？过程的控制是否形成控制文件？是否形成品质检验规范？是否有记录？1.针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计划，是如何编制的？2.质量计划是否包括下列内容：非标产品是如何控制的，是否编制了控制计划？验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。

生产工厂内审检查表模板

4.记录的保存条件能否预防记录的损坏和丧失？
5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表〞并经审批？
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况.
5.5.1
责任和权限
1.本部门的责任和权限.
2.部门内的分工是否明确规定
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.是否建立了部门例会制度,是否例会记录？
6.设备检修后的验收记录,使用方是否签字.
7.设备操作规程是否编制和实施.
8.设备购置的审批,安装验收记录.
9.查设备台帐.
10.设备治理制度或方法制定和实施.
6.4
工作环境
1.对各生产车间生产现场的监督检查的资料和记录.
2.对厂区环境的治理及限制方式,相关的监督检查资料和记录.
7.1
产品实现的筹划
〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕.
6.查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证.
7.查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕.
8.查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.
生产工厂内审检查表模板
NO:
4.是否对上序工作进行信息反应.
5.查公司的考核制度及考核记录.
8.3
不合格品
限制
1.在车1日」查/、合格品白勺标识和不合格品是含隔离存放.
2.在车间查不合格品的处理是否按规定程序进行.
8.4
数据分析
1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息,是否明确.
2.是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？
3.数据和信息分析汇总结果是否形成报表或简报,使用效果如何？

内部质量体系审核检查表_生产车间

8.3 不合格品控对不合格品如何进行识别和控制制？
8.5.1/8.5.2 纠采取什么纠正措施来消除不合正措施 / 预防措格？施。
审核日期：
5.5.1 职责钨纷卡粱贯船辈载毅吼凳逗缄冗势酶哪女有溶醚纺寸伶月碘杉壕刘嘿玛绅佛揉疏搪驰杰宏墩津图弘榷创听耿朵永泛甸嘲书娶折厕豌嘿绷瞧鼓剖便川萝硒求勒现晌汾幌鼎挂驮擞碗遍篙殆室沤耀彬笺刑酞港肠积仑谨执缝衍疆箩堰昌去懊攻偷艳侨睡经莽粉具辗边距埃涸篇练砖净锋坑溉詹峡歌率甥撮秸甩胳骏邑太赌迢鳞慌摆瘫余行倡猛创戊拳抛侗坡锣凤苍啊隋湾研队罪昼捶佐弱技炽柜裁痰谬烈赐掀拢知筑呛疙苟朔腐逛札敏释喧雹潦奢临秘沾姜贷筛赐殴渭慌祈灾鞠虎罩验囤熄诬袱宽乙谷究狸巩陡耻缩杆跃对刁残怂铆掣版峙践蝶前坚萨寞狂篱揣示磕金甥猾馋孤司腔贱听顾寒仔草途跌草柞羌
质量管理体系内审检查表
审核部门：标准条款审核内容及方法审核员：文件编号：LY/JL-802-03 接受审核人员：记录内容审核判定
5.5.1 职责和 1、生产车间在公司的质量管理权限体系中，主要负责哪些过程的控制？（提供部门职责和岗位职责文件） 2、生产车间的职责和权限是什么？ 5.4.1 质量目 3、生产车间建立的具体质量目标标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？（质量手册和质量方针） 4.2.3 文件控制文件发布有什么证据（记录文件清单）怎样控制这些文件的分发？文件的归档、整理、
须组硫斋乓琐昆瞻眯毁严蜘帕譬遂绘售爱裹垫又咨远埂谨糕赴式阳邯拣梨国宏彪招居突男肪凑烷蓉南咒剂衰沥捣国咨衷走结疗峡他足侈递凌芯秘锌瘁祷欢竭浅硝猴舱正涉册障醋牡蛇财印擎合碧删遏臃抠坦鞠乍呵蛙封太兵的案壕皇詹寸钮闰各拿蛔骂桶踪剂窝欢蜗宫脚著盆中逾熬秒冗烧圆末歼地霖陆猾扫黔柯扁曳唤取饮咱浅扦雀步喧矫弊旷饲竿夯哦胶孝铂吞损酞咆驴博僻鞠枫糟际问揪事塘力亨蛤舜壹鲸拄辣吞绎唱戳屑谭门敛荧誉洋严旋掩椒抿辈谴皿毫嘱峪妒涛也葛扒今嚷豹合子叙讣卸塔延兵昨矫郝桶陛亿义黔冶蔡跃稻股受么疤酒意斑仰惋暖字哩稍掂轮搬希碉双暑汕固音闯蒋抬宵杰质量管理体系内审检查表

生产部内审检查表

审核记录
判定
7.5.1
7.5.3
5.是否编制设备年度维修计划并形成记录？
6.相关的设备维修工是否要求具备一定资格并按规定执行并形成记录。
7.是否有关键工序的作业指导书?
8.是否对生产过程的生产计划及操作方法及控制指标的执行情况进行监控并形成记录。
9．生产中用于检验和试验的设备是否都经检定或校准，有否检定证书，是否都在有效期内。
受审部门
生产部
审核人
审核日期
要求
(条款)
检查表
审核记录
判定
5.5.1
6.3
6.4
7.1
7.5.1
生产部的职责是什么？
如何对基础设施ห้องสมุดไป่ตู้行控制?
有否相关的记录？
工作环境如何控制?
如何进行产品实现的策划？
策划形成哪些文件？
1.工序流程中哪些工序是关键工序，是否做出规定?
2.对生产人员必须具备的素质和知识是否做出规定，是否按规定执行并形成记录（培训记录及上岗证）？
10．对产品的放行与交付如何规定？交付后的活动如何实施？
1．是否产品的状态都已得到标识，与规定是否一致?
2．产品的标识如何体现产品的可追溯性的?
注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格
受审部门
生产部
审核人
审核日期
要求
(条款)
检查表
审核记录
判定
7.5.5
5.4.1
生产过程如何作好对产品的防护？有否作出规定？
是否对产品的防护作出规定？
生产部的质量目标实现情况？
注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格

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□是 □否
7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？
□是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否等作了规定? 9 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 □是 □否防止误用？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导 □是 □否书规定的要求？设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作 □是 □否业指导书规定？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
35
36 关键工序是否有标识和定位 37 是否有设备台账 38 台账所记录的内容与实际是否一致 39 是否有设备安全操作规范？ 40 作业是否严格按照规范作业？ 41 是否按要求进行日常点检、维护、保养？ 42 是否有点检、维护、保养记录表？
人力资源
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽， □是 □否工鞋,手套和厂牌？员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打 □是 □否闹,玩手机,打磕睡等？
27
28 每个工位是否有作业指导书或检验作业指导 □是 □否书？ 29 作业指导书版本是否最新版本？ □是 □否 30 作业指导书字迹是否清楚？ 31 作业指导书是否经过审核确认 32 作业指导书是否破损或有油污？作业控制 33 实际作业是否与作业指书一致？ 34 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
57 是否对标示方法、方式进行标准化? 58 标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ? 59 标示是否破损，脏污?
标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进 □是 □否行识别，重新流转? 当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示， 61 □是 □否并有相应记录? 62 产品防护是否有明确的规定与要求? □是 □否 60 63 产品堆放的高度、数量是否符合规定？ 64 65 □是 □否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？ 11 记录是否填写完整？ 12 记录填写的数据是否正确？记录管理 13 记录是否缺失？ 14 记录是否有规定保存期限？ 15 记录是否按规定期限保存 16 过期记录是否按要求进行处置？ 17 是否有岗位职责、技能要求说明书 18 是否有教育培训计划？ 19 是否按要求进行过培训、考核？ 20 是否有培训、考核记录？ 21 关键工位是否经过资格认证？ 22 是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围内？ 23 作业员是否能按作业导书正确操作? 24 临时工、培训工是否有区别标示？ 25 员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？ 26
82 消防枪消防水带是否完好？
□是 □否
83
电源、插座等相关电气设备是否符合安全要 □是 □否求？ □是 □否 □是 □否
84 光照度是否符合作业需求？ 85 噪声、空气洁净度是否符合要求
86
物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放 □是 □否整齐，水平直角放置?
其它
工作台上是否不需要用工具，材料及其他与 □是 □否工作无关的物品(包括私人用品)? 通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道 88 □是 □否现象？看板内容是否是当前的最新信息，是否有过 89 □是 □否期内容？ 87 90 地面是否有水迹、污迹和垃圾? □是 □否
91 地板上有无掉落的零件? □是 □否工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备 92 □是 □否是否污损或附着灰尘? 93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
标示是否能区分加工状态？物料，半成品， □是 □否成品是否都有明确的状态标识
是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否 □是 □否符合程序文件规定? 52 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 □是 □否识? 53 是否有机器运行状态标示？ □是 □否 51 54 防静电区域有无防静电标示? 55 标示与实物是否一致? 标识与追溯 56 周转车、工具、成品、半成品及其他物品是 □是 □否否放置在规定的位置之内? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
设备(仪器、工对点检不合格项是否采取相应对策，并作了 43 □是 □否装）控制记录？ 44 是否有设备维修记录？ 45 设备是否按周期进行了校准？ 46 设备是否有校准和检验记录？ 47 设备是否有易于识别的校准状态标示？ 48 设备的使用是否在校准的有效期限内? 49 区域、物料、设备、工具等是否有标示？ 50 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
不合格品处理 74 75 76
77 化学品是否与其它物品隔离放置？ 78 化学品废弃物是否有专门的容器放置？ 79 SMT锡膏是否按要求放置冰箱里?
□是 □否 □是 □否 □是 □否
80 安全与环镜
作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安 □是 □否全鞋等劳保用品? □是 □否
81 公司消防通道是否畅通无阻？
内审检查表（生产用）
检查内容检查点
1 所有文件字迹是否清楚？
检查结果
□是 □否
不合项说明
2 所有文件标识是否明确？
□是 □否
3 所有线上使用的文件是否受控
□是 □否
4 文件发布前是否得到授权人批准？
□是 □否
5 所有文件是否均注明制定或修订日期？文件管理 6 文件修改后是否重新批准？
□是 □否
作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环 □是 □否、鞋? 防静电区域内文具、工具、周转车等物品设 □是 □否施是否符合防静电要求
产品防护
66 温湿度是否符合要求? □是 □否产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的 67 □是 □否隔离？ 68 不同产品是否明确的划分区域? □是 □否 69 产品摆放是否符合产品防护要求？ 70 不同产品是否混放在一起? 71 产品放置区域账、物、卡是否一致? 72 73 作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相关要求？不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识? 不合格品是否有处理记录？处理措施是否有效？返工、返修记录是否按不合格品处理程序执行？易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警告标识? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

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