IATF16949内部审核员管理规定

7 支持7.1资源7.1.2人员（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应确定并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程7 Support7.1 Resources7.1.2 People（ISO 9001:2015 requirements）The organization shall determine and provide the persons necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes.7.1.2条款要明确各岗位人员的分配，提供岗位人员配置表。

目的确保组织对于过程的操作和控制和质量管理体系有效执行有正确的人力资源。

应该考虑当前工作负负荷，执行在质量管理体系中功能和角色的相关人员的能力（如，操作活动、审核、检验、测试和报怨调查研究）在确定所需人员时，组织应使用基于风险的思维和考虑已经被分配给特定过程的职责和权利。

一个组织可以可能决定招募临时人员或使用外部供应商，在这种情况下，组织应考虑多种因素如额外培训需求、服务水平协议建立确保必要绩效达成的服务供应商的审核。

能力需求应该全面考虑（见ISO9001，7.2）。

人员人员是组织内不可缺少的资源，组织的绩效取决于体系内人员的工作表现。

通过对质量方针和组织所期望的结果的共同理解，可使组织内人员积极参与并协调一致。

一般在岗位说明书中描述岗位的要求，如学历、专业、工作经历、所需技能，可能某些特殊岗位有身高、视力、性别或年龄要求。

要求要根据岗位工作内容和职责，做出合理要求。

涉及到的内容包括：上岗考核、转正考核和特殊岗位证明。

与7.2内容有交叉。

此条款放在“人力资源管理”过程就可以。

审核员会查看一些对产品质量影响较大的岗位的技能要求以及上岗考核记录、转岗考核记录和特殊岗位证明。

IATF16949体系试运行管理规定第一章总则第一条为保证IATF16949质量管理体系试运行的有效性，确保试运行期间收集信息的真实可靠，为体系的正式运行作充分准备工作，特制订本办法。

第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。

第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。

第二章职责分工第四条制造中心QA部为本办法的所属部门。

第五条管理者代表负责批准和监督本办法的执行。

第六条各部门负责人为本部门质量管理体系工作的第一责任人。

第三章质量管理体系试运行考核范围和依据第七条质量管理体系试运行要求由QA部组织各部门学习质量管理体系手册及相关程序文件。

做到：（一）各部门负责人落实本部门人员的具体职责。

（二）熟知公司的质量方针和目标（含公司级和本部门目标）。

（三）各职能部门应明确本部门应执行的程序文件（含与本部门工作间接相关的文件），应执行哪些相关的规范、制度、规程等支持性文件，应填哪些记录。

第八条质量管理体系运行考核范围（一）日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。

（二）质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。

（三）质量管理体系运行督查工作存在的问题。

第九条质量管理体系运行考核依据（一）《程序文件》；（二）《作业指导文件》；（三）其它与体系运行相关的规定。

第四章质量管理体系试运行考核工作流程第十条日常质量管理体系运行考核工作流程（一）QA部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；（二）在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈QA部；（三）QA部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。

（四）责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》，并制定整改计划，QA部跟踪责任部门整改项目的完成情况。

9 绩效评价9.2内部审核9.2.2.1内部审核方案组织应有一个形成文件的内部审核过程。

该过程应包括制定并实施一个涵盖整个质量管理体系的内部审核方案，其中包含质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核。

应根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。

在负责软件开发的情况下，组织应在其内部审核方案中包含软件开发能力评估。

应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉进行调整。

应对审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分。

9 Performance evaluation9. 2 Internal audit9.2.2.1 Internal audit programmeThe organization shall have a documented internal audit process. The process shall include the development andimplementation of an internal audit programme that covers the entire quality management system including quality management system audits，manufacturing process audits，and product audits.The audit programme shall be prioritized based upon risk，internal and external performance trends，and criticality of the process（es）.Where the organization is responsible for software development，the organization shall include software development capability assessments in their internal audit programme.The frequency of audits shall be reviewed and，where appropriate，adjusted based on occurrence of process changes，internal and external nonconformities，and/or customer complaints. The effectiveness of the audit programme shall be reviewed as a part of management review.当组织具有软件开发时，审核方案（见IATF16949：2016标准附录D）应包括软件开发能力评估。

iatf16949质量体系审核员注册要求IATF 16949是世界各地汽车行业公认的国际质量管理体系标准，对于汽车制造商和供应商来说，具有重要意义。

为了确保组织符合IATF 16949标准的要求，注册的质量体系审核员必须满足以下要求：1.教育背景：质量体系审核员应具备相关领域的教育背景，如质量管理、工程、制造等。

他们应具备与审核相关的学术知识和理论基础。

2.行业经验：注册审核员需要具备丰富的汽车行业背景和经验，包括与汽车制造商和供应商合作的经验。

这样可以确保审核员对汽车行业特定的要求和标准有深入的理解。

3.审核培训：注册审核员必须参加认可的IATF 16949审核员培训课程，并通过相关考试。

这个培训课程涵盖了IATF 16949标准的要求、审核方法和技巧，以及与审核相关的道德和职业责任。

4.审核经验：注册审核员需要具备一定的审核经验，通常需要参与一定数量的审核项目并担任主要角色，以确保他们熟悉审核过程和要求。

他们还应该能够有效地管理审核计划和文件、提出准确的结论和建议。

5.专业素质：注册审核员需要具备良好的沟通和人际交往能力，能够与组织内外的各个层级进行有效的沟通。

他们应该具备独立思考和分析的能力，以及判断和决策的能力。

6.保密承诺：注册审核员需要遵守审核过程中的保密要求，确保将审查的信息和结果保密，不泄露给任何未被授权的人。

IATF 16949质量体系审核员注册要求审核员具备相关的教育背景、行业经验和审核培训，并具备一定的审核经验和专业素质。

这些要求确保了审核员在执行审核任务时能够准确、可靠地评估组织是否符合IATF 16949标准，并提出必要的改进建议。

内部质量体系审核报告IATF16949一、背景介绍：二、审核范围：本次审核范围包括公司的所有部门和流程，主要涉及供应链管理、产品开发、生产过程、质量控制、设备维护等方面。

三、审核方法：本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。

文件审核主要对公司的质量手册、流程文件进行评审；现场审核主要进行对公司各部门的实际操作进行观察和记录。

四、审核结论：经过本次审核，我对公司的质量体系进行了全面的评估和检查，在以下方面给予了积极的评价：1.公司已建立健全的质量管理体系，包括质量手册、流程文件等。

这些文件明确了质量目标、责任分工和流程控制，为公司的质量管理提供了有效的指导。

2.公司重视供应链管理，已建立了与供应商的合作关系，并开展了供应商评估和管理活动。

供应链管理的有效运作可以保证原材料和配件的供应可靠性，从而降低质量风险。

3.公司对产品开发和设计进行了严格的控制，包括需求分析、样品验证和检验等。

产品开发过程中的控制措施能够有效地确保产品满足设计要求和客户需求。

4.公司有良好的生产工艺和流程控制，包括生产设备的维护和保养、操作工艺的规范和培训等。

这些措施能够确保产品的一致性和稳定性。

5.公司重视质量问题的分析与改进，建立了问题反馈和处理机制。

公司定期组织质量问题的分析会议，对问题进行深入分析，并采取相应的改进措施。

同时，我也发现了一些需要改进的地方，主要包括：1.公司对员工的质量培训需要进一步加强，目前培训的覆盖面相对较窄。

公司应该加强对员工的质量意识和技能培训，提高员工的质量责任感和专业素养。

2.公司的质量绩效指标设置不够科学和具体，对质量管理的评估和监控缺乏有效的指标体系。

公司需要建立科学的质量绩效指标，并制定相应的考核和奖励机制。

3.公司在供应链管理方面还有待加强，尤其是对供应商的评估和监控。

公司应该建立供应商评估的标准和流程，并加强对供应商的监督和管理。

五、建议和改进措施：基于对公司质量体系的审核，在以上发现的问题基础上，我提出以下建议和改进措施：1.加强员工的质量培训，提高员工的质量意识和技能。

文件制修订记录1.目的：对产品质量有直接影响的各部门、各组人员进行教育培训技能和经验,确保从事影响产品要求符合性的工作人员,为提高产质量服务。

2.范围:适用于公司新入厂员工及现时所有对产品质量有直接或间接影响的各类人员的培训。

3.权责:3.1行政部：负责制定培训计划,以及对新入职人员公司基础培训的执行，以及员工培档案的整理；3.2管代表：对培训计划进行审核，以及监督培训计划工作的实施；3.3总经理：对年度培训计划、委外培训之审批；3.4各部门负责人；本部门培训计划的收集，以及执行本部门相关培训事宜。

4.定义：4.1新进厂员工：试用期内的员工。

4.2在职员工：经试用合格正式被聘用的员工。

5.工作程序：5.1新进人员培训：5.1.1员工在上岗前须接受岗前培训工作其培训内容包括：公司基础培训以及岗位基础培训：1）公司基础培训：公司发展历程、经营理念、企业文化、公司质量方针、质量目标、公司规章制度、安全意识等方面，公司基础培训内容的深度，可视不同岗位而定；2）岗位基础培训：岗位基础培训通常包括相关作业规范、运作程序、技能、劳动保护、注意事项等方面。

5.1.2公司基础培训：由行政部主导，行政部结合公司基础培训内容编制其培训资料；5.1.3岗位基础培训：岗位基础培训由各岗位负责人（或委派适合人员执行）主导，按其“附件一岗位基础培训内容”制订其培训资料。

5.2在职培训：5.2.1在职培训：旨在提高方位技能、管理水平、质量安全意识，据需要、培训计划适时进行。

5.2.2培训计划：1）年度培训计划：每年12月行政部结合公司发展的需要，以及岗位基础培训要求（附件一），向公司各部门发出『培训需求申请表』收集各部门培训需求，制订『年度培训计划』，报管代表审核、总经理审批后发至各部门，下一年度，各部门按期计划进行培训；2）临时培训计划：如某部门需对其工作人员进行岗位基础培训（附件一）以外的培训，而这些培训又没有列入年度培训计划时，其部门负责人应填写『培训需求申请表』经管代表核准后交行政部，行政部据此组织实施。