环境管理体系内部审核检查表(生产车间)

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ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表

ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表受审核部门审核员Q: 9001条款及要求行政部E:14001条款及要求公司文件或提示望控制程序质量环境手册Q ：1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA文件控制程序日常工作？记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.2.2沟通质量方针质量方针应：-作为形成文件的信息，可获得并保持；-在组织内得到沟通、理解和应用；-适宜时，可为有关相关方所获取质量环境方针的宣Q ：1、质量方针是否形成文件？讲与学习，内部传2、是否有对组织员工、职能人员及利益相达关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。

负责人时间2020.1.6页码备注查询问题审核记录4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望质量环境手册E:与环境体系有关的相关方是谁？-组织应确定与质量管理体系有关的相关方；确定与环境管理体系有关的-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要视和评审4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：-保持形成文件的信息以支持过程运行；-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。

求。

并对这些相关方及其要求的相关信息进行监期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务这些相关方的有关需求和期望有哪些？相关方；这些相关方的需求和相关方需求和期第1页共69页5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限部门职能和岗位职Q：公司内各职位职责是否明确？权限分最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得最高管理者确保在组织内部到分派、沟通和理解。

-体系符合标准要求；-确保各过程获得其预期输出；-确保绩效和改进计划，并报告；-以顾客关注为焦点； -变更时保持完整性。

在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述6.1.1总则的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风组织应建立、实施并保持满足险和机遇，以：-确保预期结果；-增强有利影响；-避免或减少不利影响； -实现改进6.1.2组织应策划：-应对这些风险和机遇的措施；-如何：4.4）；2）评价这些措施的有效性。

质量、环境和职业健康安全行政部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全安全行政部内部审核检查表为了确保公司在质量、环境和职业健康安全三个方面的管理符合标准和法规的要求，我们进行了内部审核，以检查公司的管理体系是否有效和可持续。

1. 质量管理1.1 公司是否有质量管理文件，包括质量保证手册、程序和指导文件？1.2 这些文件是否有效并符合标准和法规要求？1.3 是否有按照质量保证手册中规定的程序进行的内部审核？1.4 是否能够识别、评估和纠正质量问题，并进行预防措施？1.5 是否有现行的记录、报告和管理过程，以监测和评估质量过程和目标？2. 环境管理2.1 公司是否有环境管理体系文件、程序和指导文件？2.2 是否有规定并实施环境管理计划、监测和检查？2.3 是否确保符合国家法规和公司的环境管理方针？2.4 是否能够纠正环境问题和采取措施预防环境问题？该措施是否有效且有效？3. 职业健康安全管理3.1 公司是否有职业健康安全管理体系文件、程序和指导文件？3.2 是否采取预防措施、控制措施和安全管理计划来保护职工的健康和安全？3.3 是否能够评估、管理、预防和报告职业健康和安全问题？3.4 是否有集体和个人的职业健康和安全保护措施？以上三个方面的检查都需要以审核的方式进行，以确保公司在这些方面的管理体系有效、可持续并符合标准和法规的要求。

审核人员应严格监督公司的指导文件是否符合标准和法规要求的标准以及实际执行情况是否符合指导文件的要求。

审核者应加强与公司内部人员的沟通，了解和获取公司关键管理人员的反馈和行动结果。

内部审核的结果应该被记录下来，并与公司管理人员、员工、顾客等进行分享和传达。

同时，必要的纠正和预防措施也应该及时采取。

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。

以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。

环境管理体系内部审核检查表(安全事务代表)

序号
标准条款
审核内容
检查结果记录Biblioteka 14.4.1职业健康安全事务代表在体系中的职责.
1.参与职业健康安全管理体系方针目标的制定和评审。
2.参与有关职业健康安全的信息交，反映员工的意见和建议。
3.参与职业健康安全有关的场所设施设备变更和各类安全事故调查。
2
4.4.3
职业健康安全事务代表是否公开告知；
是否直接参与和协商安全管理的具体要求（包括参与危险源辨识、风险评价和控制措施的制定、事件调查、方针和目标的制定和评审、发表意见）；如何了解员工的意见、建议、抱怨，如何处理；
职业健康安全事务代表任命书已经放入体系管理手册，并在公司网站上予以公示；参与了危险源的辨识及评审并参与了法律法规的合规性评价，参与了方针目标的制定，将职工的意见、建议，已会议报告的形式提交管代和总经理或中层会议。

ISO14001：2015内部审核查检表(环境)S,M,C

5、人力、设备、财力、环境等资源；
6、岗位职责
1.、主要过程识别；
2、环境过程清单；
3、职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、岗位职责；
6、绩效指标；
7、运行策划和控制；
过程改进确认：每年一次
环境管理方案程序
相关方控制程序
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
6.2
1、目标是否形成文件？
2、是否依据方针框架设定？是否符合战略目标要求？
3、是否在各职能层次和过程中展开分解？
4、目标、指标是否可测量？
5、是否策划实现目标指标的措施、责任、时间和资源？
6、是否规定监视测量方法、频次和责任和所需资源？
7、是否按规定组织监测？
2)过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
使用什么方式做？（设备/材料）
是否已对过程加以定义？
什么人做？（技能/培训）
过程是否已文件化？
用哪些指标衡量？（测量/评价）
是否已对过程的接口加以定义？
如何做？（方法/程序）
过程是否监控？
记录是否保存？
审核员：接待人员：审核日期：
2015条款审核记录10需进一步调查nr改进的机会oi不符合nc各部门年度培训需求新员工入职员工上岗在职员工技能提升特殊工种上岗前调岗与转岗人员上岗前客户特殊要求外训申请培训申请表法律法规要求1年度培训计划2培训记录表3培训签到表4培训效果评价表5个人培训登记表6上岗证分配员工满足岗位任职要求1培训计划完成率1002新员工岗前培训100员工培训程序过程风险已识别详见风险和机遇识别评估分析表控制措施已制定详见组织规划管理规72735361621是否确定各级员工所需的教育培训或经历能力

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

7
5.3 组织的岗位、职责和权限
是否有清晰的组织结构图？相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？各有关人员是否明确各自的职责任务？是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单，结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

内部体系审核检查表范例

内部体系审核检查表范例内部体系审核是一种有效的管理工具，可以帮助组织评估和改进其管理体系的有效性。

在进行内部体系审核时，审核员需要使用检查表来检查组织是否符合相关的标准。

以下是一些内部体系审核检查表的示例：1. 质量管理体系审核检查表这个检查表的目的是评估组织的质量管理体系的有效性，确保其符合ISO 9001的要求。

下面是一个简化的检查表示例，其中列出了一些重要要素：1. 是否有文件记录和文件控制的过程和程序？2. 是否有实现顾客满意度和监测顾客反馈的程序和过程？3. 是否有管理监测和测量设备的程序和过程？4. 是否有实现内部质量审核和管理评审的程序和过程？2. 环境管理体系审核检查表这个检查表的目的是评估组织的环境管理体系的有效性，确保其符合ISO 14001的要求。

下面是一个简化的检查表示例，其中列出了一些重要要素：1. 是否有环境政策和目标，以及设立环境管理计划的过程和程序？2. 是否有定期的环境风险评估和管理方案的过程和程序？3. 是否有实现环境培训和意识提高的过程和程序？4. 是否有定期环境管理评审和改进计划的过程和程序？3. 食品安全管理体系审核检查表这个检查表的目的是评估组织的食品安全管理体系的有效性，确保其符合ISO 22000的要求。

下面是一个简化的检查表示例，其中列出了一些重要要素：1. 是否有食品安全政策和目标，以及管控污染和制定食品安全计划的过程和程序？2. 是否有定期的卫生监测和风险评估的过程和程序？3. 是否有实现员工培训和意识提高的过程和程序？4. 是否有定期食品安全管理评价和改进计划的过程和程序？以上是一些内部体系审核检查表的示例，这些检查表可以根据组织的需要进行改编。

在使用任何检查表时，请确保其与相关标准和组织的管理体系匹配。

制造部各生产车间内审检查表

9.1监视、测量、分析和评价；10.2不合格和纠正措施。
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息

内审检查表(化妆品企业生产部)

40
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46

各生产车间内审检查表

16
8.4
数据分析
查OP-027《资料分析控制程序》，并收集、分析数据，确保质量体系有效、适宜。抽查数据分析报告，并检查是否提交管理评审。
17
8.5.2
纠正和预防措施控制程序
查看对于出现不合格品是有纠正措施记录。
18
8.5.3
纠正和预防措施控制程序
对于出现的不合格品是否采取了预防措施，
内部沟通
询问采用何种方式进行内部沟通，并提供证据？
07
6.2.2
教育培训控制程序
2007年度教育培训计划
查看部门的培训是怎样进行的，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？
08
6.3
基础设施
观察现场设施，必要时进行适当验证
09
6.4
工作环境
现场查看是否对通风装置进行了控制，必要时测量现场环境，如对温度、湿度、压力、噪声、清洁度等的确定。
11
7.5.2
生产和服务提供过程的确认《制程控制程》
对于特殊工序是否按标准要求进行控制，并提供证据？查看特殊工种资格证明，查看现场操作是否符合规定文件的要求，查设备保养记录，是否按要求做好保养记录与确认。
12
7.5.3
标识和可追溯性控制程序
询问是否明确适宜的方法在产品实现全过程中标识产品？采用何种方法？现场察看表示情况。
10
7.5.1
生产和服务提供控制《制程控制程序》
为确保生产和服务提供过程的有效运行和控制，实施了哪些文件？
是否实施了生产和服务提供过程的监视和测量（关键过程）？
是否对来自生产过程的信息和数据进行了数据分析，并以此提出过程改进的需求？
与当事人交谈，查现场设备操作说明书与作业指导书是否按要求挂在操作现场。

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职业健康安全管理体系
内部审核检查表
受审核部门: 搅拌车间部门负责人：

审核员：审核日期：
序
号
标准条款审核内容检查结果记录

1 4.4.1
本部门基本情况及职业健康安全职责
1..搅拌车间负责生产搅拌车、环卫车等专用车，压力容器的生产制造；负责生产管理，
安全管理，产品的质量管理、文明生产，工艺流程符合工艺文件要求，车间生产设备
和特种设备的日常使用和维护（起重机机、布袋除尘、漆雾处理、空压机等）以及其
他车间日常管理。
2.日常职业健康安全管理
3.工艺流程：数控下料—卷板— 封头组焊—罐体组装—罐体组焊—部件打砂除锈—
整车上装—试运转—喷漆 — 辅件组装 — 入成品库

2 4.3.1
是否对部门相关危险源进行了辨识、评价，并确定了控制措施。已对危险源进行了识别并确定了控制措施，其中主要危险源包括：劳保用品佩戴，要求按规定佩戴，吊装操作，要按操作规程操作，焊接烟尘、
漆雾的危害，正确佩戴劳保用品，漏电危险源要做好日常检查维护等，《危
险源辨识及风险评价一览表》。

3 4.3.2 如何收集、更新、落实相关法律法规，
产品质量相关的法律法规等文件由技术部下发，职业健康安全体系文件由质检部下
发到生产部转发到车间。产品涉及的法律、法规基本熟悉，有本部门法律法规清单有
更新时经生产部通知车间更改，车间组织班前会落实。
职业健康安全管理体系
内部审核检查表
受审核部门: 搅拌车间部门负责人：

审核员：审核日期：
4 4.3.3 目标指标及管理方案的制定、实施《唐鸿重工专用汽车股份有限公司职业健康安全目标、指标和方案》

5 4.4.6 部门危险源控制针对焊接烟尘、粉尘危险源;车间员工已按规定正确佩戴劳保用品，按焊接操作规程进行操作。针对有害气体危险源;员工正确佩戴防毒面具,保证通风设备正常运转。针对漏电危险源;已做日常检查及维护,保证无漏电危险发生。针对车间吊装危险源；已对吊装设备进行了定期检验，保证操作人员持证上岗且严格按照操作规程进行操作。
1. 按相关制度执行；
2. 按相关操作规程执行
3. 坚持做好设备日常保养
4. 每天班前会嘱咐职工劳动保护的重要性和安全生产相关要求

6 4.4.7 应急准备和响应
1.利用班前会进行日常安全教育；
2. 有应急预案演练报告，会正确使用消防器材；
3.应急设备物资日常管理较规整；
火灾及突发事件应急预案由办公室进行策划，生产车间进行演练，最终由办公室进行
评价。

7 4.5.1 如何监督危险源的控制情况；
生产车间负责人进行车进危险源控制措施的日常监督检查，各岗
位的设备安全、操作规程检查，劳保用品佩戴的检查等。

8 4.5.3 发现问题是否采取纠正预防措施。
针对各部分危险源如发现问题，现场能解决的现场解决，现场不能解决的
按公司纠正预防措施程序进行解决。