HVQPB产品外发加工控制程序

外协加工管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标。

2、适用范围适用于本公司部分工序（如外发丝印等）、组件（如PCBA等）以及整机的外发加工制造。

3、职责3.1生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持。

3.2质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息。

3.3供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核。

如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单”、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产异常问题。

3.4研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。

3.5财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作。

4、定义外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式。

5、工作程序5.1确定外协加工计划。

供应链部根据阶段的《销售滚动计划》和《八周生产滚动计划》，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司COO审批。

5.2选择外协加工厂。

5.2.1供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告。

外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序通常包括以下步骤：
1. 确定产品要求：与外包方明确产品的规格、功能、设计要求等，确保外包方了解并能满足这些要求。

2. 选择外包方：选择具备相关经验和能力的外包方，可以通过
评估其历史记录、技术能力、生产能力等来进行选择。

3. 编制合同和协议：与外包方签订合同和协议，明确双方的责
任和义务，包括产品质量标准、交付时间、报告要求等。

4. 原材料选择与采购：确保外包方使用符合质量标准的原材料，进行原材料的选择和采购，并确保供应商提供的产品符合规定的质
量标准。

5. 过程控制：外包方在生产过程中需要进行严格的质量控制，
包括设定合理的工艺参数、采取适当的质量检验方法、进行过程监
控等，以确保产品符合要求。

6. 检验与测试：对外包产品进行检验和测试，包括原材料的质量检验、在制品过程检验和成品检验，以保证产品符合规定的质量标准。

7. 错误纠正和改进：如果发现质量问题，及时采取纠正措施，分析问题的原因，确定改进措施，确保类似问题不再重复出现。

8. 最终验收：在外包产品交付前，按照合同的要求进行最终验收，确保产品符合规定的质量标准。

9. 监督与评估：建立监督机制，对外包方的产品质量进行定期监督与评估，确保外包方能持续提供符合要求的产品。

以上步骤是外包产品质量控制的基本程序，可以根据具体情况进行调整和补充。

在实施过程中，还需要与外包方建立良好的沟通和协作机制，以确保外包产品的质量得到有效的控制。

文件制修订记录
1.0目的：
为适时、适质、适量、适价、适地购进各种生产所需之原物料、半成品、成品及相关辅耗材、包材、设备等，特制定本程序。

2.0范围：
公司物料需求的提出和各类原物料、半成品、成品及包材料等相关物品采购或外发加工作业。

3.0定义：
无
4.0职责：
4.1资材部：负责生产所需物料的申购及外发品之询、比价、议价、合同拟定、订购单下达、物料跟催及交期控制
4.2各部门：负责设备及配件、模治具、办公设备等物件、样品的请购、使用效果及验收的确认。

4.3开发采购课：供应资源开发，材料询、比、议价，样品索要及承认，材料变更申请、合同拟定。

4.4品保部：负责所采购物料的质量确认及监控，并就质量的相关事宜与供应商进行沟通。

5.0采购控制流程：
《供应商管控程序》
《请购单》《采购单》《进料计划表》《进料收货单》《PCN协议》。

质量-外发产品控制流程文件编号：XXXXX-0013外发产品控制流程目的：明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。

适用范围：适用于以本公司外发“品牌产品”的控制。

相关文件：供应商管理流程TF/QA-C-0012物料采购流程TF/PUR-C-0007物料样品及规格书的确认TF/R&D-C-0005产品外发流程及相关要求：流程：1.厂商资格审查XXX提出，经制造中心同意决定外发；或制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发。

2.采购部预选厂商采购部负责寻找和预选外发厂商。

厂商资格审查应考虑：是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；近期有生产同种或类似产品记录等。

3.现场评审/考察评审/考察重点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管理能力。

是否需现场评审：首次外发；或停止交付超过12个月；或其他。

成立评审小组：由采购部联络和安排现场评审时间；组成评审小组，小组成员可包括质量、采购、工程、开发人员。

职责工作要求：相关文件/记录：“产品外发作业工作安排计划/会议记录”《新供应商申请表》“样机测试报告”相关“设计文件资料”。

XXX：提出产品外发；样机评审/选型；现场评审/考察。

品管部：决定和安排样机评审时是否作可靠性试验或测试。

供应商需提交确定产品资料：产品的技术条件或规格书；产品的使用说明书；产品的材料清单；电路图、元器件位置图；关键器件及供应商清单；产品的组装图/爆炸图（必要时）；产品的丝印图和包装（本公司负责时免）等等。

需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书计要求。

样机评审或多机种选型，须附产品说明书；印/包装设计时提出要求。

格品应及时通知供应商，并按公司要求进行处理。

半成品的抽样检验计划由品管部提出，由XXX执行。

XXX有权对不合格品进行判定和监督处理。

生效日期：2002.4.20第4页共5页文件编号：XXXXX-0013外发产品控制流程流程生产/加工NG验收OK成品？NO点收入组合库生产/加工NG检验OK职责收料组XXX/生产部OQC厂商版次：A／工作要求收料组应按照《技术质量协议》的要求进行点收。

外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。

3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。

3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。

3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。

3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。

3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。

3.7总经理负责审批“合格供方名单”。

4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。

4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。

批准后采购部建立“合格供方名单”档案。

b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。

d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。

并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。