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外部提供产品、服务和过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对外部提供产品、服务和过程及供方进行评价和控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。
2.0范围2.1适用于满足生产之原材料、辅助配件及包装材料等的采购。
2.2适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。
2.2适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。
3.0职责：3.1需求部门：申请购买需求3.2采购：负责供应商的开发与组织评价及物料的采购实施3.3品质部：负责对采购回物料的验证和标识（生产物料）3.4仓库：负责对采购物料的收发和管理4.0定义：（无）5.0程序细则：5.1供应商的调查5.1.1采购根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。
5.1.2采购对候选供应商进行生产能力，质量管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。
收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时由采购组织品质、工程等部门相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好相关记录。
5.2供应商的评价5.2.1采购依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析,并根据“供应商评估表”对供应商进行评定和选定.5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。
5.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。
要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。
5.2.5对评审不合格的外包商发出纠正和预防措施报告，要求限期整改，整改后再次进行评估，如果不合格，则不能由其进行部件加工。
5.2.6对供应商要定期对其质量的保持情况做出评价。
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
全面管理外发加工程序为了确保外发加工工作的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理程序。
本程序适用于公司所有外发加工业务。
一、外发加工定义外发加工是指公司因生产需要，将部分生产任务委托给外部单位或个人完成的行为。
二、外发加工流程1. 需求部门提出外发加工申请，包括加工内容、数量、要求等。
2. 生产部门根据申请进行评估，确定是否外发，如需要外发，选择合适的外部单位或个人。
3. 采购部门与外部单位或个人进行沟通，确定价格、交货期等合同条款。
4. 合同管理部门负责签订合同，明确双方权利和义务。
5. 生产部门负责跟踪外发加工进度，确保按时完成。
6. 质量管理部门对外发加工产品进行检验，确保符合要求。
7. 仓库部门负责接收、保管和分发外发加工产品。
8. 财务部门负责对外发加工费用进行核算和结算。
三、外发加工管理要求1. 对外发加工单位或个人进行严格的资质审核，确保其具备相应的生产能力、质量控制能力和信誉。
2. 要求外发加工单位或个人严格遵守合同约定，确保产品质量。
3. 定期对外发加工单位或个人进行评估，对不符合要求者及时调整。
4. 加强对外发加工过程的监督和沟通，确保生产进度和质量。
5. 对外发加工产品进行严格的检验，对不合格品及时处理。
6. 加强对外发加工费用的管理，确保费用合理、准确。
四、风险控制与应对措施1. 合同管理：签订合同时，明确违约责任和赔偿标准，降低合同纠纷风险。
2. 质量控制：加强对外发加工产品的检验，确保产品质量。
3. 进度监控：定期跟踪外发加工进度，确保按时完成。
4. 沟通协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保外发加工工作顺利进行。
5. 法律法规：遵守国家相关法律法规，确保外发加工业务的合法性。
五、培训与指导1. 对涉及外发加工的业务人员进行相关培训，提高其业务水平。
2. 定期对外发加工单位或个人进行技术指导和培训，提高其生产能力和质量控制水平。
六、持续改进1. 定期对本管理程序进行审查和修订，以适应实际工作需要。
1.目得为配合公司完成生产计划•以满足客户得要求。
适应于公司所有外发与接外发加工得管理•3、职责冬工作程序工作流程工作内容与要求职贵相关文件/记录外发4、11 r外发申请开始加工商评估报价/打板★责任部门/人☆配合部门/人•输入O输出工作流程审批V PPCC生产计划员根据订单状况与生产能力•每月7日前对肖月及下月订单在《月扌#拉图》上进行预排，当超出生产能力范圉时•计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
9 确定外发后报总经理审批。
9 外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂；b新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
b外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》•并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
工作内容与要求★总经理★PPCC经理★PPCC计删主任★PPCC生产计刖员★外发部★外发部跟单员★外发部主任职责★责任部门/人☆配介部门/人•《合格供方名录》•《供方控制程序》•《预外发订单》•《报价管理流程》O «产前板》O «报价单》相关文件/记录•输入O输出核对Y加 工作流程b 加工厂制作之《产前板》交外 发部主任审批。
b 外发部填写《加工合同》经 PPCC 经埋审核后报总经埋审 批，传加工厂商签认。
★总经理☆外发部• «报价单》O «产前板》O 《加工合同》b 外发部跟单员负责将《生产制 单》.«衫板》.«纸样》及 《物料卡》交外发QC 确认后 捉供给加工厂。
V 仓务部、配送中心将相关物 料配齐.通知外发部跟单员 复核后安排发出。
★外发部跟单员☆外发QC ☆配送中心 ☆仓务部 O 《生产制单》 O «衫板》 O «纸样》 O «物料卡》b 外发部跟单员跟踪生产进度 及物料欠缺情况.视悄形与 相关部门沟通作出应变、b 涉及技朮问题由外发部主任 负资跟进回复。
WI- 2013 - 03-00工作指引(Work instruction): 外发产品及质量控制主题Subject:文件编号Document No:版本Revision:生效日期Effective Date: 质量管理组编制Prepared by: 管理经理审批Approved by派发清单:1.0 目的(Purpose)控制本公司外发加工及外包过程, 以确保外发加工及外包产品质量及交期符合本公司及客户要求To control the subcontract process, ensure the product from subcontractor fulfill our customer requirement.2.0 范围(Scope)适用于对外发加工商及外包商加工过程及其产品的控制The procedure applies to all subcontract process and product for i.Tech..3.0 参考文件(Reference)<<采购控制>><<新产品开发程序>><<纠正及预防措施>><<设计更改工作指引>>4.0 定义(Definition)5.0 责任(Responsibilities)6.0 Training and Experience 培训及资历The inspector must be trained for correlative skills.执行检验的人员必须经过相关技能培训。
7.0 程序Procedure8.0 Record记录9.0 流程图Flow ChartSubcontract process and quality control flow chart--- 完---。
物料发外管控规定目的：为了对发外物料进行有效跟踪，加强工厂物流管理。
范围：适应于公司全部发外物料流转活动。
内容：一：不良品退货及供给商超交退回：1.不良品退货应开具退货单，凭退货单放行。
退货单应由仓管及统计的签字方可生效。
有退货单的不需开具放行条。
2.收货时发觉的不良品，不良局部不办理进仓。
仓管员挺直在供给商送货单上扣减不良数量，统计员按实际合格品数量办理进仓手续。
不良品局部开具放行条，并在放行条上备注为“收货不良，未办进仓〞。
放行条应有仓管员及仓库主管的签名确认，并由统计签字后生效。
3.严格按订单数量收货，超出订单局部开具放行条挺直退回给供给商,并在放行条上备注为“供给商多送，未办进仓〞，放行条应由仓管员及仓库主管签名确认，并由统计签字后生效。
4.不允许物料对换，如存在不良品，挺直开具退货单，凭退货单放行,合格品重新送回后开具进仓单即可。
如属现金形式购置的不良品需换回合格品，应到统计处办理托外发出单，凭托外发出单放行。
合格品换回后交统计处办理托外缴回手续。
二：托外加工发出物料〔如加工喷漆、抛光、电镀、线割、水割、钢化等〕：1. 全部托外加工物料必需经过负责该物料的物控人员确认，并到统计处打印托外加工单前方可发出物料。
托外加工物料凭托外加工单放行。
2. 因加工不良，需退回给加工厂商返工的，开具加工退回单，凭加工退回单放行。
3. 假设物料需二次发外〔如抛光后发外电镀〕，不允许挺直把物料由抛光厂挺直发给电镀厂商，抛光件应回厂办理进仓手续，抛光件经检验合格前方可对外发出，物料发外电镀凭托外加工单放行。
如私自把物料由一家厂商挺直发往另一家厂商，罚款100元/次，另因坯件质量问题及抛光不良带来的电镀件不良，所造成的损失依据公司于二00九年六月二十一日制定的《关于本钱掌握相关处理规定》来处理。
三：其它原因的发出物料：1.泡沫、纸箱因存在相关质量问题〔如泡沫改坑、纸箱改尺寸〕，属供给商原因的挺直开退货单，凭退货单放行；属工厂内部原因的应开具托外加工单，凭托工单放行。
