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内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
内审检查表-检查过程记录
（首页）
内审对象：
总页数：
内审组长（签字及日期）：
填写要求：
1、受审模块/过程：应当填写受审对象的某个模块，如仓储、中转场和运输与配送；或者是某个模块下的某个过程，
如仓储的作业管理。
2、审计日期：填写具体的审计时间，如2017.3.31 09:00-10:00。
3、内审员：实际参与的内审人员。
4、检查项目序号：填写某个内审检查表中“序号”。
5、检查过程记录：检查过程做了哪些检查内容，例如查阅资料、现场询问（被询问人姓名、工号等信息）、现场
检查等等。
审计中与被审计对象的正式沟通活动也需作记录。
6、结果判定：对某一条款审核后的结论。
在结果判定一栏，符合不做标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”
标记。
7、审计过程应当及时进行记录填写，根据审计需要打印“内审检查表-检查过程记录”。
质量管理体系内部审核检查表过程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的IATF16949: 2016条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估1 2 3内部审核过程M3内审员能力《内部审核管理程序》7.2.3 1.是否有内审员清单？2.内审员能力是否满足新版标准要求？3.内审员是否有培训新版标准？有无考核？4.五大工具是否有培训？是否有考核？5.产品审核员是否掌握测量仪器的使用？6.过程审核员是否了解过程方法的审核？7.审核员是否具备审核计划的编制、查检表的编制、不符合判定及关闭不符合的能力？8.对客户的特殊要求是否了解？9.审核范围的相关知识是否了解？10．审核员是否有经验？内审策划9.2/9.2.2.1 1.内部审核有无策划方案？内审方案设计有无考虑到绩效及产品实现过程重要性的优先等级？2.有无内部审核计划？3.顾客有无特殊的内部审核方式要求？有无按照顾客要求进行？4.有无内审员清单？体系审核内审不符合整改达成率9.2.2.2 1.体系审核人员是否有足够的经验满足审核要求？有无证书？2．审核方案是否按照过程方法来策划?3.有无有效的抽样方案？4.审核不符合项开立及标准判定是否准确？5.审核不符合项有无全部关闭?过程审核过程审核总符合率≥91%《内部审核管理程序》9.2.2.3/ 1.制造过程审核是否按照QC工程图审核了策划范围的全部过程过程2.过程审核是否涵盖了所有的班次班次和确认交接班情况3．过程审核是否对PFEMA和控制计划的符合性进行确认产品审核产品质量审核特征值≥999.2.2.4 1.有无产品审核计划2.有无客户产品审核特殊要求3.有无制定产品审核的方案及判定准则4.产品审核员是否熟悉测量仪器及是否有读图能力5.产品审核报告有无作成？6.产品审核异常有无异常处理证据？记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.审核查检表的保存确认2.审核总结报告确认过程风险《质量手册》6.1.1/6.1.21.审核不符合项关闭及时性如何保证？2.如果确保审核员有能力鉴定不符合被真正关闭？〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
采购管理过程的内审检查表1. 引言内审是组织为了保证采购管理过程的有效性、合规性和持续改进而进行的一种自我评估活动。
通过内审检查表的使用，可以帮助组织确定采购管理过程中存在的问题和风险，并采取相应的纠正和预防措施，以确保采购活动的顺利进行。
2. 内审检查表2.1 采购策略和计划•[ ] 采购策略和计划是否明确制定并得到适当的批准？•[ ] 采购目标是否与组织的战略目标一致？•[ ] 采购策略和计划是否考虑了风险管理和合规性要求？•[ ] 采购计划是否包含适当的时间表和里程碑？2.2 采购需求确认•[ ] 采购需求是否通过适当的程序进行确认和核准？•[ ] 采购需求是否明确描述了产品/服务的规格、数量、质量要求等关键信息？•[ ] 采购需求确认的过程是否需要相关各方的参与和批准？•[ ] 采购需求确认的记录是否完整和准确？2.3 供应商选择和评价•[ ] 是否建立了供应商评价的标准和流程？•[ ] 供应商选择和评价的标准是否合理并能够满足需求？•[ ] 供应商选择和评价的程序是否公正和透明？•[ ] 供应商选择和评价的记录是否完整和准确？2.4 合同管理•[ ] 是否建立了合同管理的制度和流程？•[ ] 合同是否包含了必要的条款和条件？•[ ] 合同的执行和变更是否按照合同管理制度进行？•[ ] 合同管理的记录是否完整和准确？2.5 采购执行•[ ] 采购执行的流程是否按照计划进行？•[ ] 采购执行的过程是否透明和公正？•[ ] 采购执行的记录是否完整和准确？•[ ] 采购执行的结果是否与需求一致？2.6 采购支付和结算•[ ] 采购支付和结算的流程是否清晰和规范？•[ ] 供应商的付款要求是否得到适当的核实和控制？•[ ] 采购支付和结算的记录是否完整和准确？•[ ] 采购支付和结算是否按照合同约定进行？2.7 采购绩效评估•[ ] 是否建立了采购绩效评估的制度和流程？•[ ] 采购绩效评估的标准和方法是否合理和有效？•[ ] 采购绩效评估的结果是否得到适当的分析和利用？•[ ] 采购绩效评估的记录是否完整和准确？3. 结论根据对采购管理过程的内审检查表的填写和分析，我们可以得出以下结论：•针对已发现的问题和风险，需要采取相应的纠正和预防措施来确保采购活动的顺利进行。
