客户财产管理流程

顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。

2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。

3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。

3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。

3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。

3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。

4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。

4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。

4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。

5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。

5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。

5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。

6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。

6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。

7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。

目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。

范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。

术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。

职责：指定人员需要完成的任务和责任。

输入：用于开始流程的信息、材料或数据。

过程：执行流程的步骤。

输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。

职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。

客户财产管理程序1、日的使客户财产得到有效管理和保护，确保客户财产的品质与安全。

2、范围所有客户提供的财产均属之。

3、定义由客户提供或购买存放于本厂的生产使用物料、工具、模具、设备（包括机器设备与仪器设备）及其它任何形式的知识产权等称为客户财产。

4、权责4.1物控课：负责客户物料的核算与控制；4.2生管课：负责客户财产的联络与跟催；4.3资材部：负责客户财产的收发与管理；4.4相关单位：负责客户财产的验收。

5、作业内容5.1进库作业5.1.1仓管根据生管提供的清单对客户提供的物料、工具、设备进行详细清点，并填写《货物清单》反馈与业务或客户，并填写《材料入库单》依据《仓储作业程序》办理检验与入库；5.1.2若客户无特别说明或规定，则IQC根据《进料检验作业程序》对客户提供的生产使用物料进行判定标识，并于《材料入库单》上签署结果；5.1.3各相关单位对客户提供的工具依据《治工具管理程序》进行验收，并于《材料入库单》上签署结果；5.1.4各相关单位对客户提供的模具依据《模具管理程序》进行验收，并于《材料入库单》上签署结果；5.1.5各相关单位对客户提供的设备依据《机器设备管理程序》进行验收，并于《材料入库单》上签署结果；5.1.6业务要将客户财产的检验结果反馈与客户；5.2出库作业5.2.1客户物料的出库依《仓储作业程序》中的5.5作业；5.2.2客户的工具、设备出库前须副总经理核准后方可发出，并开立《发料单》，凭单做帐；5.2.3客户财产若有不良、损坏、遗失等相关情形出现时，由生管知会客户，寻求处理对策；5.3储存管理5.3.1客户提供的财产须分开存放，其管制卡、帐页上的右上角注明“客户供应”字样，并写上客户名称，其包装上也贴上“客户供应”字样，并写上客户名称；5.3.2客户提供的工具、模具、机器设备由仓库发给各单位依据相关程序进行保管和维护；5.3.3客户提供的知识产权管理5.4客户提供的知识产权的管理5.4.1客户提供的文件依据《文件与资料管制作业程序》执行管理；5.4.2客户提供的信息等相关知识产权，相关部门应进行妥善管理，在未经客户的允许情况下，任何部门或人员不可以用任何形式进行复制、转载或泄露，若有必要复制或转载客户的知识产权，相关部门或人员必须先知会业务，征得客户同意后方可执行复制或转载；5.4.3客户提供的样品依据《样品管理程序》进行管理。

质量程序文件程序名称：客户财产管理程序版本：1.2 程序编号：拟制：审核：批准：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期品质部（xx）人事行政部生产部（xx）PMC部（xx）SMT部采购中心技术部持续改进部生产部（xx）品质部（xx）PMC部（xx）研发中心商务中心版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0 品质部1.1 品质部1.2 品质部1目的为了对客户财产进行有效的控制,确保客户供应品满足本公司生产需要，特制定本程序文件。

2适用范围使用与xx科技实业（深圳）有限公司和xx有限公司所有客户供应品管理的过程。

3职责3.1技术部：负责客户提供生产使用设施的验证与维护。

3.2PMC部：负责客户提供产品或生产使用设施的接收。

3.3 品质部：负责制定客户提供材料的验收标准并组织检验。

4名词解释客户财产:客户为生产提供的样机,生产设施,原材料等。

5流程图6流程说明6.1客户财产范围6.1.1客户提供的用于最终产品的部件或组件。

6.1.2客户提供的用于生产的设备和设施。

6.1.3客户的知识产权,如设计图纸,商业机密等。

6.1.4客户提供的产品样办和最终确认样品。

6.2客户财产的标识和记录6.2.1对客户提供的用于最终产品的部件和组件以及用于生产的设备和设施,由PMC负责标识,其它部门注意标识的保护。

同时PMC应列出《客户财产登记表》防止客户财产的误用。

6.2.2对客户的知识产权。

由技术部负责标识并进行有效保护,防止误用和泄露,客户的知识产权亦应登记于《客户财产登记表》。

6.2.3客户提供的产品样办和最终确认样品由品质部QA保存，以便生产和品质有争议时进行核对。

6.3客户财产的验证6.3.1客户提供的用于最终产品的部件或组件,品质部按验收标准检验并作出结论性报告,如合格交仓库单独列账,储存在专用区域,并做出明确标识,防止误用,若不合格,及时反馈给客户并督促更换和处理。

5.3.2对客户提供用于生产的设备和设施,由技术部,生产部验证是否符合要求,对客户的知识产权由技术部验证是否符合要求。

供应部门客户财产管理制度第一章总则第一条为了规范供应部门客户财产的管理，确保客户财产的安全、完整和合理利用，制定本制度。

第二条本制度适用于供应部门所有管理客户财产的工作人员，包括但不限于仓库管理员、物流人员、财务人员等。

第二章客户财产的入库管理第三条客户财产指由供应部门代为保管、管理、运输的货物、资金等。

第四条客户财产的入库管理应当符合以下程序：（一）对进货货物应检验其数量、品质和规格是否与采购文件相符，如有差错应当及时通知客户并及时处理；（二）对进账款项应核对是否与应收账款相符，如有差错应及时与客户联系核实并及时处理；（三）对其他客户财产应根据具体情况采取相应的入库措施。

第三章客户财产的出库管理第五条客户财产的出库管理应当符合以下程序：（一）凭客户出库单出库，并办理相关手续，确保客户财产的安全和正确出库；（二）如客户要求配送，应按照客户要求发送货物并确保货物的安全送达；（三）如客户要求提供货物装卸、搬运等服务，应派遣专业人员进行操作，并确保操作过程中货物的安全。

第四章客户财产的管理和清点第六条客户财产的管理应当按照客户需求和相关规定进行合理管理，对货物、资金等进行定期清点，并及时通知客户进行核对。

第七条客户财产的清点应当由专门人员进行，清点结果应当真实准确地记录在相关清点表上，并由客户签字确认。

第五章客户财产的安全保障第八条供应部门应建立健全客户财产的安全防范制度和安全管理措施，确保客户财产的安全、完整。

第九条供应部门应定期对客户财产进行安全检查和维护，并及时消除隐患。

第十条在发生客户财产丢失、损坏等情况时，应及时进行记录和报告，并协助客户进行相应的赔偿协商和处理。

第六章客户财产的合理使用第十一条在客户财产管理中，供应部门应根据客户需求和相关要求，合理利用客户财产，降低成本，提高效益。

第十二条在客户财产的合理使用中，应当严格按照客户要求和相关规定进行，避免违规使用客户财产，确保客户财产的安全和合法使用。

顾客财产管理规定编制:审核:批准:修改记录修订状态日期更改通知书编号修改内容摘要备注发布：2012年02月20日实施：2012年03月01日1 目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。

2 范围：本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。

3 定义：顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。

包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。

4 权责：本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。

相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。

5 工作程序：5.1顾客财产控制流程序号输入流程工作说明责任部门输出5.1.1 顾客财产管理需求a.顾客为帮助公司进行新产品开发或进行产品质量控制，提供或存放在公司的有形或无形财产，分为文件和硬件两部分。

文件部分：主要是技术资料和管理文件两类。

包括图样、顾客技术标准及供应商质量管理要求等。

硬件部分：凡有形的物资都属于硬件财产。

包括设备、检具、工装、模具、样件等。

b.顾客财产应在产品销售合同或相关协议中，明确提供的数量、时间、方式已经验证方法和接收标准等。

c.识别出的硬件类的顾客财产，技术科应登记在《顾客财产清单》上，予以控制。

技术科《顾客财产清单》5.1.2 验收标准a.文件部分的验收：技术类文件由技术科负责验收，管理类文件由质量科负责验收。

按照《文件化信息控制程序》接收、登记和评审；b.硬件部分的验收：顾客提供的设备设施，由工程部按照《设备和基础设施管理规定》进行验收；顾客提供的工装模具，由工程部按照《模具开发与验收管理规定》进行验收；顾客提供测试设备、检具，由质量科按照《量仪管理与校正规定》进行验收；顾客提供的原材料、零部件，由质量科按照《压铸产品检验和试验管理规定》进质量科使用部门《入厂检验记录》顾客财产分类顾客财产的验收行验收；验收过程中发现异常，应告知客户，并与客户协商处理办法。

顾客或供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，确保顾客或外部供方财产质量的完整性，增强顾客或外部供方满意；2.0范围：顾客或外部供方提供的原材料/检测仪器和知识产权等所有财产；3.0定义：3.1顾客或外部供方财产：顾客或外部供方拥有所有权，由组织直接、间接控制或使用的；3.2顾客或外部供方提供的产品的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）；3.3顾客或外部供方直接提供的包装材料；3.4顾客或外部供方提供的样品、检具、工装、模具、设备等；3.5顾客或外部供方的知识产权，包括技术规范、图样、专利以及电子数据形式的文档、图档等；；4.0权责：4.1供销部负责顾客或外部供方财产的识别/管理/通知相关部门；4.2各相关部门负责顾客或外部供方财产的标识/保管/使用和维护；5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1质量记录管理程序7.0使用表单顾客或外部供方工装明细表顾客或外部供方提供物资清单No.输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1233NGOK 5.1 以供销部作为窗口，接受客户财产以及联系顾客或外部供方财产的相关事宜；5.2 顾客或外部供方财产知会：5.2.1 供销部对顾客或外部供方提供的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）、包装材料、检具、工装、模具、设备填写“顾客或外部供方提供物资清单”或“顾客或外部供方工装明细表”通知相关部门，必要时提供有关检验/验证要求的资料或证明文件；5.2.2 供销部对顾客或外部供方提供的技术规范、图样、样品、专利以及电子数据形式的文档、图档等知识产权填写“文件、技术资料移交单”移交给生产部管理；5.3顾客或外部供方财产的验收/评审：5.3.1仓库参照“顾客或外部供方财产通知单”按《仓库管理规定》收料。

收料时若发现品名/规格/数量不对或运输破损，应及时通知供销部，由相关部门验证；5.3.2进料检验按产品的检验/验证要求实施检验/验证，若顾客或外部供方没提供任何标准和要求或标准不明确，则按国家标准或由技术部自定标准，并记录“顾客或外部供方财产检验单”，工装验收按《工装管理程序》执行。

顾客财产管理制度1. 简介本文档旨在制定一套完善的顾客财产管理制度，以确保顾客财产的安全和保护顾客权益。

顾客财产包括但不限于现金、银行卡、贵重物品和个人信息等。

该制度适用于所有公司员工，包括销售人员、客服人员和前台接待人员等。

2. 财产管理责任分配2.1 财产管理人员财产管理人员负责顾客财产的安全管理和保护。

他们应当具备职责：•保管顾客财产，确保安全存放；•对顾客财产进行清点、登记和标记；•建立健全的财产管理制度，并定期进行培训；•确保财产存放区域的安全和防火措施；•定期检查存放区域，确保财产的完好。

2.2 其他员工除了财产管理人员外，其他员工也有责任参与顾客财产的管理：•在接待顾客时，要谨慎处理顾客财物，避免造成损失；•如发现有任何顾客财产遗失或损坏的情况，应及时报告财产管理人员；•不得私自接触或移动顾客财产，应尊重顾客财产的私有权益。

3. 财产管理流程为了确保顾客财产的安全和保护，我们制定了财产管理流程：3.1 接待门店在接待门店，我们将建立一个专门的财产存放区域，只有财产管理人员才能进入该区域。

财产存放区域应具备要求：•设有监控摄像设备，监控视频记录保存时间不少于30天；•安装门禁系统，只有经过授权的人员才能进入。

3.2 财产存放财产管理人员负责将顾客财产存放在专门的财产柜中。

财产柜应具备安全要求：•防火性能良好，具备定时自动灭火系统；•采用密码或指纹等安全认证机制；•明文存放顾客财产的柜门上面配备摄像头。

3.3 财产清点和登记财产管理人员在存放和取出顾客财产时，应进行财产清点和登记。

清点和登记的要求如下：•使用指定的清点工具，如计数器等；•在财产登记本上记录每一笔存放和取出的财产，包括日期、数量和顾客信息；•对顾客财产进行标记，如贴上标签或附加安全封条。

3.4 定期检查财产管理人员应定期检查财产存放区域及财产柜。

检查要求如下：•每周进行一次检查，记录检查情况并报告至上级；•检查财产柜的安全性能和灭火设备的有效性；•检查存放区域是否存在火源或其他安全隐患。

文件修订履历表相关单位会签1. 目的对客户财产进行必要的控制，保证客户财产不受侵害，使生产顺利进行满足客户需求。

2. 范围适用于客户财产（包括知识产权）的识别、标识、验证、保护和维护。

3. 名词定义3.1 客户财产：客户提供的物料、技术资料、工装夹具、模具等财产。

4.维护单位业务部5. 权责业务部：对客户财产进行登记、标识，相关信息的接收和传递。

品保部：对客户的零配件、原材料财产进行验收。

工程部：对客户的工装夹具、模具财产进行验收。

研发部：对客户的技术资料财产进行验收。

资材部：对客户提供的零配件、原材料财产进行保管和发放。

生产部：对客户提供的物料、工装夹具、模具进行领用、生产、使用、保管。

6. 参考文件/记录6.1 《IQC进料检验记录表》6.2 《客户财产清单》6.3 《品质异常反馈单》6.4 《内部联络单》7. 作业程序7.1 客户财产的验收：7.1.1.对客户提供财产的检验，标准由客户提供的，则按客户提供的标准执行。

若客户无提供，或不全，则由业务组织品保部共同研究决定后，再由客户确认。

经确认后的标准，纳入客户财产检验标准。

7.1.2当客户财产到达本公司后，由业务将客户财产送验收权责部门进行验收。

A.工程部对客户提供的工装夹具和模具财产进行验收。

B.研发部对客户技术资料财产进行验收。

C.品保部对客户提供的零配件、原材料进行验收，将结果记录于《IQC进料检验记录表》中。

验收合格后，物料办理入库手续，技术资料由研发归档，工装夹具和模具由工程接收。

如验收不合格，则由业务部通知客户反映问题，进行判定。

7.2.客户财产的登记造册：7.2.1业务对接收的客户合格财产进行登记，记录于《客户财产清单》中。

7.2.2业务对客户财产进行永久性标识，如模具类。

7.3客户财产的使用管理：7.3.1使用单位对客户财产进行领用生产并保管。

使用和保管部门应爱护客户提供的财产。

切记野蛮、违规搬运和使用。

7.3.2客户财产发生质量异常或功能异常时，由使用部门开具《品质异常反馈单》进行签核确认。