差旅费管理办法

深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市直党政机关和事业单位国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》，制定本办法.第二条本办法适用于市直党政机关和事业单位(以下简称“市直单位”）。

本办法所称市直党政机关，是指市本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，各人民团体、各民主党派市委和市工商联。

本办法所称市直事业单位，包括市本级参照公务员法管理的事业单位、财政核拨经费事业单位、财政核拨补助事业单位、自收自支事业单位、企业化管理事业单位、法定机构。

第三条差旅费是指工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费.第四条市直单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条市财政部门按照国家、省和市有关政策制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：正市级及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份.所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

湖南省省直机关差旅费管理办法湖南省省直机关差旅费管理办法湘财行[]15号第一章总则第一条为贯彻落实〈〈党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范我省省直机关国内差旅费管理，参照〈〈中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我省实际，制定本办法。

第二条本办法适用于省直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称省直机关）。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条省直机关应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其它交通工具（不包括出租小汽车）省部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁 /动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销厅局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁 /动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁 /动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销省部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人白理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

经市人民政府同意，现将《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》印发给你们。

请遵照执行。

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法汕龙财【2014】69号汕市财行【2014】125号第一章总则第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。

常驻地指汕头市中心城区（金平区、龙湖区和濠江区，下同）第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条市财政厅根据国家和省、市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐交通工具的规定等级如下：第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。

科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。

所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十条乘坐飞机、高铁的，机场、车站往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

差旅费管理办法总则第一条为贯彻落实《党政机关事业单位厉行节约反对浪费条例》和相关制度规定，加强和规范中心差旅费管理，参照《市直机关差旅费管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于中心全体工作人员。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

第四条公务出差要从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的出差活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

中心科室工作人员公务出差实行书面报备和事前审批制度。

公务出差须填写公务出差审批单（附表），按资金使用程序报经有关负责人审批。

极特殊情况可根据工作实际需要与分管副主任酌情处理。

第五条差旅费标准参照《市直机关差旅费管理办法》执行。

—1—第一章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条工作人员出差应当按照规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务的前提下，有直达高铁、动车且乘坐时间在6小时以内的，原则上乘坐高铁、动车。

特殊情况确需乘坐飞机的由业务分管领导及财务分管领导签批。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金和燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。

第二章住宿费—2—第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条工作人员在规定标准之内可住单间或标准间。

第十三条工作人员出差原则上应当在职务级别对应的住宿费标准限额内选择三星级以下（含三星级）安全、经济、便捷的宾馆住宿。

差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。

第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。

第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。

第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。

1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。

2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。

第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。

第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。

第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。

第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。

第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。

第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。

第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。

第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。

第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。

第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法.第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具.乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具.未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具.第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买.第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准.各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市,下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

附件义马煤业集团股份有限公司工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，依据河南省财政厅《关于印发<关于省直机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定>的通知》精神，结合义煤集团公司的实际情况制定本规定。

第二条出差人员住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算。

第三条工作人员出差住宿费开支标准：（一）出差人员每人每天住宿房间费用标准（见表一），原则上两人以上住标准间或多人间。

（二）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

特殊情况超过规定限额的部分必须经有关领导批准。

否则，不予报销。

（三）出差住宿由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不报销住宿费。

第四条工作人员出差的交通费开支标准：（一）乘坐车船、飞机的等级标准（见表二）。

出差人员原则上不得乘坐飞机。

（二）表列其他交通工具不包括出租汽车。

（三）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

（四）出差人员乘飞机要从严控制，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支自理；出差路途较远或出差任务紧急的，集团公司机关部室人员由总经理批准，所属单位由单位负责人批准方可乘坐飞机。

（五）市内交通费标准：1、工作人员出差期间，不分职务，在地、市以上城市，每人每天发市内交通费15元；在市、地以下城市，每人每天发市内交通费10元；包干使用，不再凭据报销市内交通费。

出租车票原则上不予报销，工作人员因事务紧急或限于交通条件等原因发生出租车费的，集团公司机关由总经理审批，所属单位由单位负责人审批。

出租车票审批后随该次差费报销，不再发市内交通费。

2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：到外地参加会议和各种培训班的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；派驻外地长设机构人员；到外地护理住院病号的人员；凡已经执行车改的单位，车改对象省内出差不实行市内交通费包干。

陕西省差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范省级机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于省级机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称省级单位)。

本办法所称省级机关，是指省委各部门，省级国家机关各部门、各直属机构，省人大办公厅，省政协办公厅，省高级人民法院和省人民检察院，各人民团体、各民主党派和工商联。

第三条差旅费是指省级单位工作人员临时到常驻地以外地区(不含西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区和西安咸阳国际机场)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条省级单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条省财政厅按照分市区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时上报财政部进行调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

省级、厅局级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指省级单位工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范区级机关国内差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于区级党政机关、人民团体、乡镇、城区街道所有行政事业单位（以下简称各单位）。

第三条各单位工作人员出差是指经批准外出开会、办事、下乡、参观考察、学习培训、政策范围内的探亲或访问等。

差旅费开支包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费。

第四条各单位工作人员出差必须经事前批准。

工作人员出差前必须填报出差审批单（格式附后），经单位主要领导审签同意后方能出差，审批单为出差人员报销差旅费的依据。

若实际出差天数少于预定天数，按实际天数报销差旅费。

若因特殊情况，实际出差天数超出预定天数，需事先向单位主要领导报告，经同意后，才能按实际出差天数报销差旅费，否则，超出预定天数发生的相关费用由个人承担。

第五条工作人员出差归来后应在10日内，按规定标准报销差旅费，有预借款的须结清出差借款。

第二章出差交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

自带交通工具，不报销交通费，按实际开支报销燃油费、过路过桥费、停车费、洗车费等支出。

第七条出差人员乘坐交通工具的等级见下表。

第八条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

乘坐火车，从当日晚8时至次日7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐超过12小时的，可购硬席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助，可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第九条地厅级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席。

第十条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用，民航机场管理建修费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）凭据报销。

第三章出差住宿费第十一条出差住宿费按实际住宿天数在限额内凭有效票据报销，无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

差旅费报销管理办法1. 目的和范围：为了保证出差人员工作和生活的需要，科学、合理的管理与节约使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。

本办法适用于公司职工各种因公出差的差旅费报销。

2．定义：2.1. 差旅费：是指因公经批准到长沙市区以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。

2.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数减一天（对出差期间伙食补助）。

2.3. 在途天数：在途天数＝出差天数－住宿天数2.4. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数（凭票报销部分人员在火车、汽车上过夜不给住宿补助）。

2.5. 特殊地区：指深圳、珠海、北京、上海、广州、杭州。

2.6. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。

2.6.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的…的士‟费、通讯费、物品寄存费等其他费用。

2.6.2. 住地包干部分：指住宿费（凭票报销）、市内交通费、伙食补贴之和。

2.7. 出差人主管：副总经理的主管是总经理，部门经理的主管是副总经理；副职的主管是正职；职工出差控制权限依此原则确定（含三总师）。

3．职责：3.1. 财务部负责差旅费管理办法的草案制订，公司颁发，解释权归财务。

3.2. 出差人员部门经理负责派遣出差员，审查、约定《职工出差申请单》（附件二）。

各部门领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任，并纳入经济责任制考核。

3.3. 出差人员依据本办法填制《职工出差申请单》、《职工出差报销单》。

3.4. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。

3.5.监事会负责本办法的执行检查。

4. 具体条款：4.1. 出差管理：4.1.1．职工因公出差，应按照本办法要求填制《职工出差申请单》，提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与特殊事项等；与主管人员就出差相关事项予以约定。