员工差旅费管理办法
1、总则：
1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。
1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。
2、出差审批程序。
2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。
2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。
2.3员工国外出差，需经董事长批准。
2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。
2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。
3、差旅费报销标准
3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。
3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。
3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。
3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。
3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。
3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。
3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表）
3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。
3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。
3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。
3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
严禁分开报销，一旦发现，即加倍扣罚当事二人多报的房费。
3.3.5因特殊原因超出住宿费标准的，需提供书面说明，经总经理审批后方可报销。
3.4出差补贴费。
3.4.1员工因公出差补贴费标准：省内：15元/天，省外：30元/天。
3.4.2员工当天出差不误中餐时间的，不报销出差补贴。
3.4.3参加各类会议和商务活动，期间由组织方统一安排就餐的，不另报销出差补贴费。
4、出国人员差旅费按董事长核准的预算标准执行，由董事长批准后报销。
5、其他规定
5.1因领导临时指派紧急出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。
5.2因陪同重要客户或上级领导出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。
5.3公司中层及以下人员一般不得在外作公费招待，有特殊原因确需招待的，须事先向主管副总经理汇报，由主管副总经理向总经理审批，经同意后方可办理，招待费凭发票和约定标准报销。招待费用单据应符合规定要求，注明招待对象、陪同人员等内容，与差旅费分别粘贴并与差旅费同时报销,不注明的不予以报销。
5.4出差人员返回公司后，应于1周内办理报销手续；特殊情况需提出书面申请并报主管副总经理审核，总经理批准。
5.5出差人员回公司后报支差旅费，必须经所在部门主管审核，财务部门按公司相关规定核实后，报总经理审批。
5.6在上次差旅费借款未结清之前，不得借支下一次差旅费。
