不合格品让步处理及表格
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顾客财产登记台帐 JL75401-2009/0
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让步接收/放行管理程序
1、目的
在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，
以满足正常生产的 需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及
顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，
在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义
3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成
品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或
顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序
4.1 原材料的让步申请
4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告
单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步
申请：
4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能
带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程
4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；
4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常
让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，
并由商务主管签字；
4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，
填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材
料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量
风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购
部）；
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4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险
进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使
用意见及控制措施，并由生产主管签字；
4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险
进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使
用时的监控保障措施，并由品质主管签字；
4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公
司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；
4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签
字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原
材料予以放行。
4.2 半成品、成品的让步申请
4.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈
单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：
4.2.1.1 客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。
4.2.1.2 有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉
的。
4.2.1.3 客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。
4.2.1.4 同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.2.2 让步申请的流程
4.2.2.1 生产部对符合让步条件的成品或半成品提出让步申请；
4.2.2.2 生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让
步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并
由生产主管签字；
4.2.2.3 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写《制
程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：品名、规
格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质量
风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部；
4.2.2.4 生产部会同商务（采购部）部对让步接收后可能存在的风险
进行评估，在《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》上写
明放行意见，并由业务主管签字；
4.2.2.5 生产部会同研发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，
在《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用或交
付后的监控保障措施，并由项目经理签字；
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4.2.2.6总工程师对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《制程与
成品质量异常让步接收（使用）申请单》上写明处理意见，并签字；
4.2.2.7生产部将《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》交
分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；
4.2.2.8 过程、成品检验员在收到商务部提供的，由分管经理签字同
意的《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良半
成品、成品予以放行。
5、流程图
原材料让步申请流程图 半成品、成品让步申请流程图
拟制： 审核： 批准：
采购部提出让步申请
是
否
是
否
是
否
退货
放行
生产意见
品管意见
分管经理意见
生产部提出让步申请
是
否
是
否
是
否
是
是
否
退货
放行
商务部意见
品管意见
项目经理意见
总工程师意见
分管经理意见
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以下附表
不合格品信息反馈单
产品（零件）名称 保温板 日期
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QR/8.3.3/01/01 NO:
产品让步放行申请表
图号 订单号
SINO 131122D
不合格品数量 检测地点 RTI生产车间
不合格描述：
检验员： 日期： 质管主管： 日期：
产品名称 订单号 型号规格
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生产日期 申请部门 申请时间
不合格品描述(产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间):
检验员： 日期： 质管主管 ： 日期：
不合格原因与改进措施,改进时间：
申请部门： 申请部门主管： 申请日期：
研发经理意见、原因分析及改进措施： 签字： 日期： 总工程师意见：
签字： 日期：
商务经理意见： 签字： 日期： 质管经理意见：
签字： 日期：
总经理意见：
□同意放行 □不同意放行
签字： 日期：
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QR/8.3.4/01/01 NO:
不 合 格 品 评 审 单
QR/8.3/01/01 NO:
不合格品描述(产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间):
检验员： 日期：
原因分析/处理意见：
项目负责人： 日期：
处置结论：
□退货□返工 □返修 □让步放行 □报废
损失费用统计（元）： 处置验证结果：
验证人：日期：
返工费：
返修费：
让步接收扣款：
报废损失费：材料：工费：设备能源：
退货损失费：
额外运费：
合计：
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总经理意见：
签字：日期：
异常问题报告单/纠正和预防措施表
QR/8.5.2/8.5.3/01/01 NO:
不合格事实描述：
检验员： 日期：
原因分析：
项目经理： 日期：
措施及预定完成日期：
项目经理： 日期：
措施评价:
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总工程师： 日期：
措施验证：
检验员： 日期：
结果验证：
检查员： 日期：
