不合格品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对不合格的产品实施有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。
2.0范围
适用于进货产品、过程产品、最终产品及交付后发生的不合格品的控制。
3.0职责
3.1 质检员负责不合格品的识别，跟踪不合格品的处理结果。
3.2 车间、技术、供应、仓库负责不合格品的处理。
4.0过程展开与控制
4.1 不合格品的分类
a)严重不合格：经检验判定的批量一般不合格大于10%，或造成较大经济损失500元以上，或直接影响产品关键尺寸、质量性能的不合格。
b)一般不合格：状态未经标识或可疑的产品及少量小于10%，不影响产品关键尺寸、质量性能的不合格，
4.2进货中发现不合格物料的识别和处理
处理方式：可采用挑选让步接收和退换货处理。
4.2.1进货检验员在不合格品物料上贴上“不合格”标签，仓库将其移至不合格品区。对一般不合格，检验员将《KL进货检验单》交供应科科长处理；对严重不合格品，应由质检科长确认，出具《不合格品处置单》报生产副总作出退货决定，然后质量部将《进货检验单》交供应科办理退货手续；对不影响使用
的一般不合格，由生产副总批准，可让步接收，但须经顾客同意。
4.2.2 生产中出现的不合格物料，经质量部重新检验后，按本程序4.2.1执行。
4.3不合格半成品、成品的识别和处理。
处理方式：让步放行、返工、降级、报废等。
4.3.1对于少量一般不合格品(比例小于10%)由检验员直接判定返工或返修的，技术部门在《返工单》上签署返工方法和措施，要求车间返工或返修，返工或返修后的产品必须重新检验，若合格，检验员签字确认。仍不合格者由质检科科长在相应的记录上作出确认，生产副总在检验记录上作出处理决定：
a. 让步放行，检验员在不合格标签上注明“让步放行”，经质检科科长批准转至下道工序或入库。只有不合格产品经返修，检验员签字认定的仍不符合要求，但不影响顾客使用时，才办理让步接收，有规定时，让步接收应取得顾客同意。
b.报废产品由生产部门放置在废品区，由质量部统一处理。
4.3.2 质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检科科长在相应的记录上签字确认，并填写《不合格品处置单》交生产副总作出报废、降级、或改作它用的处理决定。
4.4 交付或开始使用后的不合格品
4.4.1对于顾客退回的不合格品，由销售部用《顾客信息反馈单》通知质量部进行确认，确认内容包括：厂标、不合格项。确认结果以《不合格品处置单》通知销售部进行对外处理。按4.3进行。
4.4.2对于工作失误造成巳出厂交付客户的不合格品，质量部应及时以《不合格品处置单》通知销售部与顾客联系处理：
a.不影响产品的使用性能，但会引起某些方面的问题，如外观等，可同客户协
商处理。
b.会影响产品性能的，应通知客户停止使用或更换产品，对更换退回的产品，按4.3进行处理。
4.6顾客特许
4.6.1无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，公司应获得顾客的让步或偏离许可。
4.6.2公司应保持授权的期限或数量方法记录。当授权期满时，公司还应确保符合原有的或替代的规范和要求，经授权的材料(产品)装运时，应在每一包装物(箱)上作恰当的标识。
4.6.3此规定同样适用于采购的产品，在提交给顾客前，公司应与供方就提出的任何要求达成一致。
4.6.4当不合格品被发运时，组织应立即通知顾客。初始通知应随附事件的详细文件。
4.6.5应遵守顾客规定的适用的不合格品控制。
4.7纠正预防
4.7.1公司应对顾客及其经销商拒收的产品进行分析。尽可能缩短该过程的周期，并采取纠正措施以防止再发生。保存分析记录，且在要求时可以提供。拒收产品分析应当与确定根本原因、纠正措施和实施有效监视相一致。
4.7.2质量部应和相关部门对公司内部不合格品产生的原因定期进行分析，组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正预防措施控制程序》。
4.8人员能力
应确保所有适当的制造人员都接受了关于可疑产品和不合格遏制的培训。
5.0本程序所涉及的相关文件：《监视和测量装置控制程序》《纠正预防措施控制程序》
6.0本程序所涉及的相关表式：《不合格品处置单》
不合格品处置单.xl
s
《进货检验单》
进货检验报告.xl s
《返工单》
返工返修通知单
(4).xl s
《顾客信息反馈单》
顾客信息反馈处理
单.xl s
