青岛国际贸易中心项目
精装修进场材料管理办法（试行）编制：
审核：
审批：
编制单位:青岛中金渝能置业有限公司
二0一一年九月
一、总则
为保证本项目质量目标：创国家优质工程奖的顺利达成，必须保证进场材料的质量，加强材料进场管理。根据《中金渝能置业有限公司物资管理办法（试行）》及本项目现场实际情况、精装工程特点，特制定本管理办法。
二、管理范围
在本项目精装工程中使用的所有装饰材料、设备，主要分为甲供材料和甲控乙供材料。
三、甲供材料管理办法
1、甲供材料在施工前由甲方成本合约部主持，各部门配合进行招标确定。精装施工单位在进场施工前，需根据施工进度计划提报《甲供物资计划审批表》，以便材料供应商组织生产、按期供应，同时减轻堆放场地和材料保管的压力。
2、甲供材料中为材料供应商直接施工或安装的材料，材料供应商可视为分项工程的专业分包单位。甲方精装管理部作为装饰专业甲供物资采购和安装合同的履行部门，按精装施工单位申报的《甲供物资计划审批表》提前通知材料供应商组织生产和进场安装。
3、甲供材料进场前，材料供应商（分项工程专业分包单位）应提前5天勘查现场，落实材料存放场地、路线、卸车及保管方案，并上报给精装管理部、监理单位、总包单位和精装施工单位，方案通过后材料方可进场。
4、甲供材料进场时，由监理单位、甲方精装管理部、精装施工单位、材料供应商（分项工程专业分包单位）四方见证，现场进行点验抽检，把控进场材料
质量，清点供货数量，并由精装施工单位或分项工程专业分包单位填写《材料、构配件进场检验记录表》，相关人员会签。抽检合格后，在总包单位指定的地点堆放，精装施工单位或分项工程专业分包单位负责保管。
5、甲供材料进场验收时，精装管理部应填写《物资验收记录单》，作为供应商货款结算的依据之一。结算工程量应按图纸和现场实际使用量相结合的办法，计量时应考虑加上合理的材料损耗作为最终结算数量。如确认为不合格的材料，精装管理部应会同验收单位提出处理意见，根据合同或招标文件的相关规定负责退、换货和索赔工作。
6、材料供应商必须严格按合同约定和甲方通知组织材料供应和安装，对所供应的材料品种、花色、规格、数量、质量负责。如果达不到质量要求的一律退场，由此而产生的损失由材料供应商承担。在材料运抵现场时，必须保证本批次进场材料的检验报告和产品合格证等相关产品质量资料齐全。
7、由精装施工单位进行施工的甲供材料，确认合格进行移交时，精装管理部应填制《物资移交单》，相关单位人员签字盖章。
8、材料进场检验记录表、复验报告和产品合格证等相关产品质量资料文件，统一由精装管理部负责保管，待分项工程完工，验收合格后，并入总包单位工程竣工资料。
9、甲供材料由材料供应商负责施工的，施工过程中的隐蔽验收记录、施工质量检验记录等工程技术资料由材料供应商负责保管，待分项工程完工，验收合格后，并入总包单位工程竣工资料。
四、甲控乙供材料管理办法
1、甲控乙供材料在施工前由精装施工单位根据工期进度计划，编制《甲控
乙供物资计划表》。在甲方指定的材料品牌范围内，选择不少于三家满足施工要求的材料进行上报，各相关部门配合成本合约部实行认质认价程序予以确认，并进行封样保存。
2、甲控乙供材料进场时，由监理单位、甲方精装管理部、精装施工单位三方见证，现场进行点验抽检，并由精装施工单位填写《材料、构配件进场检验记录表》，相关人员会签。抽检合格后，移交精装施工单位负责保管。
3、精装施工单位必须督促材料供应商严格按合同约定和通知的材料进场时间组织材料供应和安装，对所供应的材料品种、花色、规格、数量、质量负责。在材料运抵现场时，必须保证本批次进场材料的检验报告和产品合格证等相关资料齐全。
4、材料进场检验记录表、复检报告和产品合格证等资料文件在材料检验合格进场后，由精装施工单位保管，待分项工程完工，验收合格后，并入总包单位工程资料。
5、精装施工单位在每批材料进场前，应主动通知监理单位进行抽检，并做好材料进场的相关资料。无监理和甲方认可而私自进入施工现场进行施工的材料，如经检验不合格无条件进行拆改，由此造成的经济和工期损失由精装施工单位负责，并对相关责任单位进行经济处罚。
6、对每批次的进场材料，监理必须根据材料进场检查制度和前期封样对其品种、花色、规格、数量、质量、产品资料进行必备的检查，对资料不全和质量不过关的层材料不允许进场。对国家标准和规范中明确要求进行复验的材料，监理应督促施工单位进行复验并提供相关检验资料。
7、材料的包装必须符合合同中关于包装条款的约定，运输途中做好防护，
防止因包装或运输不当而造成的破损。如因包装或运输不当而产生的损失，由相关责任单位承担。
8、材料进场后应注意半成品的保护，采用合理的堆放方法，堆放在总包单位指定的区域，避免阻碍施工和交通以及因堆放不当而造成损失，影响工程质量和工期。
五、本管理办法至颁布之日起实施，精装管理部负责相关解释。
六、相关附件
附件1：《甲供物资计划审批表》
附件2：《甲控乙供物资计划表》
附件3：《材料、构配件进场检验记录表》
附件4：《物资验收记录》
附件5：《物资移交单》
附件1
甲供物资计划审批表
专业工程名称：
编制单位（盖章）：编号：编制时间：
编制人：审核人：承包人（签章）：
附件2
甲控乙供物资计划表
专业工程名称：
编制单位（盖章）：编号：编制时间：
编制人：审核人：承包人（签章）：
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
工程进场材料验收管理制度办法
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进场材料管理办法 一、范围 本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。 二、控制目标 使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解，并统一做法。 三、材料分类 A 类：水泥、钢筋、设备 B 类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPV C 管、钢塑复合管、PPR 给水管、PVC 穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C 类：砖、砌块、砂、石 四、主要控制点 1、采购计划：针对甲供材料，依据公司项目总体计划采购，并结合每月现场实际进展，向供货单位发放《工程材料采购发货申请》，进场后，供货单位申请进场验收，填报《建筑材料进场联合验收表》，合格后准许使用。 2、对A 类材料必须经现场见证取样，在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B 类材料，按照材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C 类材料，经现场监理人员检测合格后投入使用。 五、材料进场验收流程 组织货源供 货到场（1） 组织验 收（2） 材料及实 目测、实测 检查（7） 见证 取样（3） 检测（6） A 类材料 B 类材 料 C 类材料 确定样品 （4）
工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1
6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。
某某工程有限公司项目部 材料采购暂行管理办法 第一章总则 第一条为了规范各项目部材料采购管理工作，进一步降低材料采购成本，更好地为施工生产服务，有效控制施工成本，提高项目整体效益，经公司研究特制定本办法，请各项目部严格遵照执行。 第二章机构与职能 第二条为了做好物资采购管理，采用招（邀）标采购、竞争性谈判、比价采购的方式来进行，各项目部成立物资采购领导小组，负责材料的采购与管理工作。 小组成员：项目负责人、项目经理、材料员 第三条在采购主要材料时，物资采购领导小组成员都有权进行各自的市场调查和询价、推荐供应商，经小组集体研究确定，报公司物机部审核，主管生产的副总批准。 第四条零星采购时，由材料员根据性价比货比三家进行采购。 第三章合同洽谈与签订 第五条各种主要材料在确定品牌、供应商和价格以后，物资采购领导小组成员均有责任参与洽谈，合同条款必需经小组所有成员共同审阅确定，报公司物机部审核，主管生产副总批准。 第六条经审批后的合同文本由总负责人或项目经理签字、盖章。合同一式三份，供方、项目部、公司各一份存档。 第七条零星采购无需签订合同，走简化的申购程序。
第四章物资计划及采购 第八条根据施工要求，材料员及时作出采购计划，报项目经理审核、总负责人审批，必要时需报公司主管副总批准。 第九条采购计划经审核、审批后，由材料员进行采购。采购计划应提前2-3天完成，以便做到及时供货。 第五章物资验收及货款清算 第十条项目经理根据物资需求的进度安排、对存料场和库房进行合理规划和布置，并指定保管人员和办理保管手续。材料运输通道应提前统一安排协调疏通，确保材料进场时道路畅通，提高工作效率。 第十一条每天的进场材料必须经过物资采购领导小组中的两人验收并签字，原则应在当天办妥相关手续，特殊情况下可以先电话告知后办理手续，但不得迟于3天。材料员负责建立验收记录与材料台帐，并按月进行汇总，将汇总表报项目经理及总负责人。 第十二条大宗材料货款由物资采购领导小组根据采购合同集体商议付款比例，作出付款计划报公司审批支付。零星采购货款从项目部备用金里予以支付。 第六章附则 第十三条项目部任何管理人员不得单独决定供应商、品牌、数量、规格、质量、价格等，不得独自办理采购合同及相关手续。如因此给公司造成损失，将给予赔偿、罚款及追究责任。 第十四条本办法解释权归公司物机部。 第十五条本办法自公布之日起执行，并在今后的实施中加以修订和完善。
编号：SY-AQ-05052 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场现场材料使用与出库 管理办法 Management measures for the use and delivery of materials at the construction site
施工现场现场材料使用与出库管理 办法 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。 （3）领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
（4）出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。 （5）保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本
核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。
项目工地材料管理制度（最新整理）项目工地物料管理制度 为了企业节约成本、避免浪费，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法: 一、项目工地主要材料及附属材料管理制度。 1、材料购买 (1) 购买主要材料时，首先由购买申请人填写《购买原材料申请单》，报部门负责人领导批准，批准后由采购人员进行购买。如果在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。 (2) 采购人员在购买时一定要索要票据，购货发票内容应有日期、供应单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、供应商代表签字、采购人员签字。 2、材料入库 (1) 在购回材料后，有技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务、供应部门留存。 (2) 入库单据内容:名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有部门负责人、技术员、保管员、采购员分别签字生效。 (3) 材料入库后，保管员根据入库单准确、及时登记入账。材料公司主管领导与仓库定期盘点。 (4) 采购员拿着附有入库单和发票的报销单到公司由部门负责人、总经理签字，然后到财务部门报账核销。 (5) 材料单据，做到当日开取票据签字，不得补开单据，发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。 3、材料出库
(1) 材料领用时，领料部门首先填写《领料申请单》，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取，如果材料由使用部门领取后导致材料丢失，使用部门负责包赔。 (2) 实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查原因，查找责任人。 (3) 公司定期对公司工程部、班组进行材料浪费检查，如果发现对公司材料浪费、损失的予以经济罚款。 二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、材料验收、保管的程序 (1) 验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续。 (2) 验收准备，材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。 (3) 在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料 场地及设施准备，场地应平整。 (4) 对进场露天存放需要苫垫如(水泥)等材料，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。 (5) 周转材料如(木制模板)按品种分别堆放，不需用的要及时退场、及时维修，不得随意锯断或挪作它用。 (6) 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。 (7) 关于保管责任的划分，凡库内的材料(指存放库内、棚内及现场发出前)由现场材料人员保管，凡已领出的材料，由领料人保管，应负其责，承担各自的保管责任。
材料进场验收及质量控制管理办法材料进场验收及质量控制管理办法 1.目的 为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程， 并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。 2.说明 1）本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。以下均用材料代替。 2）异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。 3.工作职责 城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。 1）工程副总/工程经理/项目经理 组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收（甲供材）； 明确材料验收工作流程（甲供材）；
确定机构组织人员； 核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。 2）总监理工程师 负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作； 组织相关单位参加甲限材料的进场验收； 明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。 3）城市公司工程部/项目部甲方工程师 准备样板材料； 落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师）参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作； 4.1.1.；/；：；■,?：.< ■: ..-I/ 1 -: ＜验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单（附表三）￥ 。通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材辛 ＜主责不合格产品的清退工作，并及时记录； ＜核对施工、安装过程中材料的使用正确性； 0负责协助对结账工作? 4）监理公司工程师 ＜主责核对材料实体与资料的一致性，收集整理验收资料（包括材料出厂合格证. 厂家产地试验报告*出厂质量检验报告、材料复试报告*型式检验报告等” ＞落实跟进各参与方的进场验收签字确认，移交工作： ＜在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。包含日期.厂家、材料种类及型号、批号或能识别的编号*委托单、数量等； ＜参与甲供、甲限材料的进场验收工作卡 ＜参与对进场的材料抽样、送检工作（按合同范围内要求）； ＜参与重要材料的增加抽检、复验工作（对质量有怀疑的材料）； 金编制甲限材料入库登记表； 令核对施工、安装过程中材料的使用正确性； ＜准备专业的验收工具. 5）城市公司成采部/设计部
四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材
料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。
中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息
和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。
施工现场材料管理办法 第一条目的 对外部进入（外部购进的、建设单位提供的或分包商自带的）产品（也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制，确保在质量、环境与职业健康安全方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 为了规范项目部与施工队现场材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，特制定本办法。 第二条范围 适用于集团公司建筑工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。 适用于集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 适用于项目部以及施工队所有施工现场的材料，包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械工具等。 第三条管理职能 现场材料管理员负责进场材料的验收及管理，应做到： 1.严格按照采购计划和合同标准对进场物资进行验收。 2.按照现场堆放场地规划对进场材料合理堆放并及时做好标识。 3.严格控制材料的超耗用量。 4.负责现场材料台账，发放和核算点验工作；按月准确提供各种必要的核算数 据及原始资料。 5.现场材料的使用与跟踪。 第四条材料验收 1.核对资料： 材料进场后，材料员根据需要用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质量书或实验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。 2.检验实物： 清点实物与送货清单的材料名称、规格型号、数量等信息相符后，开始进行外观检查（如：钢材需要检查其表面是否有裂纹、结巴、分层等，验证定尺长度是否一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥，木材等都应按照此
材料使用管理制度 1、施工队进入施工项目必须服从项目部管理人员的日常管理，遵守 项目部的规章制度。如发生无理辱骂、殴打项目部管理人员的视情节对当事人进行处罚。 2、施工人员进入施工现场要文明施工，现场材料要保持整齐堆放。 搬运材料时要轻拿轻放，保证材料的完整。作业层材料必须堆放整齐（机红砖、加气块、墙地砖），沙子、水泥例外。如发生乱扔乱放，每次罚款200元，造成材料破损的视材料破坏程度进行处罚。 3、施工队必须按项目部出的材料配合比使用材料，如发生乱配材料 使用的每次罚款100元，最终核算造成的材料浪费，一律自负。拌合料运输中不得遗漏，如遗漏不及时清理利用的，罚款50元/次。落地灰、混凝土清理不能超过收工时间（一日两次），如发现清理不及时100元/次。 4、墙地砖损耗率不能超过总使用量的3%；机红砖、水泥、加气块、 钢筋、黄沙等材料的损耗不能超过定额规定的损耗量。如超损耗使用，造成浪费施工队一律负担。 5、施工队对现场材料不得乱拿乱放，保持现场材料的整齐有序，如 乱拿乱放罚款50元/次。如对自身施工无关的材料乱拿乱放罚款100元/次（包括包工包料施工队）。 6、施工队在施工作业层完工时，必须做到工完场清。施工材料的包 装物要做到收工前及时清理，有回收价值的要交回项目部材料库。无
回收价值的要及时清理到项目部制定的垃圾场地（一日两次）。项目部管理人员随即抽查每发现一次处罚50元。 7、施工人员进出入现场时要自觉的让门卫进行检查，如顶撞、阻拦 门卫检查者罚款50元。施工人员车辆不得进入现场（运输材料车辆除外），车辆进出入现场必须接受检查。 8、施工人员进入现场不得随意往外拿项目部的东西，如有自带物品 出门需经项目材料部确定，开据出门证方可出门。如有意夹带一律按盗窃查处。 以上规定希望各施工队认真遵守，配合项目部搞好文明施工，材料成本控制和安全保卫工作。
原材料领料管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本 办法。 第二条适用范围 有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 第二章原材料领用规定 第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。 第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出物料计划。 第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。 第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。 第三章原材料领用流程 第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时， 需开具物料超领单方可领料。 第四章原材料超领 第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。 第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。) a) 超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领用原材料。 b) 超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，研发部人员审批，方可领料。
c) 超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营副总审核，方可领料。第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。 第五章原材料发放规定 第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单 第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。 第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。 注:研发部制定《产品用料明细表》
项目档案资料管理制度 第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段 项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。 第五条、项目文件质量要求
1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。 项目文件的整理与归档标准 第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。 第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。
进场材料管理办法 一、范围 本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。 二、控制目标 使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解，并统一做法。 三、材料分类 A类：水泥、钢筋、设备 B类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPVC管、钢塑复合管、PPR给水管、PVC穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C类：砖、砌块、砂、石 四、主要控制点 1、采购计划：针对甲供材料，依据公司项目总体计划采购，并结合每月现场实际进展，向供货单位发放《工程材料采购发货申请》，进场后，供货单位申请进场验收，填报《建筑材料进场联合验收表》，合格后准许使用。 2、对A类材料必须经现场见证取样，在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B类材料，按照材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C类材料，经现场监理人员检测合格后投入使用。 五、材料进场验收流程
说明：
六、不合格处理 1、材料、设备经检验不合格的，及时退场（要求时间内）、退场时通知甲方、监理、）见证的。 2、对于材料进场不予以严格质量把关的、材料来源不明、资料与实物不符的，实物与业主、监理确认的样板不符的、假冒伪劣产品的，对于明知不合格或未经检验的材料物品设备还在使用不准投入使用并要老谋深算退场。
工程项目甲供设备、材料领用管理办法 1范围 1.1本办法规定了技改及建设工程项目甲供设备、材料领用程序。1.2本办法适用于本公司所有新建、改扩建、技改、技措等建设项目。2职责 2.1工程管理部负责确定技改及建设工程项目甲方供货范围，负责提出采购计划并审核施工单位提交的工程设备、材料领用计划单。 2.2物资采购部负责采购及货物发放。 3工作程序和要求 3.1 本公司技改及建设工程项目设备、材料统一由主管部门工程管理部根据设计文件、图纸、变更、签证、及工程的具体情况确定甲方供货范围并向物资采购部提出委托采购计划。由工程管理部工程项目专业管理岗（项目代表）编制设备、材料采购计划并提交相关采购技术协议、设计图纸等技术资料，经工程管理部项目代表、工程管理部领导盖章确认后发物资采购部。 3.2物资采购部依据工程管理部提交的设备、材料委托采购计划，按照型号、规格、数量、质量等级等要求，经平衡库存后，以合理的价格，在规定的时间内自行或委托招标采购所需工程设备及材料等工程物资。 3.3施工承包商根据所承担的施工任务，依据设计文件、施工计划、图纸、变更、签证，按照附件二的格式测算并填写《工程设备、材料领用计划单》，注明领用单位，提交工程管理部。
3.4工程管理部工程项目专业管理岗项目代表审核《工程设备、材料领用计划单》施工范围、材料用量，经同意后加盖名章确认，后提交工程管理部领导审批生效。 3.5施工承包商以施工费结算单位的名头，用本公司的物资调拨单，到物资采购部办理甲供设备、材料的领用手续（具体领料程序及地点按本物资采购部设备、材料领用程序执行）。物资采购部以批准的《工程设备、材料领用计划单》为发料的依据，办理出库手续。 3.6施工承包商领用《工程设备、材料领用计划单》上没有或超量的设备、材料，需补办设备、材料领用计划，否则，物资采购部不予发料或按照乙供材料出库。 3.7确定为甲供材以外的施工用料由乙方自行采购（称乙供材）。确定为乙供材范畴的设备及材料的采购申请须经物资采购部领导许可并签字后方能实施该乙供材采购。否则，工程预决算部将对该部分乙供材不予结算。 3.8技改及建设工程甲供设备安装验收后经项目监理确认，工程管理部工程项目专业管理岗和工程预决算部工程造价管理岗在安装单位提供的本公司物资调拨单（第五联设备记录）上盖章确认。公司财务凭有工程管理部工程项目专业管理岗、工程预决算部工程造价管理岗盖章的物资调拨单记入工程费用并核销乙方挂帐。 3.9预算结算主材量审核以现场实际发生量为准。 3.10工程物资调拨单的填写应规范。对填写不规范的领料票，物资采购部不予发料。
材料设备管理办法 第一章总则 第一条为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法中的“材料设备”是指用于工程建设的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、办公器具、大型结构件、低值易耗品等。 第三条材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规，建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供应，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。 第四条材料设备管理工作的主要内容：包括材料设备计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。 第五条材料设备管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。 第二章组织机构与职责 第六条材料设备管理组织机构设臵材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位，实行公司、分公司、项目部三级材料设备管理体制，并
分别建立材料设备管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作，应配有材料员、保管员；各分公司及项目部应自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供应与管理。 第七条各级材料设备职能部门的职责： 一、公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构，对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责： 1、贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》，并组织实施。 2、对分公司、项目部材料设备的采购、供应、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的材料设备管理进行指导，总结推广先进经验，推进材料设备管理现代化、标准化。 3、组织公司集中招标采购，参与公司及项目部大宗材料设备招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目材料设备合同。 4、负责全公司的材料设备清查、修旧利废、多余材料设备及周转材料的调剂与处理，督促检查材料设备节超指标的落实情况。 5、监控分公司、项目部对施工现场工程材料设备及周转材料的管理及报废材料的处理。 6、监控各项目材料设备管理情况和材料设备核算，参与公司对项目的成本综合检查。 7、做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需材料设备资料的收集汇总编制工作。
x材料进场管理办法
青岛国际贸易中心项目 精装修进场材料管理办法（试行）编制： 审核： 审批： 编制单位:青岛中金渝能置业有限公司 二0一一年九月
一、总则 为保证本项目质量目标：创国家优质工程奖的顺利达成，必须保证进场材料的质量，加强材料进场管理。根据《中金渝能置业有限公司物资管理办法（试行）》及本项目现场实际情况、精装工程特点，特制定本管理办法。 二、管理范围 在本项目精装工程中使用的所有装饰材料、设备，主要分为甲供材料和甲控乙供材料。 三、甲供材料管理办法 1、甲供材料在施工前由甲方成本合约部主持，各部门配合进行招标确定。精装施工单位在进场施工前，需根据施工进度计划提报《甲供物资计划审批表》，以便材料供应商组织生产、按期供应，同时减轻堆放场地和材料保管的压力。 2、甲供材料中为材料供应商直接施工或安装的材料，材料供应商可视为分项工程的专业分包单位。甲方精装管理部作为装饰专业甲供物资采购和安装合同的履行部门，按精装施工单位申报的《甲供物资计划审批表》提前通知材料供应商组织生产和进场安装。 3、甲供材料进场前，材料供应商（分项工程专业分包单位）应提前5天勘查现场，落实材料存放场地、路线、卸车及保管方案，并上报给精装管理部、监理单位、总包单位和精装施工单位，方案通过后材料方可进场。 4、甲供材料进场时，由监理单位、甲方精装管理部、精装施工单位、材料供应商（分项工程专业分包单位）四方见证，现场进行点验抽检，把控进场材料
质量，清点供货数量，并由精装施工单位或分项工程专业分包单位填写《材料、构配件进场检验记录表》，相关人员会签。抽检合格后，在总包单位指定的地点堆放，精装施工单位或分项工程专业分包单位负责保管。 5、甲供材料进场验收时，精装管理部应填写《物资验收记录单》，作为供应商货款结算的依据之一。结算工程量应按图纸和现场实际使用量相结合的办法，计量时应考虑加上合理的材料损耗作为最终结算数量。如确认为不合格的材料，精装管理部应会同验收单位提出处理意见，根据合同或招标文件的相关规定负责退、换货和索赔工作。 6、材料供应商必须严格按合同约定和甲方通知组织材料供应和安装，对所供应的材料品种、花色、规格、数量、质量负责。如果达不到质量要求的一律退场，由此而产生的损失由材料供应商承担。在材料运抵现场时，必须保证本批次进场材料的检验报告和产品合格证等相关产品质量资料齐全。 7、由精装施工单位进行施工的甲供材料，确认合格进行移交时，精装管理部应填制《物资移交单》，相关单位人员签字盖章。 8、材料进场检验记录表、复验报告和产品合格证等相关产品质量资料文件，统一由精装管理部负责保管，待分项工程完工，验收合格后，并入总包单位工程竣工资料。 9、甲供材料由材料供应商负责施工的，施工过程中的隐蔽验收记录、施工质量检验记录等工程技术资料由材料供应商负责保管，待分项工程完工，验收合格后，并入总包单位工程竣工资料。 四、甲控乙供材料管理办法 1、甲控乙供材料在施工前由精装施工单位根据工期进度计划，编制《甲控