物资领用管理办法

物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。

三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。

2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。

3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。

四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。

2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。

3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。

4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。

五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。

2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。

3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。

六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。

2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。

3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。

七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。

2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。

3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。

4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。

八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。

2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。

物资领用管理办法一、引言物资领用是组织内部的重要环节，对于保障办公工作和工作人员的日常生活具有至关重要的作用。

为了确保物资的正常流转和利用，并避免资源的浪费和损失，本文旨在制定一套物资领用管理办法，以规范组织内部物资的领用流程，并保障领用的合理性和公平性。

二、适用范围本办法适用于所有组织内部的员工，包括全职员工、兼职员工以及临时员工。

三、物资领用的定义和原则1. 物资领用是指员工从组织指定场所领取办公和日常生活所需的物品。

2. 物资领用应遵循以下原则：a. 根据实际需要和任务要求进行领用；b. 合理使用物资，杜绝浪费和滥用；c. 维护物资的正常状态，保持其完好无损；d. 领用应公平、公正、公开，遵循统一的规则和程序。

四、物资领用的程序和要求1. 领用申请：员工在领用物资前，需填写领用申请表，包括申请物品、数量、用途等信息，并经申请人签字确认。

2. 领用审批：领用申请表需提交给上级主管审批，审批人应核实物资的合理性和必要性，并确认申请人的身份和权限。

审批结果应书面通知申请人，包括批准或驳回的理由。

3. 物资发放：经审批通过的领用申请，应由相关部门或物资管理员发放物资，并登记领用记录，包括物品名称、规格、数量、领用人、发放日期等信息。

领用人应在领取物资时签字确认。

4. 物资归还：员工在物资使用完毕后，应按时归还。

如有损坏、丢失或超期使用等情况，应及时向物资管理员报告，并承担相应的责任。

五、物资领用的监督和控制1. 领用记录：相关部门或物资管理员应建立完善的领用记录，实时掌握物资的流转情况，并做好备案和归档工作，以备查验。

2. 定期盘点：相关部门或物资管理员应定期对库存物资进行盘点，确保物资储备充足，并及时报告领用情况。

3. 不合规惩罚：对于不按照规定程序领用物资、超出领用权限或滥用物资的行为，将视具体情况进行相应处理，包括警告、扣发工资、调离岗位等严肃处理。

六、附则1. 本管理办法自发布之日起生效，并适用于组织内部所有员工。

库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。

字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。

库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。

请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。

稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。

领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。

为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。

接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。

及时沟通。

仓库物资领用管理制度办法第一章总则第一条为了加强仓库物资的管理，规范领用程序，确保物资合理、高效地服务于生产和经营活动，根据《企业内部控制基本规范》和公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司仓库物资的领用管理，包括原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料。

第三条仓库物资领用管理应遵循以下原则：（一）合理领用，节约使用；（二）规范程序，明确责任；（三）确保安全，保障生产；（四）动态监控，持续改进。

第二章组织机构与职责第四条公司设立仓库管理部门，负责仓库物资的保管、领用、出库、入库等工作。

第五条仓库管理部门设立仓库管理员，负责仓库物资的日常保管、领用审核、出库入库记录等工作。

第六条各部门根据生产、经营需要，向仓库管理部门提出物资领用申请，经批准后，按照规定的程序领用物资。

第三章物资领用程序第七条物资领用前，由部门负责人填写《物资领用申请单》，经部门经理签字认可后，持单至仓库管理部门领取。

第八条紧急物资领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜。

事后领用人应补报领导签字批准手续并交于库管员。

第九条库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”原则，确保物资出库的顺序合理。

第十条已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库。

在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

第四章物资领用管理要求第十一条各部门应根据实际需要合理领用物资，避免过量领用造成浪费。

第十二条各部门应建立健全物资领用记录，及时反馈仓库管理部门，以便于仓库对物资进行动态监控。

第十三条仓库管理员应定期对仓库物资进行盘点，确保库存物资与账务相符。

第十四条仓库管理员应按照物资分类存放、标识、建卡的要求，对仓库物资进行管理。

第十五条仓库管理员应严格执行仓库安全管理制度，确保仓库物资安全。

第五章违规处理第十六条违反本办法规定的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予经济处罚。

仓库物资管理领用制度7篇仓库物资管理领用制度精选篇11、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。

2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。

3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。

4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。

6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。

7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。

8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。

仓库物资管理领用制度精选篇2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。

3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。

3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

第一章总则第一条为加强公司仓库物资的管理，确保物资合理使用，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库物资的领用管理。

第二章物资领用流程第三条物资领用申请：1. 部门负责人根据工作需要填写《物资领用申请单》，明确所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息。

2. 申请单经部门经理审核签字后，提交至仓库管理员。

第四条物资领用审批：1. 仓库管理员对申请单进行审核，确认所需物资的库存情况。

2. 如库存充足，经仓库管理员签字确认后，同意领用。

3. 如库存不足，需上报上级领导审批，待审批通过后方可领用。

第五条物资领用：1. 领用人凭《物资领用申请单》和审批意见，至仓库领取所需物资。

2. 仓库管理员核对物资信息，确保无误后，将物资发放给领用人。

3. 领用人确认物资数量和质量后，在《物资领用申请单》上签字确认。

第三章物资归还与盘点第六条物资归还：1. 领用人使用完毕的物资，需及时归还至仓库。

2. 归还的物资应保持原有包装完好，如有损坏，需说明原因。

3. 仓库管理员对归还的物资进行验收，确认无误后，在《物资领用申请单》上签字确认。

第七条物资盘点：1. 仓库管理员每月对仓库物资进行盘点，确保账实相符。

2. 如发现物资数量或质量异常，需及时上报上级领导，查明原因并处理。

第四章物资管理职责第八条仓库管理员职责：1. 负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作。

2. 严格执行物资领用制度，确保物资合理使用。

3. 定期对仓库物资进行清理，及时处理过期、损坏的物资。

第九条部门负责人职责：1. 负责本部门物资的领用计划，确保生产、办公等工作的正常进行。

2. 严格执行物资领用制度，合理使用物资。

3. 定期检查本部门物资的使用情况，提高物资使用效率。

第五章附则第十条本制度由公司行政部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

备注：1. 本制度中的《物资领用申请单》需由公司行政部门统一制定。

2. 仓库管理员需定期对仓库进行整理，确保仓库整洁有序。

物资领用管理制度一、目的为了规范公司物资的领用流程，加强物资管理，提高物资使用效率，减少浪费和损失，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工对各类物资的领用管理。

三、物资分类1、办公用品：包括笔、纸、文件夹、订书机等日常办公所需的物品。

2、劳保用品：如安全帽、手套、工作服等劳动保护相关的物品。

3、生产物资：用于生产过程中的原材料、零部件、工具等。

4、设备及配件：各类生产设备、办公设备及其相关的配件。

四、职责分工1、仓库管理部门（1）负责物资的验收、入库、保管、发放等日常管理工作。

（2）建立物资库存台账，定期进行盘点，确保账物相符。

（3）对物资的库存情况进行监控，及时向采购部门提出采购需求。

2、采购部门（1）根据仓库管理部门的采购需求，负责物资的采购工作。

（2）与供应商进行沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。

3、各部门（1）根据工作需要，提出物资领用申请。

（2）合理使用领用的物资，避免浪费和损坏。

五、领用流程1、需求提出各部门员工根据工作需要，填写《物资领用申请表》，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。

2、审批（1）一般物资的领用，由部门负责人审批。

（2）重要物资或价值较高的物资领用，需经过部门负责人和分管领导审批。

3、领料（1）经审批通过的《物资领用申请表》交至仓库管理部门。

（2）仓库管理员根据申请表，核对库存情况，发放物资。

4、登记仓库管理员在发放物资的同时，做好物资领用的登记工作，包括领用部门、领用人、领用时间、物资名称、数量等信息。

六、领用原则1、按需领用员工应根据实际工作需要领用物资，不得超额领用或领用与工作无关的物资。

2、以旧换新对于部分可重复使用的物资，如工具、量具等，实行以旧换新制度，以减少浪费。

3、节约使用员工应珍惜物资，合理使用，避免浪费和损坏。

对于故意浪费或损坏物资的行为，将予以处罚。

七、监督与检查1、仓库管理部门应定期对物资的领用情况进行统计和分析，发现问题及时向相关部门反馈。

物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。

三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。

（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。

2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。

（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。

（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。

（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。

4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。

（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。

（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。

四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。

（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。

2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。

（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。

（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。

（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。

物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。

1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。

2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。

3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。

4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。

5]使用工具中，应爱护清洁工具。

6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。

2、消耗品物料的领用。

1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。

物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是企业为了规范与控制物料领用活动而制定的一套规范和流程。

以下是一个常见的物料领用管理制度的要点：1. 领用申请：员工需要填写领用申请表，包括需要领用的物料名称、规格、数量和用途等信息，并由上级主管审批。

2. 物料库存管理：企业应建立物料库存管理系统，及时记录和更新物料的库存情况，以便掌握物料的存量和流动情况。

3. 领用审批：物料领用需经过上级主管或指定的审批人审批，确保领用符合企业的规定和需要。

4. 物料发放：领用申请经审批后，由仓库人员负责发放物料，领用人应在领料单上签字确认，并在系统中更新库存信息。

5. 物料使用管理：领用人应按照物料的用途和规定进行使用，不得私自乱用或浪费物料。

如有变更或退回，需按规定进行备案和处理。

6. 物料归还：对于借用的物料，领用人应在使用完毕后及时归还仓库，并由仓库人员确认入库并更新库存信息。

物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。

第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。

第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。

第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。

第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。

计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。

非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。

第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。