盘点流程及细则
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存货盘点流程及管理规范引言概述:存货盘点是企业管理中非常重要的一环,它能够匡助企业了解自身的存货情况,及时发现问题并采取措施进行调整。
本文将详细介绍存货盘点的流程及管理规范,匡助企业建立科学的存货管理体系。
一、存货盘点流程1.1 制定盘点计划在进行存货盘点之前,企业需要制定盘点计划,确定盘点的时间、地点、人员等相关信息。
盘点计划应该合理安排,确保盘点工作的顺利进行。
1.2 准备盘点工具在进行存货盘点时,需要准备好相应的盘点工具,如盘点表格、计数器等。
这些工具能够匡助盘点人员高效地完成盘点工作,减少错误率。
1.3 实施盘点工作按照盘点计划和准备好的盘点工具,组织盘点人员进行盘点工作。
在盘点过程中,要严格按照规定的程序进行,确保盘点的准确性和完整性。
二、存货盘点管理规范2.1 建立盘点制度企业应该建立完善的存货盘点制度,明确盘点的频次、责任人、程序等相关内容。
制度的建立能够规范盘点工作,提高盘点的效率和准确性。
2.2 加强存货管理在日常经营中,企业应该加强对存货的管理,及时记录存货的进出情况,并定期进行盘点核对。
惟独做好存货管理工作,才干确保盘点的准确性。
2.3 定期审计存货除了定期盘点外,企业还应该定期进行存货审计,检查存货的质量和数量是否符合要求。
审计能够匡助企业及时发现问题并进行调整。
三、存货盘点的注意事项3.1 保障盘点的安全性在进行存货盘点时,要注意保障盘点的安全性,防止盘点过程中浮现意外情况。
盘点人员应该遵守相关规定,确保盘点工作的顺利进行。
3.2 注意盘点准确性在进行存货盘点时,要注意准确记录存货的数量和质量,避免浮现盘点错误导致的问题。
盘点人员应该认真对待盘点工作,确保数据的准确性。
3.3 及时处理异常情况在盘点过程中,如果发现存货数量或者质量存在异常情况,应该及时处理并记录。
及时处理异常情况能够匡助企业及时采取措施,避免问题扩大化。
四、存货盘点的意义4.1 保障存货的准确性通过存货盘点,企业能够及时了解存货的实际情况,保障存货的准确性,避免因存货管理不当而导致的问题。
药房库存盘点管理制度一、前言为了规范和管理医院药房的药品库存,确保药品的安全性和有效性,提高药品管理的质量和效率,特订立本《药房库存盘点管理制度》。
二、目的本制度的目的是为了:1.实施药房药品库存清楚、精准明确的盘点工作;2.提高药品管理的准确性和可靠性;3.发现和矫正药品库存管理方面的问题;4.保证医疗安全和公平性;5.提高药房工作效率。
三、适用范围本制度适用于医院内全部药房的药品库存盘点管理工作。
四、责任与义务4.1 药房管理负责人药房管理负责人是本制度的重要责任人,负责组织、引导和监督药品库存盘点工作。
具体责任如下:1.订立药品库存盘点工作计划;2.调配盘点任务和责任;3.监督盘点操作的规范性和准确性;4.确保盘点结果的真实性和可靠性;5.定期检查药品库存情况,并提出改进措施。
4.2 药房工作人员药房工作人员是执行药品库存盘点任务的重要责任人,具体责任如下:1.依照药房管理负责人的布置和要求,认真执行盘点任务;2.遵守盘点工作的操作规程和规定,确保操作准确、规范;3.及时向药房管理负责人汇报盘点进展情况和问题。
4.3 药品库存盘点小组药品库存盘点小组是负责具体药品盘点工作的执行人员,具体责任如下:1.依照盘点计划和要求,对药品进行实际盘点;2.确认盘点结果的准确性,并记录相关数据;3.及时向药房管理负责人和工作人员汇报盘点结果和问题;4.参加库存差别分析和处理。
五、盘点流程5.1 盘点前的准备工作1.订立药品库存盘点计划,包含盘点时间、盘点范围、盘点人员等;2.对药房进行物理清理,整理库存,确保各药品正常堆放,规范上架;3.准备必需的盘点工具,如计算器、账簿、盘点表格等。
5.2 盘点过程1.依据药品库存盘点计划调配盘点任务和责任;2.盘点员依照药房管理负责人的要求和标准,对药品进行逐一盘点;3.盘点员将盘点结果填写在盘点表格中,并与实际库存进行核对;4.若发现药品库存有误或异常情况,及时向药房管理负责人汇报。
银行现金盘点管理制度
一、目的与范围
该制度的目的是规范银行现金盘点的流程和管理,确保现金的安全与准确性。
适用于所有银行部门和工作人员。
二、盘点程序
1.每月月底,由财务部门通知各部门计划盘点日期,以便进行准备工作。
2.盘点前,各部门要对现金资产进行清点,并与账簿核对,确保一致性。
3.盘点当天,由财务部门组织盘点工作,而各部门需配合提供相关现金资料。
4.盘点过程中,应确保现金的安全,并做好记录,包括盘点人员、时间和盘点结果等。
5.盘点结束后,财务部门和各部门要共同核对盘点结果,并记录异常情况,及时进行调整和处理。
三、责任与义务
1.财务部门负责组织和监督盘点工作,并保证其独立性和公正性。
2.各部门负责现金资产的保管和清点工作,确保现金的安全和
准确性。
3.盘点人员要遵守工作纪律,保守盘点过程中的信息,防止泄
露和盗窃。
四、异常情况处理
1.若盘点中发现现金不一致或异常情况,应立即报告财务部门,并配合调查和处理。
2.财务部门要及时调整账簿和现金资产,确保账实相符。
五、违规处理
任何一方违反该管理制度的行为,应依规定给予相应处罚或纠正,并记录在档案中。
六、附则
该管理制度的解释权归财务部门所有,并可根据实际需要进行
调整与修订。
以上是关于银行现金盘点管理制度的简要内容,旨在规范现金盘点流程和保障现金安全。
具体细则和操作指南可根据实际情况进行补充和细化。
第 1 页 共 5 页 仓库盘点制度和流程范文 一、背景介绍 仓库盘点是仓储管理的重要环节之一,通过定期盘点仓库存货,可以及时了解库存情况,减少库存漏洞和盗窃现象,提高仓库管理的精度和效率。为了规范仓库盘点工作,制定了以下仓库盘点制度和流程。 二、仓库盘点制度 1. 盘点周期:仓库每年进行两次全盘点,分别在年初和年底进行;每月进行一次局部盘点,对盘点结果不合格的仓库区域进行整改。 2. 盘点责任人:每次盘点由仓库管理员负责组织和实施,同时需要配备一定数量的人员协助盘点工作。仓库管理员负责对盘点结果进行汇总,并报告仓库主管。 3. 盘点准备工作:在盘点前,仓库管理员需要完成以下准备工作: a.清理整理:整理仓库货物,清除堆积在货架和通道上的杂物,确保货物摆放整齐,并标注好货物信息。 b.盘点记录:准备盘点表格,并对仓库货物进行条码标签,以方便盘点时的识别和记录。 c.通知相关人员:提前通知相关人员,确保盘点工作的顺利进行,避免影响其他工作。 4. 盘点程序: 第 2 页 共 5 页
a.货物分类:根据仓库存货的特点,将货物分为A、B、C类,A类为高价值、易燃易爆或易盗窃的货物,B类为中等价值和一般货物,C类为低价值货物。 b.初盘:由盘点人员依次扫描货物条码,并用手持终端或电脑记录货物的实际数量和存放位置。同时,记录货物是否有损坏或过期的情况。 c.复盘:由第二组人员对初次盘点的结果进行盘点核实,核实过程中出现的差异需要进行记录,并进行进一步调查。 d.结算盘点结果:根据复盘结果,对仓库库存进行结算,同时对盘点过程中出现的差异进行调查和整改。 e.报告与评估:仓库管理员对盘点结果进行整理和分析,并向仓库主管提交盘点报告。根据盘点结果,对仓库的库存管理和流程进行评估,并提出改进措施。 三、仓库盘点流程范例 1. 通知与准备阶段 a. 仓库管理员提前通知相关人员,确定盘点日期和时间。 b. 仓库管理员清理整理仓库货物,确保货物摆放整齐,并标注好货物信息。 c. 仓库管理员准备盘点表格,并对仓库货物进行条码标签。 2. 初盘阶段 a. 仓库管理员和盘点人员按照已准备好的盘点表格,依次扫描货物条码,并记录实际数量和存放位置。 b. 盘点人员记录货物的损坏和过期情况,并标注在盘点表格中。 3. 复盘阶段 第 3 页 共 5 页
仓库盘点流程第一章:总则目的为了规范盘点作业管理流程,以确保公司库存货物的准确性,达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全,完整,特制定本制度。
适用范围:本流程适用于公司各物流中心下辖仓库,日常及月度/年度盘点。
职责:➢驻仓经理:负责盘点组织工作、并跟进盘点情况,组织召开盘点总结工作会议,负责盘点盈亏调整的审批工作,进行盘点结果处理。
➢帐务文员:制作盘点单,交由现场区域分拣人员进行盘点。
➢盘点人员:负责按盘点任务对商品进行实物清点,并对差异进行自我复核。
➢审计/财务:月度/年度盘点监盘,对盘点报告审核。
盘点范围:商品、物资(托盘、周转筐)、设备(打印机、电脑,扫描枪)叉车,地牛。
第二章:流程一、盘点方式:1、日盘,每日分通道对商品进行拣货位盘点,2、周循环盘点:每周分两轮对商品进行循环抽盘,按每天不低于20%进行循环抽盘。
一周循环盘点所有SKU。
3、月度全盘:每个月对仓内商品进行一次全部盘点,并形成月度盘点报告。
4、季度盘点:对于所有库存货物,以季度为单位进行一次整体静态盘点,由仓主管组织人员对商品全盘,并形成季度盘点报告。
5、年度盘点:每年最后一个季度盘点作为本年度的年度盘点。
二、盘点方法及注意事项:1、盘点采用实盘实点方式对商品进行逐一清点,禁止目测数量、估计数量的虚假盘点行为,虚假盘点一律按不诚信红线处理当事人。
2、盘点时,对高位货架区域清点时,人员做好高空作业安全防护,禁止无防护措施登高。
3、盘点差异时必须二次确认。
三、人员安排:1、初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“初盘数量”一栏。
2、复盘人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏。
四、盘点前准备工作:1、盘点前根据出货需求,事先做好出库备货操作,避免因盘点操作影响正常发货2、仓库盘点期间禁止货物出入库,以免造成盘点数据差异。
3、盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库入帐,不能归位入库或未入帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点。
存货盘点流程及管理规范一、引言存货盘点是企业进行资产管理的重要环节之一,通过对存货的盘点可以及时了解企业的库存情况,确保财务报表的准确性,防止存货遗失、损坏或者盗窃等问题的发生。
本文将详细介绍存货盘点的流程及管理规范。
二、存货盘点流程1. 盘点前准备在进行存货盘点前,需要进行充分的准备工作,包括但不限于:- 制定盘点计划:明确盘点的时间、地点、责任人等重要信息,确保盘点工作按计划进行。
- 准备盘点工具:包括计数器、标签、尺子、计算器等工具,以便进行准确的盘点。
- 清理存货区域:确保存货区域整洁有序,方便盘点工作的进行。
2. 盘点过程存货盘点的过程应按照以下步骤进行:- 标记存货:对每一个存货进行标记,可以使用标签或者编号等方式进行标记,以便后续的盘点和管理。
- 计数存货:使用计数器或者手工进行存货的计数,确保准确无误。
- 记录存货信息:记录每一个存货的名称、数量、规格、质量等相关信息,以备后续的管理和分析。
- 核对数据:对盘点结果进行核对,确保数据的准确性。
- 处理异常情况:如发现存货遗失、损坏或者盗窃等异常情况,应及时采取措施进行处理,并记录相关信息。
3. 盘点后处理在完成存货盘点后,需要进行相应的处理工作,包括但不限于:- 更新存货台账:根据盘点结果更新存货的台账,确保台账的准确性。
- 分析盘点结果:对盘点结果进行分析,了解存货的情况,发现问题并提出改进措施。
- 编制盘点报告:根据盘点结果编制盘点报告,包括盘点的目的、过程、结果等内容,并提出改进建议。
三、存货盘点管理规范1. 盘点责任明确盘点的责任人和责任部门,确保盘点工作的责任明确,避免责任推委。
2. 盘点周期根据企业的实际情况,制定合理的盘点周期,确保存货盘点的频率适当,既能及时掌握存货情况,又不会过于频繁影响正常生产经营。
3. 盘点标准制定明确的盘点标准,包括存货的计量单位、计数方法、计数工具等,确保盘点的准确性和一致性。
4. 盘点记录建立完善的盘点记录制度,包括存货的名称、数量、规格、质量等信息的记录,确保盘点结果的可追溯性和准确性。
存货盘点流程及管理规范一、背景介绍存货是企业经营活动中的重要资产之一,对于企业的经营状况和财务报告具有重要影响。
因此,建立科学合理的存货盘点流程和管理规范,对于确保存货的准确性和合规性具有重要意义。
二、存货盘点流程1. 盘点前准备a. 确定盘点时间和地点,并通知相关人员;b. 准备盘点工具和资料,如盘点表格、计算器、计量工具等;c. 对存货进行分类和编码,确保盘点的顺利进行;d. 审查存货记录,确保准确性和完整性。
2. 盘点过程a. 盘点人员按照事先准备的盘点表格逐项盘点存货,并记录实际数量;b. 盘点人员应仔细核对存货的名称、数量、单位等信息,确保准确性;c. 如发现存货有损坏、过期或其他异常情况,应及时记录并采取相应措施;d. 盘点过程中应保持严格的纪律和保密,防止信息泄露。
3. 盘点后处理a. 对盘点结果进行核对和汇总,确保与实际存货一致;b. 对盘点过程中发现的问题进行整理和分析,制定相应的解决方案;c. 更新存货记录,确保准确性和及时性;d. 编制盘点报告,记录盘点结果和问题处理情况。
三、存货管理规范1. 存货分类管理a. 根据存货的性质、用途、价值等因素进行分类,并建立相应的编码和档案;b. 对不同类别的存货制定不同的管理策略,确保合理存放和使用。
2. 存货入库管理a. 建立科学的入库申请和审批流程,确保入库的存货符合规定标准;b. 对入库存货进行验收和登记,确保数量和质量的准确性;c. 建立合理的存货存放区域和标识,便于管理和查找。
3. 存货出库管理a. 建立严格的出库申请和审批制度,确保存货的合理使用和防止滥用;b. 对出库存货进行登记和核对,确保数量和用途的准确性;c. 建立完善的出库记录和归还流程,防止存货的损失和遗漏。
4. 存货定期检查a. 定期对存货进行检查和清点,确保存货的准确性和完整性;b. 对存货的质量和保质期进行检查,及时处理过期和损坏的存货;c. 定期对存货进行整理和分类,确保存货的有序管理。
盘点工作流程及注意事项一、初盘、复盘工作流程准时到办公室参加盘点动员大会-----领取盘点表及盘点用具-----进入卖场规定区域开始进行盘点-----完成后将盘点表签名整理交到指挥部表格管理组-----在指挥部等候盘点表的登记核对工作完成-----会同抽盘人员再次进入卖场协助抽盘工作-----整理货架、堆头排面、清理地面杂物-----到指挥部等候其他工作安排-----经指挥部同意后集合下班。
二、初盘、复盘注意事项1、严格遵守盘点纪律,明确奖惩制度。
2、必须穿工衣、佩带工牌。
3、所有盘点商品以最小零售单位计数。
4、独立进行盘点。
初盘、复盘人员不准核对数量;有疑问及时找管理人员处理。
5、盘点表一式二份,初盘、复盘人员不得核对数量;有疑问及时找管理人员处理。
6、每页盘点表上都必须以正楷字签名,盘点表的填写要求:字迹工整,数字清晰。
7、写错数量更改必须彻底,必须将原数量用笔彻底涂掉,在旁边写上正确数量;不可在原数字上面改动,避免模糊难以辨认。
8、初盘、复盘必须使用黑色或蓝色笔。
9、盘点顺序:初盘人从左到右,从上到下;复盘人从右到左,从下到上。
10、初盘、复盘人员必须协助抽盘人员进行抽盘工作。
11、必须提前熟悉自己所负责盘点区域的商品,以便于加快盘点速度。
12、完成盘点后未经管理人员同意不可私自到其他岗位或提前下班。
13、货架、堆头的商品必须还原,做到整齐、饱满、地面干净无杂物,以利于第二天的正常营业。
14、小心轻放商品,避免造成认为损坏,否则照价赔偿。
15、发现孤儿商品、未还原商品一律补抄在最后一页盘点表上,并在备注栏上注明“未还原商品”,不可擅自拿回原区域。
16、发现一品多码、一码多品、无条码、错条码、错名称、未知归属的商品及时报告管理人员处理,不可私自更改,发现漏抄商品补抄在后面,注明并报告抽盘人员。
17、盘点过程中必须检查商品的保质期、有无破损。
在备注栏注明并报告管理人员。
18、随时注意广播的呼叫并及时赶到指定地点。
一、盘点目的:为了存货及财产盘点的正确性,保证公司资产的安全、完整,特制定本制度.
二、盘点范围:
1.存货:各部门的所有库存商品。
包括正价货品、特价货品、赠品、未核报损品等.
2.财产:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
三、盘点时间:
1.存货:由商品部会同营运部、财务部于每月末,实施全面清点一次。
1)店面由商品部负责盘点,盘点时间由商品部安排。
2)仓库每月25号前后的周日安排一天进行盘点,具体时间为早七点到晚五点(视情况可能会有
延长)。
2.财产:由保管部门协同财务部门于年终时,实施全面清点一次。
四、存货盘点职责:
1.总盘人:由商品部经理或营运经理、财务经理担任,负责盘点工作的监督,督导盘点工作的有序
进行。
2.主盘人:由商品部经理担任或指派人员,负责实际盘点工作的推动及实施。
3.复盘人:由主盘人视需要指派人员,负责盘点监督之责。
4.初盘人:由商品经理或店长指派,负责点计数量。
五、盘点方式:
1.盘点机扫码,采取初盘,复盘和督盘核实的盘点方式。
2.采取分时、分组、分地点进行盘点。
六、店面盘点细则:
1.盘点前3天由商品部通知营运部、企划部、电商部,停止货品大批量调拨工作。
2.在盘点日前,将未核对或有问题未处理的各项单据全部确认处理完毕,包括当日的票据全部在盘点
前下账完毕。
库存数量应以盘点日闭店前的最后一笔销售核销后为准。
3.店面货品必须提前集中整理,相同SKU要放置在一处.避免漏盘或重盘等情况发生。
4.盘点开始前店长要妥善、合理安排各组人员,并对各组人员进行明确分工。
5.盘点开始时,初盘人员要准备盘点相关表单(欠货单,残次品登记表)。
6.盘点区域详细划分:即把店面按大类分为几个小组区来进行盘点,如童装区、童鞋区等。
7.盘点人员按区域开始盘点,依照左到右,从上到下产的顺序详细认真的扫录货品条码和数量。
如遇
到残次品,应及时填写《残次品登记表》,写明货号、条码、数量.
8.初盘结束后,初盘人员立即把盘点机交主盘人导入系统进行对比,结果一致证明盘点有效,如出现结
果不一致时,按事先划分的区域,缩小范围和大类,初盘和复盘人员再次对其进行盘查。
9.最后把最终盘点结果交总盘人查验,请其针对本次盘点,进行抽点和核实。
10.审核盘点单即盘点结果(或数量与账面相符,或盘盈或盘亏)即为真实有效的。
当即由店长填写商
品盘点报告单(一式二份),全体店员、主盘人、复盘人及总盘人签字确认后,交一份给财务部作为帐项调整的依据,另一份店长留存(如有盘盈或盘亏情况,店长及营运部门需写明差异原因及对策).
七、仓库盘点:
1.仓管要将仓库内货品按类别、按品牌、按条码进行集中整理、有序码放。
2.负责盘点仓库的人员也要分成组来进行盘点。
(具体方法和店面相同)。
八、盘点注意事项:
1.盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到,接受工作
安排。
如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷工论处。
2.盘点人员超时工作时间不算加班,但可以报主管核准可以轮流编排补休.
3.盘点结束后,各组盘点人员须向主盘人进行简要报告,盘点表经全体参与盘点的成员签字确认后,
经核准后方可离开岗位。
4.所有盘点货品应以静态盘点为原则,盘点期间停止货品的进出及移动。
九、盘点奖惩标准:
1.帐务错误处理:
1)如因漏录、多录、录错、算错、未审核或录入不全等单据错误(如:漏录多录采购单、批发单、
调拔单,收发货录串码、收发货录错仓库,和厂家报损/调换未做单等),每单乐捐10元。
2)盘点前发现之前单据有错误或是库存数量不对的禁止做“库存调整单”私自调整库存(采购单、
批发单做错除外,但必须备注对应采购或批发单号,未备注的视同私自调整),发现一单录单
人及审核人照单据金额全额乐捐!
3)当次盘点差异不允许与之前盘点差异相抵,每次盘点单签字审核后即确认盘存结果!
4)原始凭证如有涂改未盖章、签章、签证,或原始凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由
商品经理签报总经理、财务主管议处。
2.实物短缺处理:
1)商品经理(仓库)或店长(门店)对于平时抽盘或日盘失货的赔偿将责任划分明确、发现问题及
时落实到直接责任人,对于确认失货责任人必须第一时间签署书面确认材料上交直接领导。
2)对于月盘点中的短缺现象无法确认差异原因,责任不清的,属于商品经理或店长管理不当,
按照实际售价金额由商品经理及仓库人员或店长及店员共同赔付。
A.赔付方式:
a)仓库:商品经理承担盘亏总金额的50%,仓库人员承担50%;
b)门店:店长承担盘亏总金额的50%,店员承担50%;
c)赔款金从当月工资中一次性扣除,工资全部扣除后仍不够赔偿的应补足所差金额.
3)仓库人员或店面人员如有离职、调转情况,商品经理或店长必须第一时间安排进行交接盘点
工作。
盘点后的数据要有商品经理或店长、离职人员的签字确认。
如未按照公司要求进行交
接盘点造成公司损失的,将由当事人承担全部损失.
4)存货、财产的经管人有下列情况者,照售价赔付全额:
A.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
B.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
C.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者;
D.当次盘点产生的盘盈、盘亏不照实录入系统,即“系统库存"是几个“盘点数量”就录几个,
不以实际盘点数录入的.
十、解释权:本制度由公司财务部负责解释。
十一、生效日期:本制度自公司总经理批准之日起生效。
***********超市
2014年11月29日
抄送:一店、二店、三店、、、、、、。
总经理审批:
审批日期:。