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店铺：岗位/职务：姓名：分数：答题时间为60分钟，满分100分。
一、填空（共14题，每题5分，共70分）1、盘点时盘点图和实际布局必须一致，因此对框格号编注要求：面对货架（从左到右）按顺序标注，不能有断号；2、临时设的框格号或者库房预留的框格号必须在此框格号录入一到两只商品，并且必须列印装袋，（禁止空号）、禁止清除、（禁止断号）；3、货架号（框格号）的编制：例：105001，前两位数字代表（课别）；第三位数字代表（盘点区域）；后三位数字代表（盘点货架号）；4、货架编号中第三位数字：“5”代表（卖场正常排面）；“6”代表（堆头）；“7”代表（端架）；“8”代表（顶仓）；“9”代表（库房）；5、框格号的粘贴必须在（同一平面上），面对货架从左向右，不允许拐弯；6、框格号必须粘贴在货架、促销台、促销笼（筐）、地上等（不可移动）的物体上，禁止粘贴在商品、栈板等（可移动）的物体上；7、盘点时R2课别代码与SAP不同，请填写自己所在课组的课别代码：SAP中课别（xx），R2中课别（XX）；8、盘点单录入完毕后需检查，课长抽检达到（100）%，经理抽检不底于（ 30 ）%；9、盘点时填写数字一定要写清楚，如果盘点单上某个货号与实际对应的陈列位没有商品就直接写（零）；10、分控桌接到问题单后由（课长或资深员工）直接处理，禁止拖延；11、盘点前准备工作：（框格号制作）、框格号粘贴、（商品整理）、退货区整理、抄写盘点单、框格号系统设置和商品录入、控单制作、异常单据处理；12、抄写盘点表前要巡视卖场及库房，检查是否有（跨背）陈列；13、抄写盘点单与盘点时顺序一致，在货架上按“Z”字走向进行，“（从左至右,从上到下）”的盘点顺序；14、在盘点过程中（卖场）如果发现有残品就把残品放在该商品的（最前排），A单B单都盘进去，在盘点结束后统一处理；二、判断题：（共6题，每题5分，共30分）1、盘点的意义：检核我们阶段经营工作的状况，查出不足、问题，以便我们进一步改正、提高、总结；（√）2、盘点时库存单上允许有数量；（×）3、盘点结束后可以直接清理框格号；（√）4、盘点单抄写时货架内商品由左至右，由上至下抄写；（√）5、商品按大分类整理，同一种商品可以多位置码放；（×）6、抄写盘点单时垂直陈列的商品不可累计只抄写一个货号；（√）。
（测试题）店别：课别：姓名：成绩：1.存货盘点单的填写以为盘点单位，填写商品货号时按货架上陈列商品从、从的顺序填写。
2.手填存货盘点单货架编号分为、、、、五个区域。
货架编号分为四部分，第一部分是，第二部分是第三部分是，第四部分是区分卖场货架上方库存区。
3.货架流水号的课别为单位分区域编号，其中、、分区域以连贯流水号编号。
4.店输入小组输入完毕后，列印库存商品表，只印处和处，确认后列印存货盘点。
5.盘点单由统一收发并做收发记录。
6.初盘数量之更改，应在错误数量上，在旁边写上正确数量，需签名，否则无效。
7.复盘数量用色笔记载于复盘栏位，且签名并注明。
复盘比例。
8.财务于盘点前一天提供给营业部门高单价前50项商品与高总价前50项商品清单，由营运部门于盘点前提供表，盘点当时财务稽核人员从高单价品项中随机抽取项，高总价品项中随机抽取项。
9.每月1日列印表，报表所属期间为。
10.分店损耗调整汇总表中的本期销售收入（未税）不包含未税销售收入和未税销售收入。
（答案）1.存货盘点单的填写以每一小货架为盘点单位，填写商品货号时按货架上陈列商品从左到右、从上到下的顺序填写。
2.手填存货盘点单货架编号分为卖场、仓库、促销区、收银区、外仓五个区域。
货架编号分为四部分，第一部分是课别，第二部分是区域代码，第三部分是货架流水号，第四部分是区分卖场货架上方库存区。
3.货架流水号的课别为单位分区域编号，其中卖场、收银区、促销区分区域以连贯流水号编号。
4.店输入小组输入完毕后，列印库存商品无货架异常表，只印杂货处和百货（非食品）处，确认后列印存货盘点。
5.盘点单由中控台统一收发并做收发记录。
6.初盘数量之更改，应在错误数量上划“×”，在旁边写上正确数量，需该课课长签名，否则无效。
7.复盘数量用黑色笔记载于复盘栏位，且签名并注明员工编号。
复盘比例100%。
8.财务于盘点前一天提供给营业部门高单价前50项商品与高总价前50项商品清单，由营运部门于盘点前提供样本所在架位统计表，盘点当时财务稽核人员从高单价品项中随机抽取10项，高总价品项中随机抽取15项。
盘点培训一、盘点的概念：所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点以确实掌握该期间内门店的实际损耗。
二、盘点的目的：卖场在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、帐面错误等。
因此需要通过盘点来得知门店的经营状况，通过盘点可以达到如下目标：1、卖场在本次盘点周期内的亏盈状况。
2、卖场最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
3、卖场得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。
4、发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。
三、盘点的原则1、真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假。
2、准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数量都必须准确。
3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
5、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。
为减少停业的损失，加快盘点的速度，门店各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
6、仓库分类：A：卖场货架，B：卖场库存，C：堆头，D：仓库四、盘点的总流程：如下是门店盘点的总流程：总部盘点通知门店盘点小组的成立盘点准备工作计划陈列平面分部图的确认准备工具准备盘点表设置盘点图人员安排商品整理盘点培训仓库盘点停止营业卖场盘点盘点结果的确认盘点结束盘点工作培训盘点就是定期或不定期地对店内的商品实有库存数量及其金额进行全部或部分的清点，以确实掌握公司在某个营业周期内的经营情况和实际损耗。
盘点分：年盘、季盘、月盘。
一、盘点的目的1.加强管理，控制损耗，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
盘点培训一、盘点原则：在不影响正常销售的前提下，盘点信息准确无误，杜绝漏盘、错盘，避免重盘。
在大盘前一天的晚上要对销售区补货，保证有足够商品销售。
二、各部门工作职责(信息部)1、盘点日营业终了，信息部负责电脑结帐后保留盘点当日的库存数据2、信息部负责盘点结果的录入、系统生成盘点损益处理报告，并在业务系统中进行入账处理，录入员确保全部单据在盘点前2小时处理完毕。
三、盘点的注意事项1、盘点前5日处理本部或本组的内外部欠条及未入账商品，2、部门核算员须盘点前2日与会计和供应商往来核对一致。
3、库房保管员进行账账、账卡核对（包括商品编码）。
确保库房区域的盘点准确率达到100%。
4、盘点前一天将所有配送中心与各门店间的业务处理完毕，确保无在途商品。
5、盘点当天配送中心与各门店不能进行调货，停止出入库业务。
6、盘点前1天停止非日配商品进货业务，停止报损业务、停止内部领用业务。
7、归类：营运部门组织理货员于盘点前1日整理归类，商品摆放必须直观、整齐并同类码齐（销售区的每种商品必须有相对应的价签），确保便于查数（包括内周转库、大库、卖场）。
卖场及库房的商品整理，对于整包、整捆、整箱商品及堆头必须打开检查或抽查（对于出厂原封条保存完好的商品可不打开）。
对于一些小包装、零散商品整理期间用皮筋扎捆，商品整齐码放。
8、盘点表抄写的商品信息要经扫码验货，货签对位，码放整齐，商品编码、名称、条码必须与电脑信息和商品价签一致，这是考核盘点正确率的重要内容之一。
盘点表抄写工整，无涂改，修改一定要用正确的修改方法，不允许按账抄表，不允许白条抵货。
9、盘点前一天将盘点工作准备完毕，包括区域划分与贴号、盘点表抄写、清账与货品整理，在整理货品时注意货架背面及货下底部要清理彻底。
10、盘点为见货盘货原则在盘点时如遇到在不同区域的同一商品，不要移动，要在原位置新写一张盘点表。
11、堆头盘点要拆除纸箱将商品整齐摆放在原位置。
12、各盘点区域主管一定要注意盘点损益的分析工作，一定客观分析，不能隐瞒真实情况。
超市盘点作业流程为了更好控制商品库存、合理调整采购、正确指导销售，并加强店面员工的责任及工作态度，根据计划需要对超市内全部商品进行盘点，特制定本制度如下：一、盘点范围：盘点为综合性计划盘点，主要针对超市内商品进行数量统计核对。
1、仓库内商品：包括退货未出库的商品，报损未出库的商品，未上货架的商品。
2、卖场内商品：包括在货架上陈列的商品、所有堆头及前台、收银台上的商品。
二、盘点方式盘点方式包括计划盘点及重点盘点。
(一)计划盘点：根据年初工作计划在规定时间内对所有商品进行盘点，一般为年中与年终盘点。
(二)重点（月末）盘点对每月畅销商品及贵重物品、小家电、易丢失物品，或是指定商品等每月底进行重点盘点。
(三)盘点抽查由检核部门(总经理室)或财务部安排相应人员对盘点商品进行抽查，以监督盘点质量。
三、人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由收货部主管（仓管）担任主盘指导工作，并负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由收货部视需要指派专人及收货部人员进行，负责盘点监督复查之责。
(四)盘点人：由收货部指派，安排相应店面人员，进行场内商品盘点，主要负责点计数量。
(五)会点人：由收货部负责(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确定数据工作。
(六)监点人：由总经理室派人员担任，监督盘点工作。
四、盘点前准备事项v 盘点编组由总经理授权收货部主管（或库房管理员）于盘点前，事先依照盘点种类、项目编排―盘点人员编组表‖，呈报总经理核定后，公布实施。
v 由商品行政部将应行盘点的商品按大类进行打印，预先准备妥当；所需盘点表格由收货部门准备。
v 盘点期间已收到而未办理入库手续及退货或报损未办理出库手续的商品，应另行分类存放，并予以标示。
五、盘点发起收货部应将盘点计划呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
学习-----好资料更多精品文档关于盘点工作的制度流程店长为门店盘点的第一责任人，主要职责为：盘点前培训；监控盘点过程；人员统筹协调；数据修正；盘点分析；违规处理。
第一节总则一、真实：要求盘点所有的商品、资料必须是真实的，严禁作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
二、准确：盘点的过程要求是准确无误，资料的输入、陈列的核查、商品的点数等环节必须准确。
三、完整：盘点作业的过程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不能遗漏区域、遗漏商品。
四、清楚：盘点过程属于流水作业，必须确保：资料清楚、书写清楚、商品整理清楚、才能做到盘点顺利进行。
五、高效: 整个盘点过程有条不紊,在预定的时间内完成.六、团队精神：全店人员都有义务和责任参加盘点工作。
各个部门要有良好的协调合作意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。
学习-----好资料更多精品文档第二节盘点准备工作计划一、盘点前准备工作图1、盘点单准备营业部根据各专柜经营商品数量准备相应的盘点单据，盘点单要求：a、数量充足，商品全部依格子用正楷字体填写，不能填写在盘点单背面和侧边。
B、盘点单无破损，填写前后需单据整洁。
2、不需要盘点的商品和区域制作标识：1）不盘点区域：联营专柜、空纸箱或纸皮、顾客已经买单但没有取货的盘点前准备工作流程图学习-----好资料商品（如预售商品）等，应隔离堆放在不需要盘点的区域，并应张贴“不盘点区域”。
2）不盘点商品：厂商物品、化妆品区的试用品、货架上的空包装盒、赠品等，应该张贴“不盘点商品”标签，或统一放置到不盘点区域处。
3、根据盘点专柜进行盘点人员的安排，盘点人员安排表在盘点前三天由营运部制作并通知到相应专柜。
4．商品整理：确保安保、服务总台、收银台、卖场内无滞留商品、孤儿商品，商品整理遵循从里到外，同一单品归位的原则；A、所有的退货最迟必须在盘点前一日退出；营业部门已经手填退单将货放置在仓库或者柜台处还没有退给厂商的商品（系统返厂单未审核），盘点时作为卖场商品参加盘点；B、无法销售且无法退货之商品需在盘点前报损（报损方法可以公司名义进行购买等方法，由营运部自行决定）；C、卖场内除促销台、DP点、收银台以外，原则上同一商品应放在同一位置，关联陈列的商品在盘点当日营业结束后要归还到部门内参加盘点。
D、仓库中不可有零散单品，零散商品一律补货到货架上，如果还有非整件商品一定放置在卖场的高货架顶层（以下简称“加高层”）；E、原包装未开箱商品不用张贴“封箱标识卡”，混装箱商品必须在包装的左上角张贴“封箱标识卡”，单据上要写明内装商品的所有条码和品名及更多精品文档学习-----好资料规格；F、仓库及加高层商品整理时：如果箱装商品叠放一列，则保持上下商品是同一种；如果箱装商品叠放多于一列，则相同面位前后保持是相同商品，每层箱数相同，剩下多出来的单箱应该放置于最外列的顶端。
G、堆头混装商品整理：一般不允许在盘点前整理成这种方式盘点。
如果因为仓库空间需要，则须按照：同一种商品才能叠放一列，如果箱装商品叠放多于一列，则相同面位前后保持是相同商品，每层箱数相同，剩下多出来的单箱应该放置于最外列的顶端；而且应将箱子按卡板两面摆放，中间应留有一定空隙以示区分。
H、商场里排面商品的整理：一个面位和一个挂钩陈列的商品必须保持前后陈列的商品是同一种；如果是相同价格的系列商品在一个面位和一个挂钩陈列，商品建档是以不同的商品条码、货号来细分了味道、颜色、规格等情况时，必须在价格牌背后稍微错位放置所有陈列商品的价格标签，以利盘点精准。
I、所有整理过程中，上下堆叠的原包装商品的外包装图案要保持一致朝向朝外，而且要将可见装箱入数的一侧朝外，以利点数。
J、盘点当日：可以用橡皮筋对方便捆扎的商品以5个、10个为一扎捆扎，方便快速数数。
例如：眉笔、散零口红等小件商品。
K、盘点前3天，商场禁止引进新品、调整正常陈列。
更多精品文档学习-----好资料L、包装相似、口味不同而且条码不同的商品，应该依据条码整理、摆放商品盘点。
M、柜台下货柜左右两边门、上下多层陈列商品时，应将相同商品整理在一起再盘点，同理花车、堆头下方的存货，也应将相同商品整理在一起。
6.盘点推进表,详见附件。
更多精品文档学习-----好资料二、盘点时间安排1．盘点日期：提前三天由财务部同营运部协商确定，并邮件或文件形式通知信息部，同时文件形式通知专柜各盘点人员。
原则上盘点日期应尽量避开周末和法定节假日，一般为当月最后一周。
2．盘点当天时间的安排：盘点时间为当天晚上闭店后进行，至第二日开店之前盘点完毕，并将盘点单提交信息部，确保正常营业秩序。
三、人员安排1、盘点由盘点小组、稽核小组、系统录入小组三部分组成。
由营运部负责各专柜营业员进行工作。
程操作，并做详实记录。
稽核小组记录的流程错误和不当作为处罚盘点同事的依据。
由财务部负责进行稽核工作，成为稽核工作中记录错误的最终收集反馈窗口。
反应出的初盘差异和终算差异表及时提交营运部、财务部相关负责人。
更多精品文档学习-----好资料2、盘点小组工作流程：（1）盘点小组在进行盘点过程中，需盘点两次该商品来提高准确率，分为初盘和复盘。
（2）初盘人员在进行盘点完成一组货架或柜台商品后，再由复盘人员进行复盘，重新盘点该组商品并在复盘数量栏填写盘点数量。
（3）初复盘需交叉进行用以提高盘点效率。
（盘点人A在盘点一组商品的同时，盘点人B盘点另一组货架商品，两人都初盘完成后，进行交叉复盘工作）四、工作要求（以下每个环节盘点总指挥及部门指挥者必须确认各环节的流程执行情况，严格督促员工按照流程执行，违规者给予警告处罚）1．盘点（复盘）的要求（1）同一单品复盘与初盘不得同时进行；（2）所有单品必须100%的复盘，初盘、复盘不得为同一人；（3）盘点单中初盘数量和复盘数量栏需分开填写，初盘数量填写至货品数量栏，复盘数量填写至数量核实栏；（4）盘点单抄写过程中要求字迹清晰，用正楷字体填写清楚商品13位条码、商品名称；盘点过程中填写清楚初复盘商品数量。
避免因字迹潦草或者条码不全引起的错盘和漏盘等。
更多精品文档学习-----好资料2．稽核的要求：（1）贵重商品金额超过100元以上的商品要求100%稽核；（2）稽核人员与复盘人员不得同时盘同一单品；（3）单价在100元以下的商品，稽核比例不得少于每张盘点表总数量的20%；（4）稽核人员如发现初盘、复盘数量有误，应立即通知其负责人更改，并作详细的记录（记录：初盘、复盘人员姓名、商品货号、名称、初盘数量、复盘数量、并让该组的负责人签字）3.盘点录入要求：（1）盘点数据在系统录入过程中要求，录入准确，尽量避免因录入错误导致的商品盘点误差；（2）盘点初盘差异的处理过程中，差异修正表单需有营运部经理或谭总签字才能进行差异处理。
五、盘点系统及票据收集与处理1．盘点前3日，营运部停止商品订单工作，同时停止新品引进工作，避免因此造成的商品盘点差异。
在盘点工作结束后再进行相关单据的制作。
2．在盘点前一日停止收货，营业部对系统所有相关单据进行处理，信息部跟进。
（订单、进仓单、退货返厂单、损溢单等进行审核或删除，无库存更多精品文档学习-----好资料预售商品的退货，挂账商品的处理。
）3．信息部于盘点当日日结工作之前对需盘点部门系统进行盘点部门设置。
以上工作流程责任者必须在现场确保盘点具体流程的严格执行，对违规者现场给予处罚第三节注意事项本节内容是盘点容易出现问题的环节，是责任者检查的重点内容。
盘点的注意事项：1．由营业部门负责人统一对参加盘点人员进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如卖场、库房、收货区、收银台、退货区、服务台等以免造成漏盘、重盘。
2．盘点各部门主管必须提前准备好盘点用的备品物资。
3．盘点赠品、试用品的整理和管理，避免盘点误盘。
4．初盘人员盘点数量栏和复盘人员数量栏不能混写。
5．盘点数量改动要经过部门盘点负责人的确认，在用红笔进行数量修改（盘点的数量必须是直观和唯一的，禁止乱涂或在相关数量上作加、减法，如3+7=10错误填写）。
6．盘点的过程中发现有商品漏抄写、错抄写的现象，应立即通知该负责人。
更多精品文档学习-----好资料（由该组负责人提供新增盘点表把该商品盘点，同时需要负责人签名）。
7．商品的盘点计数单位是该商品的零售销售单位。
（即：是什么单位进行销售的，就用什么单位计算数量，特别注意组合商品盘点）。
8．盘点时，如发现某商品有空包装的现象，经查证，属被盗，则该商品的空包装也应参与盘点记数，盘点结束后，再报损处理。
更多精品文档学习-----好资料更多精品文档第四节盘点修正盘点修正及补亏学习-----好资料一、盘点修正说明信息部在盘点结束后出一算盘点报表，报表按各专柜分别制作盘盈表、盘亏表。
各专柜按信息部出具的盘点盈亏表，针对盈亏异常进行实物核对。
二、修正稽核稽核必须由营业的初盘、复盘、财务3位以上人员进行商品实数的稽核，稽核时需要对盘点修正表上的商品核对商品条码及名称，稽核（点检）商品实数，完毕后必须在“修正表稽核人”栏位填写现有商品的实际数量，由营业部填写修正数量、金额和造成差异原因。
例：A商品修正表上反映结存数为12个，实盘7个、盘亏5个，如果稽核最后点检数量是12个，则营业修正栏填写为+5；B商品修正表上反映结存数为12个，实盘7个、盘亏5个，如果稽核最后点检数量是6个，在盘点修正期间该商品再次销售数量为3个，则营业修正栏位填写为卖场实数为+2（实际上盘亏12-6-3=3个，修正期间销售数量需加入到盘点数量当中）。
修正商品稽核数为100%稽核，稽核、原因填写完后营运部经理签字确认即为有效的盘点修正表。
否则信息部将有权不予修正。
更多精品文档学习-----好资料更多精品文档第五节盘点补亏盘点结束后，信息部制作最终盈亏数据报表，营业部根据盈亏报表，进行补亏。
1．实物补亏按正常的进货流程，制作手写的进货单收货，在备注栏中注明“实物补亏，不结算”字样，流程按正常票据流程传递，票据联交到财务部进行抵亏。
2．扣款补亏若是以扣款形式补亏的厂商，营业人员只需填写规范的扣款申请，经过厂商确认签字后，在扣款项中注明“盘点补亏”字样原因，凭事务部人员已扣款签字的复印件，交到财务部进行抵扣。
3.责任人扣款财务部根据信息部提供的最终盈亏数据报表，扣除营业部提供有效的补亏票据，进行相关人员扣款。
学习-----好资料更多精品文档第六节第七节盘点分析针对专柜终算结果进行盘点结果分析，针对盘点错误进行检讨、丢失商品展开管理的行动计划，防止再次发生同类损耗。
超市百货盘点培训试题一、填空题（每题5分，共30分）1、盘点流程中的盘点总则要求真实、准确、完整、清楚、高效、团队精神。
（每错一空2分，全错5分）2、在盘点准备工作中，盘点单的准备要求数量充足、盘点单无破损、盘点单整洁。
