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项目基础管理类隐患排查清单

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11 基础管理类隐患排查清单

11 基础管理类隐患排查清单
√
√
√
26
安全教育
建立安全培训、教育制度。
√
√
√
27
新入场工人进行三级安全教育和考核。
√
√
√
28
明确具体安全教育内容。
√
√
√
29
变换工种时进行安全教育。
√
√
√
30
进行年度教育培训和考核。
√
√
31
应急救援
制定安全生产应急预案。
√
√
√
32
建立应急救援组织、配备救援人员。
√
√
√
33
配置应急救援器材。
√
√
√
√
√
√
18
安全技术交底
采取书面安全技术交底。
√
19
按分部分项进行技术交底。
√
20
交底内容全面、针对性强。
√
21
交底履行签字手续齐全有效。
√
22
安全检查
建立安全检查（定期、季节性）制度。
√
√
√
√
23
并留有定期、季节性安全检查记录。
√
√பைடு நூலகம்
√
24
事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施
√
√
√
√
25
对重大事故隐患整改通知书所列项目按期整改和复查。
√
√
11
按考核制度对管理人员定期考核。
√
12
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中制定安全措施。
√
√
√
13
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案。
√
√

附录B：基础管理类隐患排查清单

附录B：基础管理类隐患排查清单
√
√
√
√
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。
√
√
√
√
建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
√
√
√
√
12
隐患排查治理
制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。
√
√
√
√
按规定开展事故隐患治理工作。
√
√
√
√
根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
√
√
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。
√
√
按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。
√
√
对安全生产资料实行档案管理。
√
√
5
安全教育培训
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
√
√
√
√
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
√
√
√
√
定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。
√
√
√
√
对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
√
√
√
√
工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
√
√
√
√
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单
5
……
6
……
1注：注：1.排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
2注：2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
......
设备
电气
…
车间级
公司级…Biblioteka ……………
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
1
生产经营单位资质证照
2
安全生产管理机构及人员
3
安全生产责任制
4
……

基础类隐患排查清单

基础类隐患排查清单

12 安全出口
（√）
（√）
（√）
（√）
电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号，外壳无裂 13 防爆防雷防静电 缝、损伤，电机不得漏油 粉尘爆炸危险场所电气设备应进行保护接地，除尘系统的风管不得 作为电气设备的接地导体 燃爆性粉尘场所电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔 洞应采用非可燃性填料严密堵塞。 在粉尘爆炸危险场所作业前，要先检查各类仪器、仪表、装置是否 正常，并将检查情况如实记录；粉尘除、排尘系统的排风风机运行 要先开启（运行 10 分钟）后停止（作业完全停止后运行10 分钟） 。 企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、 内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生 的生产安全事故。企业应妥善保护事故现场以及相关证据。事故报 告后出现新情況的，应当及时补报。
（√） （√） （√） （√） （√）
（√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√）
14 作业安全
（√）
（√）
（√）
（√）
15 事故调查报告
（√）
（√）
1
安全生产管理机 构 教育培训
是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员 安全管理人员是否有任命文件 安全生产管理人员每年应参加继续教育
2
3
生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动 向适应的安全生产知识和管理能力。 按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关 规定和要求。 开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等 安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。 每日召开班前会，对从业人员进行班前教育 是否组织制定安全生产规章制度和操作规程制定的安全生产管理制 度应当涵盖安全生产法及其他法律、法规中规定的制度，制度中还 安全生产规章制 应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。 度 每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章 制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。 工作服、上岗证是否佩戴齐全，

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
……
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
生产经营单位资质证照
安全生产管理机构及人员
安全生产责任制
……
……
……
注1：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门பைடு நூலகம்、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。

附录B_基础管理类隐患排查清单

附录B_基础管理类隐患排查清单
√
√
√
√
按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。
√
√
√
√
按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育。
√
√
√
√
6
安全投入
按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投入等。
√
√
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
√
√
按规定缴纳足额保险费。
√
√
7
相关方管理
对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合格资质。
√
√
√
√
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。
√
√
√
√
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
√
√
√
√
8
重大危险源管理
按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。
√
√
√
√
√
word格式编辑基础管理类隐患排查清单排查项目排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查季节性检查节假日检查日常检查岗位自检电气设备检查消防检查重大危险源及特种设备机械设备检查综合性检查综合性检查季节性检查节假日检查每天班组每天岗位员工每月一次电工每月一次厂级每月一次厂级每月一每季度一次公每季度一次厂资质证照按规定取得合法的营业执照食品生产许可证
每月一次/厂级
每季度一次/厂级
节假日前/厂级
1
资质证照
按规定取得合法的营业执照、食品生产许可证。
√
√
按规定取得消防验收（备案）文件。

基础管理类隐患排查清单-A4

大事故隐患的治理情况进行评估，并报安全监管部门审查同意。
建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发， 17 符合法律法规。
设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人 18 批准的机构成立正式文件；人员任命文件。
主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职 19 业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经考核合格； 劳 动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训。
20 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。
委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因 21 素检测。
组织作业人员进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康 22 检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。
与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危 23 害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。
编号
排查项目
序
号
基础管理类隐患排查清单
排查内容与排查标准
排查内容与排查标准
日常排查
岗位 （班 组）级
车间级
专业 排查
专业 级
综合排查
矿区 级
公司 级
1
证照
1 依法取得营业执照、安全生产许可证、采矿许可证，真实合法，并在有效期内。
H
H
依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全生
9 全员培训: 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于 20 小时。 特种作业人员: 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培

建筑施工安全生产基础管理类隐患排查清单

施工企业安全生产基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专项检查
综合性检查
季节性检查
重大活动及节假日检查
事故类比检查
复工前检查
每半年/企业
每季度/企业每周/项目部每季Fra bibliotek/企业、项目部
/企业、项目部
/企业
/项目部、施工班组
1
安全生产责任制
建立完善安全生产责任制。
√
√
√
2
安全生产责任制经责任人签字确认。
34
进行应急救援演练。
√
√
√
35
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全有效。
√
√
√
36
签定安全生产协议书。
√
√
√
37
分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
√
√
√
38
分包单位按规定建立安全组织、配备安全员。
√
√
√
39
持证上岗
经过培训合格后从事特种作业。
√
√
√
40
持操作工证上岗。
√
√
√
41
生产安全事故处理
√
√
√
26
安全教育
建立安全培训、教育制度。
√
√
√
27
新入场工人进行三级安全教育和考核。
√
√
√
28
明确具体安全教育内容。
√
√
√
29
变换工种时进行安全教育。
√
√
√
30
进行年度教育培训和考核。
√
√
31

01现场管理类隐患排查治理清单

压风放水时必须侧对阀 门口
检修前检查管道内是否 有余压,确认并泄压后 进行作业
焊机使用、存储场所清
洁、干燥，无严重粉
尘，周围无易燃易爆
50
作业 活动
检维 修作
业
4
设备
工装 电焊作业
维修 50 器具 未佩戴劳
班
维修 保用品
物；操作人员使用前或 定期进行检查；电焊作 业必须佩戴绝缘鞋、焊
工手套，使用电焊面
16
作业 活动
熔炼 作业
3
热加 车间
16
铝水 转注
铝液飞溅
叉车前叉进行锁紧
设立规定注入作业区 域，平稳浇注
17
作业 活动
铸造 作业
3
热加 车间
17
扒渣 、舀
铝
工具潮湿
工具设立在保温炉边悬 设立安全警示标识；作 挂，位置高于地面30㎝ 业前工具进行烘烤除湿
18
作业 活动
铸造 作业
4
铸造 工序
18
模具 装配
动
63
作业 活动
加工 后序 作业
4
加工 前序
63
钻孔
戴手套、 围巾操作
64
作业 活动
加工 后序 作业
4
加工 前序
64
钻孔
直接用手 清理铝屑
65
4
熔炼 工序
2
上料
铝锭、回 炉料超出 料斗
上料装置护笼入口处设 置高度限制；装料料斗 限制超出高度20cm
建立熔炼上料作业安全 操作规程
3
作业 熔炼 活动 作业
4
熔炼 工序
3
上料
料斗上升 时滑落
安装提升机过载保护装 提升电机、减速机、链

基础管理隐患排查清单

安环科
11
职业卫生
职业卫生
是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。
《职业病防治法》第16条
安环科
是否按规定告知职业病危害。
用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
安环科
5
风险管控
（1）是否建立了风险管控机制；
（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；
（3)是否对风险点进行公告警示。
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条
安环科
是否如实记录安全生产教育和培训情况。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第25条
7
危险作业
是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。
生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
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组建安全生产领导小组
否
否
是
4
安全生产责任制
建立完善安全生产责任制。
否
否
是
5
安全生产责任制
安全生产责任制经责任人签字确认。
否
否
是
6
安全生产责任制
制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）O
否
否
是
7
安全生产责任制
按规定进行安全责任目标分解。
否
否
是
8
安全生产责任制
建立安全生产责任制和责任目标的考核制度
否
是
否
49
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志。
是
是
否
50
安全标志
绘制现场安全标志布置总平面图。
否
否
是
51
安全标志
按部位和现场设施的改变调整安全标志。
是
是
否
52
安全标志
设置重大危险源公示牌。
否
否
是
53
安全生产管理档案
安全生产检查记录。
否
是
否
54
安全生产管理档案
安全生产奖惩记录。
否
是
劳动保护用品配备和管理制度。
否
否
是
15
安全生产管理规章制度
消防管理制度。
否
否
是
16
安全生产管理规章制度
值班制度。
否
否
是
17
安全生产管理规章制度
安全资金保障制度。
否
否
是
18
安全生产管理规章制度
安全生产奖励和惩罚制度。
否
否
是
19
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中制定安全措施。
否
否
是
20
施工组织设计及专项施工方案
否
否
是
9
安全生产责任制
按考核制度对管理人员定期考核。
否
否
是
10
安全生产管理规章制度
安全生产教育与培训制度。
否
否
是
11
安全生产管理规章制度
安全生产检查及事故隐患排查制度。
否
否
是
12
安全生产管理规章制度
安全生产例会制度。
否
否
是
13
安全生产管理规章制度
生产安全事故报告和处理制度。
否
否
是
14
安全生产管理规章制度
否
55
安全生产管理档案
安全生产会议记录。
否
是
否
56
安全生产管理档案
工作社会保险缴纳记录。
否
否
是
57
安全生产管理档案
事故管理记录。
否
是
否
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案。
否
否
是
21
施工组织设计及专项
按规定对专项方案进行专家论证。
否
否
是
施工方案
22
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计、专项方案经审批许可。
否
否
是
23
施工组织设计及专项施工方案
安全措施、专项方案针对性强或设计计算准确
否
否
是
24
施工组织设计及专项施工方案
按方案组织实施。
否
否
是
25
安全技术交底
采取书面安全技术交底。
是
是
否
26
安全技术交底
按分部分项进行技术交底。
是
是
否27安全技术交底交底内容全面、针对性强。
是
是
否
28
安全技术交底
交底履行签字手续齐全有效。
是
是
否
29
安全检查
按安全生产及事故隐患排查制度进行安全检查，并留存记录。
是
是
否
30
安全检查
事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施
进行年度教育培训和考核。
否
否
是
37
应急救援
制定安全生产应急预案。
否
否
是
38
应急救援
建立应急救援组织、配备救援人员。
否
否
是
39
应急救援
配置应急救援物资。
否
否
是
40
应急救援
组织应急救援演练，并进行评估和总结。
否
否
是
41
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全有效。
否
否
是
42
分包单位安全管理
签定安全生产协议书。
项目基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容及标准
项目检查
企业检查
每周
每月/季度
专项检查
1
安全生产管理机构及人员
按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定和执行工作制度和例会制度等。
否
否
是
2
安全生产管理机构及人员
按规定配备安全生产管理人员，并按要求配备安全工程师.
否
否
是
3
安全生产管理机构及人员
否
否
是
43
分包单位安全管理
分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
否
否
是
44
分包单位安全管理
分包单位按规定建立安全组织、配备安全员
否
否
是
45
持证上岗
持操作工证上岗。
是
是
否
46
持证上岗
经过培训合格后从事特种作业.
是
是
否
47
生产安全事故处理
生产安全事故按规定进行报告。
否
是
否
48
生产安全事故处理
对事故进行调查分析总结，制定防范措施。
是
是
否
31
安全检查
对重大事故隐患整改通知书所列项目按期整改和复查。
是
是
否
32
安全培训与教育
新入场工人进行三级安全教育和考核。
是
是
否
33
安全培训与教育
明确具体安全教育内容。
是
是
否
34
安全培训与教育
变换工种时进行安全教育。
是
是
否
35
安全培训与教育
采用新技术、新工艺、新设备、新材料时进行教育
是
是
否
36
安全培训与教育