内蒙古圣华新药业有限责任公司GMP文件
目的：建立内包材进入洁净区的脱包清洁程序，防止交叉污染
范围：内包材料
责任：物料员、工段长、QA中控员
内容：
进入洁净区的内包装材料、容器及工具均需清洁，采取有效的消毒措施后进入洁净区。程序如下：
1.物料员在处理区，用擦布擦拭外皮至无尘，或剥去受污染的外皮，换洁净容器盛装。
2.物料员开启缓冲室进料门（出料门关闭），内包材或容器具（物料员不得进入缓冲室），将“领料单”附在所送的物料上，关闭进料门，离开车间。
3.物料员开启紫外灯，灭菌30分钟，填写“紫外灯使用记录”。
4. 物料员开启缓冲室出料门（进料门关闭），取出物料，按照领料单称量，签字。称量领取的物料附上“物料卡”，剩余的物料密封完好后，送回缓冲室，关闭出料门。并将已签字领料单（留第三联附于批记录中）退回。（物料员不得走出缓冲室）。
5.物料员将剩余物料，用专用车送回，交库管员复称。
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物业公司保洁员作业流程及标准 一、楼厅大堂 1、清洁范围 大堂的地面、墙面、台阶、天棚、宣传牌、消防设施、灯具、装饰画。 2、清洁作业程序 （1）每日清理大堂两次（7：45－8：15；13：30－14：00），每两小时巡查一次。 （2）用拖把拖掉大堂地面尘土和污迹，循环清扫。（拖把不易过湿，拖擦后，放置“小心地滑”标示牌） （3）用湿抹布拧干后，擦抹大堂门窗框、消防设施、指示牌等公共设施，每日一次。 （4）每月用干抹布和不锈钢油轻抹不锈钢门，进行保养。 （5）每日用干净抹布擦拭门玻璃、窗一次。 （6）出入口的台阶每日清扫、托擦两次，每两小时巡查一次。 （7）每日擦抹开关一次。 3、清洁标准 （1）地面无烟头、纸屑、果皮等杂物，无污渍；大理石地面、墙身有光泽。 （2）公共设施表面无明显灰尘。 （3）门玻璃、窗，无水迹、手印、污迹。 （4）天棚目视无污迹、灰尘、蜘蛛网。 4、安全及注意事项 擦拭开关要用干抹布以防触电。 5、设施检查 全面检查大堂设施完好无损，如有损坏，记录上报管理员。
二、楼层通道 1、清洁范围 所有楼层通道地面、墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门。 2、清洁作业程序 （1）每天用拖把拖擦地面。（拖把不易过湿） （2）每周用抹布擦抹墙壁、踢脚线、防火门一次，开关、消防器材每日一次。 3、清洁标准 （1）地面目视干净无垃圾，并且无污渍，有光泽。 （2）墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门干净，无灰尘、污渍。 4、工作过程中应注意事项 擦地时地面不准过湿，以免造成人员滑倒。 三、电梯轿厢 1、清洁保养范围 电梯轿厢。 2、清洁作业程序 （1）先用兑有中性清洁剂的溶液抹不锈钢表面（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 （2）然后用干抹布抹净不锈钢表面上的水珠（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 （3）置少许不锈钢油于干抹布，对不锈钢表面进行拭抹（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 （4）每天用抹布擦拭轿厢内装饰板，用拖布托擦轿厢地面。 3、清洁保养标准 （1）每日擦拭、清扫一次，每月对电梯门壁打蜡上光一次。 （2）不锈钢表面无污迹、无灰尘，可映出人影（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。
1 / 35 临淄区餐饮具集中消毒单位卫生管理台帐 单位名称： 单位地址： 卫生管理员: 质量检验员： 临淄区卫生局卫生监督所 印制
目录 一、餐饮具集中消毒卫生规范 二、《中华人民共和国食品安全法》节选 三、食(饮)具消毒卫生标准（14934-1994） 四、卫生管理实施档案 （一）从业人员健康体检和卫生知识培训情况登记表 （二）物料采购验收记录 （三）设备(仪器)使用记录 （四）批生产记录表 （五）配送（销售）登记表 （六）餐饮具集中消毒单位生产信息月份报表 （七）包装效果抽检记录 （八）餐饮具自检报告 （九）生产车间清洗记录 五、物料采购索证材料 六、相关检测报告 七、卫生部门要求归档的相关材料 2 / 35
一、餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范 第一条为加强和规范对餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督检查工作，督促餐具、饮具集中消毒服务单位落实主体责任，根据《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》），制定本规范。 第二条卫生计生行政部门依法对餐具、饮具集中消毒服务单位实施监督检查时，适用本规范。 第三条监督检查应当遵循客观公正、公开透明、程序合法、规范高效的原则。 第四条对餐具、饮具集中消毒服务单位的监督检查内容： （一）作业场所； （二）清洗消毒设备或者设施； （三）生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂； （四）餐具、饮具的出厂检验； （五）餐具、饮具的包装标识。 第五条卫生计生行政部门应当督促餐具、饮具集中消毒服务单位建立自查制度、落实生产过程质量控制措施，提高餐具、饮具集中消毒服务单位卫生安全管理水平。 3 / 35
仓库卫生消毒操作要求 1.0目的 确保仓库环境的安全卫生，防止污染事故发生，保证产品的贮存条件符合要求。 2.0适用范围 包装材料库，成品库，原料科，辅料库 3.0职责 3.1各仓库仓管员负责本仓库内的清洗消毒。 3.2 消毒员专员（肖磊）负责消毒剂的配制和使用。 3.3仓库负责人负责责任区清洗消毒的监控。 3.4 质保部负责对清洗消毒过程及效果进行现场检查和检验。 4.0操作程序 4.1 地面消毒 4.1.1地面消毒剂及消毒方式和频次 各仓库清理好环境卫生后用84消毒液（84和水的配置浓度比为1：9）进行拖地，保证每周一次，由各仓库的仓管员负责。 特别注意包材仓库和车间连接处的废弃物存放区域的卫生消毒，该区域要求废弃物处理人员每日进行卫生清理后，用84消毒液进行拖地,包材仓库管理人员负责进行跟进。 4.2仓库熏蒸操作步骤： 4.2.1确保墙壁、地面、等清洁完成，并保持仓库相对较干燥； 4.2.2员工及需要撤出的设备工器具等全部撤离，以确保熏蒸过程中不开关门，也避免在熏蒸期间员工再次进入车间； 4.2.3准备工具、药品：烧杯，酒精灯，酒精架，石棉网，乳酸，水，打火机，防毒面具 4.2.4药品配置及均匀布点：用乳酸1000ml（可根据需要量调整）加等量水，使用酒精灯加热蒸发。消毒时最适相对湿度60～80%，低于60%效果下降。根据各仓库目前的面积，均匀布点，当乳酸在空气中浓度为0.04mg/m3时，经40s可杀灭绝大多数细菌。浓度低于0.003mg/m3时，杀菌效果降低。根据目前各仓库的面积和高度，测算出目前各仓库的布点和乳酸用量为：包材仓库4个点，成品仓库8个点（一库，二库各4个点）原辅料仓库8个点，每个点使用配置好的乳酸溶液400ML。 4.2.5点燃酒精灯后，关上大门，保持仓库密闭； 4.2.6乳酸熏蒸的时间控制在4-5小时，因为熏蒸时仓库密封，酒精灯有火源，所以在进行熏蒸过程中，各仓库管理员要确保仓库消防安全。 熏蒸完成后将仓库敞开半小时，第二天化验室对空间进行微生物检测，此后员工
包材回收程序 1 目的: 控制纸箱、吸塑、等包装材料的使用和回收利用过程，确保其正常的使用寿命和产品防护作用，提高纸箱的回收利用效益，保障回收数据的准确性及提升成本核算的准确度。 2 范围: 适用于本公司所有可回收的包装材料。 3定义:： 3.1、业务部负责在客户处回收本公司随产品交付到客户处的包装材料，并分类清点 整理，开出《包材回收表》注明回收包材种类，待一定批量后发回公司。（或业 务部所委托的外部包材回收公司）回收的包装材料；业务跟单员负责与客户就 回收事宜（合同、出库单、财务）进行核对、沟通、协商和确认。待包材回厂 后开单入库。 3.2、仓管员负责包材的收发、分类贮存；专项仓务负责回收包材的分类、整理和数据 清点，规格确认，并提报专项仓管对《包材回收表》进行签字确认，提报损坏或 可回收包材至业务处，仓库文员负责录入ERP系统。生管员负责统计分析包材回 收利用状况，并合理计划安排利用包装材料。 3.3、品保部负责回收包装材料的质量检验。 4、作业内容: 4.1、出货控制 4.1.1、仓管员在出货时，按照先进先出原则出货，并对相关包装材料的件数、数量、 编号等进行记录。 4.1.2、业务部应对随产品交付到客户端的包装材料的数量、规格、编号等进行统计， 并跟踪和监视包材在客户处的流向和使用情况，在客户使用完产品后及时对 包材进行回收整理和统计。 4.1.3、业务部待客户回收包装材料到一定数量后需联系客户将回收包材存放在指定 区域。待厂内司机或快递公司将包材拉回。 a 、业务部人员接客户包装材料退货通知后，需仔细核对包装材料是否与 交付之包装材料种类与数量是否与出库包装材料相符合。 b、厂内司机或快递公司需确认回收包材之相关质量，如有异常需和客户 当场确认。需保证回收包材之质量、标签、数量等相关信息。确认无 误后将包材材料运送回公司。 4.2、回厂包装材料的回收利用控制 4.2.1、货车司机或快递公司需将客人退货的包装材料及『』「包材回收表」同时 交给仓管员。便仓管员清点确认。
1. 目的：制定工艺用水系统（贮罐及其输送管道）清洗、消毒操作规程，用以规范其相应的操作。 2. 范围：本操作规程适用用水系统（供水站水处理工序对工艺用水贮罐及其输送管道）进行清洗和消毒的操作。 3. 责任：供水站负责人、水处理班长、岗位操作人员对本规程的实施负责。 4. 内容： 4.1 工艺用水贮罐、输送管道示意图 4.1.1 RO水贮罐及其管道示意图 4.1.2 纯化水贮罐及其输送管道示意图
排放阀纯化水泵 4.2 RO水贮罐及其输送管道清洗操作 4.2.1 关上RO水贮罐排放阀，关闭送水阀，打开回水阀，往RO水贮罐内注入1吨温度30～40℃，浓度1%的NaOH溶液，启动RO水泵循环30分钟。 4.2.2 关闭RO水泵，打开RO水贮罐排放阀，直至NaOH溶液排尽。 4.2.3 关闭RO水贮罐排放阀，打开回水阀，往RO水贮罐内注1吨饮用水，启动RO 水泵，循环10分钟。 4.2.4 关闭RO水泵，打开RO水贮罐排放阀，直至饮用水排尽。 4.2.5 重复4.2.3和4.2.4三次，最后一次取罐内清洗水样测其PH值应为中性，如不合格重复4.2.3和4.2.4项操作直到合格为止。 4.2.6 关闭RO水贮罐排放阀,往RO水贮罐内注入1吨RO水,启动RO水泵，循环10分钟。 4.2.7 关闭RO水泵，打开RO水贮罐排放阀，直至RO水排尽。 4.2.8 重复4.2.6和4.2.7两次，最后一次取罐内水样其pH值应为 5.0~7.0之间，电导率≤50μs/cm，如不合格重复4.2.6和4.2.7项操作直至合格为止。 4.2.9 将RO水贮罐呼吸器取下用75%乙醇浸泡10分钟，用纯化水冲洗干净，然后重新安装到纯化水贮罐上。 4.2.10 清洗结束后，做好清洗记录。
保洁工作流程及标准 一、办公区域保洁工作流程及标准 （一）工作流程 1、检查：进入办公区域后，先查看有无异常现象、有无已损坏的物品。如发现异常，应先向主管上级报告后再作业。 2、清倒：清倒烟灰缸、字纸篓、垃圾桶。在倒烟灰缸时要检查烟头是否完全熄灭。清倒字纸篓、集中垃圾袋时，应注意里边有无危险物品，并及时处理。 3、擦抹：从门口开始，由左至右或由右至左，依次擦拭室内家具和墙壁等。毛巾应按规定折叠、翻面。擦拭每一件家具时，应由高到低，先里后外。抹墙壁时，重点擦拭墙壁饰物、电灯开关插座盒、空调风口、踏脚板、门窗、窗台等。大幅墙面、天花等的清洁为定期进行，也可穿插在日常保洁中进行(如每天抹一间或一面)。 4、整理：台面、桌面上的主要用品，如电话、台历、台灯、烟灰缸等抹净后，应按客户习惯的固定位置放好。如发现局部脏污仍需及时处理。 5、更换：收换垃圾袋。 6、推尘：按照先里后外，先边角、桌下，后大面的程序序进行推尘作业。椅子等设备挪动后要原位摆好。发现局部脏污应及时处理。 7、关闭：清洁结束后，保洁人员退至门口，环视室内，确认质量合格，然后关灯、锁门。 （二）清洁标准 1．窗台、墙面、无尘土、无污迹、无擦痕。 2．地面无垃圾、地角线无尘、无污迹、边角隐藏处无垃圾、积尘、无发丝。3．门、隔断无污迹、无擦痕、无手印。 4．清洁频次2次/天，检查2次/天 二、卫生间保洁工作流程及清洁标准 （一）清洁工作流程 1. 进入卫生间前将工作告示牌放在在门前，打开门窗通风。 2. 蹲便池、小便池要先用夹子夹出大小便器里的烟头杂物，然后在冲水，倒入洁厕剂，泡一会儿，洗完面盆后再用便池刷刷洗。蹲便池、小便池内四周表面及外部表面均要清洗，检查冲水是否正常，有没有堵塞。
胶箱回收、清洁作业流程 目的：为规范公司的仓储管理，加强对包材出入的有效监控和精确统计，提高包材的有效利用率，降低包材成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对包材出入库程序实行如下制度： ?范围：适用于公司所有包材库存、内部周转、外发、出货及其它使用管理。 工作职责： 、计划部根据生产需求用量及仓库提供库存量进行申购。 ?、生产部负责领料、返回单据作业。 、仓库负责收货、入库、发货、报缺、整理、储存、盘点等作业。 、有管理部人员负责胶箱回收及胶箱整理、清洗、打包。 工作内容： 、库存量管控 、合理化运用包材仓实际空间，将所有物料先行汇总，根据实际空间进行划分具体区域如：栈板、胶箱、纸箱、刀卡、气泡袋等现场耗用包材。 ?、包材仓库所有物料按指定区域进行摆放，并根据生产每周期用量，仓库设定最低和最高库存量。未达到预警库存时，严禁申购过多物料积压库存。 ?、包材回收管理： ?? 、成品胶箱收、发事项： ●成品仓根据每日出货明细，核算准确胶箱及包材数量，交予仓库账务员进行统计作业。 ●成品出货时，由仓库叉车司机进行装车前进行胶箱统计，每日交予仓库主管进行电子档 核对。 ●司机由客户端带回胶箱，并由客户仓管开具胶箱回收单，确认规格、数量后签字。 ●司机到厂后由叉车司机对应单据进行数量确认，并将胶箱卸货至指定区域，登记手工台
账到货数量。 ●包材仓管根据叉车司机拉取胶箱与回收单进行核对入库、整理、储存。并将回收单交予仓库文员做系统登记。 ●每周叉车司机将统计表单交予仓库主管，由仓库主管查看文员录入数据进行核对。 ●每周由仓库文员将本周内统计发出及回收胶箱数量以邮件方式发送至客户端，由客户仓库确认后扫描至我司仓库。如有数量差异原因及时反馈至仓库主管，仓库主管需在正常两个工作日内调查清楚并回复文员。 ???、供应商包材收、发事项： ●每日仓库根据计划部外协发货，并由计划部提供产品所需包材数，由仓库包材库管员按实物发放，并由外协提货司机签字确认。 ●公司内部送货至供应商或自提货物均由叉车司机进行统计胶箱及包材数量， ●每日回收胶箱由叉车司机进行统计确认，并将胶箱卸货至指定区域，每周提供报表交予仓库主管，由主管进行核对。 ●包材仓库及发货人员每日对发出及回收包材进行确认，将单据交予仓库文员进行录入。 、包材内部周转管理： ●生产部门根据生产计划下达生产排程，生产车间根据每日生产量至仓库领用包材，生产单位以领料单形式之仓库领用，包括：胶箱、隔板、刀卡、纸箱及栈板。 ●包装车间加工同时每日需将半成品胶箱以入库单形式退回仓库，由仓库人员进行签收确认，并及时登记手工台账。 ●冲压及二次加工车间每日应根据生产计划计算胶箱用量，与前一日以领料单形式提交仓库进行领料。 、包材储存防护管理： ●根据包材物料属性，生产耗用量大小，使用频率等进行分类存放，实行定点、定位、定量存放，并根据以上设定最低及最高库存量。 ●所有包材物料标识明确，标识朝外，遵守上小下大、上轻下重原则进行合理叠放、立体式摆放，节约空间。仓储物料严格依照仓区平面规划入库归位。 ●仓库必须做好仓区?十二防?和?三远离?工作。仓库十二防：?防火，防盗，防潮，防锈，
哈药集团生物工程有限公司 标准操作规程 目的：建立清洁工具的清洁消毒标准操作规程，保证工艺卫生，防止污染和交叉污染。 范围：适用于制剂一车间清洁工具的清洁消毒。 责任：车间工艺员负责起草本程序，按本程序对相关人员进行培训，并对实施情况进行检查。各相关岗位操作工应严格按本程序操作。岗长、工段长要保证岗位操作人员按本程序进行操作。制剂一车间主任负责对本规程的实施进行监督。QA检查员负责对本程序中的质量控制项进行检查。 程序： 1.各区域所用的清洁工具 一般生产区使用的清洁工具 塑料盆、抹布、拖布、水桶、清洁布、毛刷、塑料笤帚、撮子、废物贮器。 D级洁净区使用的清洁工具 万用拖布、丝光毛巾、不锈钢盆、不锈钢撮子、擦玻璃器、毛刷。 C级洁净区使用的清洁工具 万用拖布、不锈钢盆、丝光毛巾、丝光绢布、擦玻璃器、不锈钢撮子。B级和A级洁净区使用的清洁工具
不锈钢拖布、不锈钢盆、不锈钢撮子、丝光绢布。 洁净区不同部位丝光毛巾的区分 擦拭设备用白色丝光毛巾，擦拭地面用蓝色丝光毛巾，擦拭墙面及顶棚 用粉色丝光毛巾，或者使用毛巾上印字所规定的擦拭部位。 洁净区不同部位丝光绢布的区分 擦拭设备用白色丝光绢布，擦拭地面用蓝色丝光绢布，擦拭墙面及顶棚用粉色丝光绢布，或者使用绢布上印字所规定的擦拭部位。 2.清洁剂和消毒剂 清洁剂：一般生产区为洗涤剂，洁净区为%氢氧化钠溶液和洗涤剂。 消毒剂：%新洁尔灭溶液、75%乙醇溶液。（为防止产生耐药菌，消毒剂要每月轮换使用） 3.清洁方法及频率 一般生产区使用的清洁工具 拖布、抹布、塑料笤帚每次用完后用清洁剂搓洗干净，再用饮用水反复漂洗干净，晾干置于指定位置存放、备用。不锈钢盆、撮子冲洗干净，倒置存放。 D级洁净区使用的清洁工具 丝光毛巾每天或每班使用后，用清洁剂清洗干净，再用纯化水反复冲洗掉清洁剂的残留物，拧干后晾干，置于指定位置存放、备用。其它清洁工具使用后，用纯化水冲洗干净，干燥后置于指定位置存放、备用，不锈钢盆、撮子倒置存放。 每周生产结束，对清洁工具进行清洁后，需要对其进行消毒。丝光毛巾清洁后要用消毒剂浸泡15分钟，拧干后晾干，置于指定位置存放、备用。其它清洁工具清洁后再用消毒溶液清洗，干燥后置于指定位置存放、备用。 C级洁净区内使用的清洁工具 处理设备的白色丝光绢布每天用完后，要在两小时内用清洁剂清洗干净，
办公室保洁作业标准及流程 保洁工作标准 保洁主要任务是负责整个办公区域的保洁工作，即前台、独立办公室、公共办公区，休息室、卫生间等区域的保洁，保证办公环境的整体清洁水平达到标准。1．保洁工作目标与工作职责 1.1 负责公司办公区域保洁工作，保证办公区域内清洁卫生。 1.2 根据办公区域实际情况，制定保洁方案，合理配置人员，控制物耗，降低成本。 1.3 刻苦钻研业务知识，提高服务技能。 1.5 完成领导交办的其他工作。 2.2保洁员工作范围与职责 2.2.1 保洁员工作范围 2.2.1.1 按清洁程序清洁指定区域内的卫生工作，并保证清洁质量。 2.2.1.2 每日清洁工作完毕，需做好设备的清洁和归位存放工作。 2.2.1.3 掌握一般清洁机械的使用保养知识并注意合理控制清洗药剂的使用，掌握清洁用品消耗情况并及时补充，杜绝浪费。 2.2.1.4 掌握一般清洁药水的基本性能和配兑比例。 2.2.1.5 及时申报所属区域内相关的需维修项目。 2.2.1.6 完成主管临时指派的工作，并保证工作质量。 2.2.1.7 及时报告所属区域内的安全及事故隐患。 2.2.2.5 树立公司形象，维护公司利益，文明礼貌服务。 2．保洁员文明服务用语规范 4.1 目的 规范保洁员文明服务及用语规范，提升保洁员服务状态。 4.2 内容 4.2.1 （微笑）您好！早上好！下午好！晚上好！ 4.2.2 （微笑）您好！请问； 4.2.3 （微笑）您好！麻烦您一下； 4.2.4 （微笑）您好！我现在可以做清洁吗？ 4.2.5 （进入办公室或异性洗手间必须先敲门）对不起，我可以进来吗？ 4.2.6 （不能马上做的事情）对不起，请稍等，我马上来； 4.2.7 是，我马上转告他（她）； 4.2.8 （工作中不小心发生碰撞）对不起，非常抱歉； 4.2.9 （工作中需配合的）对不起，请稍让一下；谢谢，给您添麻烦了； 4.2.10 谢谢，非常感谢； 3．卫生操作标准 一、室内天花板、通风口、灯饰清洁保质量标准： 1）室内天花板、通风口、灯饰反光板等表面无灰尘、无污垢。 2）天花板四边及四角、百叶窗式通风口、灯饰内无蜘蛛网。
目的 确保包装材料清洗、消毒作业的有序管理，满足灌装所需包装材料卫生要求 范围 适用于本厂所有自有品牌产品、外加工产品内包装材料的清洗、消毒作业。 职责 生产部：清洗组负责包装材料的清洗、消毒。 质管部：负责对包材清洗过程监控，并抽检微生物指标。 内容 原则上使用的内包装材料应经过清洁，必要时经过消毒，如未对包材进行清洁消毒，需提供证据证实不影响产品的符合性。 消毒方法可采用以下方式中的一种或交替使用。 臭氧消毒 1 )采用气体消毒法（臭氧发生器）进行消毒处理：臭氧发生器所产生的臭氧，具有强氧化作用，可杀灭细菌、病菌，从而起到消毒包材作用。原则上: 金属材质和镀金镀银层包材未经少量试臭氧确认无侵蚀变质前不得大批量接触臭氧消毒。 2 ) 臭氧的包材，将经过预处理干燥、清洁的内包装材料敞开放入臭氧间，内包装材料之间应有间隙，并且离地、离墙10cm以上堆放。 3 ) 按臭氧消毒规程进行操作，包材在臭氧时，臭氧房需保证有一定的湿度，可以用容器装纯水放在臭氧房以保持其湿度。 4 )消毒时臭氧发生器实际发生的臭氧量应定期抽检，并记录于检测累计表中，使用车间应据此结果，计算相应开机时间，以确保消毒最低臭氧浓度。如：包材臭氧时间应控制在120分钟，并做好臭氧消毒记录。 5)消毒期间，包装材料消毒间内门外应挂有标牌，注明“消毒进行中及消毒时间”，消毒间应保持密闭状态，不得有人员进出，不能开启空调及门窗；生产人员应在无臭氧气味时才允许进入。
6）消毒完成后转入贮瓶间存放。 7）保持贮瓶间卫生，所有存放包材须离地存放，不得靠墙摆放。 8）贮包间包材贮存时间超过48小时应重新清洁消毒。 酒精消毒 1)消毒液的配制：根据内包材的数量配制75%的酒精溶液，一般适用于玻璃瓶，其它材质应先做小量的试验，确认酒精对包材无损坏。 2)消毒时间的确定：酒精浸泡方式应确保包材全部浸入酒精中，浸泡时间约10 ~15分钟.。 3)消毒程序：先用清水冲洗干净，再将其浸泡到酒精中10—15分钟。然后用纯净水冲洗干净确保无酒精残留，再烘干或风干。 包材清洗、消毒过程操作要求 挑选 清洗现场巡检根据生产日排程有序清理清洗包装材料，过程中严格执行质管部的质量标准。1）挑瓶（盖）工作人员应严格按材料的质量要求进行挑选作业，严格把关，把混装瓶，不合格瓶，缺口瓶、破碎瓶，脏污瓶，丝印有问题、划花瓶等挑出来，将划花，烫金不全或脱落的盖挑出来。 2）挑选出来的瓶（盖），报请现场巡检签名确定，次品填写好退料单退回包装材料存放区，集中退货或作报废处理。 3）挑瓶人员要提高岗位技能，精心挑选，爱护材料，无论是正品、次品，都要做到轻拿轻放、摆放整齐。尤其是对于电镀包材格外小心。 吹瓶 1）经挑选后的包材，用周转框存放。 2）用汽枪对待清洁包材进行吹扫，吹扫时，瓶口向下。 3)吹扫后的包材，放在洁净周转框，转入下道消毒工序。 水洗 1) 此消毒方法适用于玻璃制品的消毒。经挑选合格的待洗包材，转入清洗间。 2) 槽1先将玻璃瓶用流动水清洗，尽量流尽自来水后放入清洗槽2中注满水再倒出，再放入槽3，注满水再倒出，倒扣码放在塑料框或盘中虑干水分。 3)清洗后包材放入洁净烘箱专用周转框，沥干水份。 4)包材放置时，注意，瓶口向下。
有限公司企业标准 Q/SPE G07076-2013 包装材料回收管理制度 2013-04-1发布2013-04-07实施 有限公司发布
前言 本标准的编制按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行。本标准为A版,第0次修改。 本标准一经实施，此前与本标准相违背的标准、条款即行废止，将严格按照本标准的规定实施。 本标准由浙江苏泊尔股份有限公司采购部归口并负责解释。 本标准由浙江苏泊尔股份有限公司采购部起草。 本标准主要起草人：
包装材料回收管理制度 1目的 为规范铁笼框、钙塑箱、防静电包材、胶箱、纸箱、吸塑、气泡袋等包装材料的使用和回收利用过程，确保其正常的使用寿命和产品防护作用，提高包装材料的回收利用效益，保障回收数据的准确性及提升成本核算的准确度。 2范围 本制度适用于具有包装材料回收要求的供应商的包材送货及回收的所有活动； 3规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/SPE G15002 文件控制程序 Q/SPE G15003 记录控制程序 4 定义 4.1 回收率: （单位时间内的包材）回收总数÷（初期库存数+送货总数-现有库存数）×100%。 4.2 包材回收组：特指公司制造部指定的回收外购物料包装材料的一组成员。 4.3 单位时间：本制度定义的是包材回收数据计算周期（每月16号起至下月15号止）。 5 职责
物控部：1、配件仓的仓管员负责统计供应商的初期包材库存数，核算各包材的库存数量； 2、统计单位时间内供应商的送货数量，并核算出各包材的送货总数。 制造部：1、包材回收组成员负责统一收集各生产线空的包装材料； 2、对需回收的包材分类整理后及时入库，不需回收的丢到垃圾房内； 3、负责整理和保管还未退给供应商的包材，安排退货，与供应商对账并统计回收率； 4、制造部生产线组长、车间主任、经理等各级管理人员，监控生产线员工不能将需回收的 包材损坏和长期移作它用，同时监督回收组成员不得将需回收的包材丢至垃圾房。 采购部：1、收集有包材回收要求的供应商信息及回收内容并定期更新； 2、依照成本资料，核算各类包材的最低回收率； 3、监督制包材的使用、保管和回收的执行情况； 4、每月底向物控部、制造部及供应商公布包材回收情况。 垃圾房：1、监督制造部包材组成员，是否有将需回收的包材丢到垃圾房； 2、同时必须将夹杂的、个别误丢的需回收的包材拣出，并反馈给包材回收组。 供应商：1、定期到苏泊尔取回要回收的包材； 2、供应商可到苏泊尔与配件仓的仓管员共同盘点库存包材数量，并与退货的仓管员对账； 3、月初向苏泊尔采购部的相应策略采购员部提供包材回收率的数据。 6 工作程序
.洁净区清洁消毒标准操作规程
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哈药集团生物工程有限公司 标准操作规程 题目 洁净区清洁消毒 标准操作规程编号及版本号： SOP-PM-J0004-02 共5页 第1页 起草部门审核质管部审核 起草日期审核日期审核日期 批准生效日期 批准日期颁发部门质量管理部 分发部门制剂一车间 此文件替代： SOP-PM-J0004-01 目的：建立洁净区清洁消毒标准操作规程，保证工艺卫生，防止污染及交叉污染。 范围：适用于制剂一车间各级别洁净区的各个操作间、更衣室以及工艺走廊等处的清洁消毒管理。 职责：车间工艺员负责起草本程序。各洁净区岗位操作工应严格按本程序操作。岗长、工段长要保证岗位操作人员按本程序进行操作。车间工艺 员负责按本程序对相关人员进行培训，并对实施情况进行检查。质量 部QA检查员负责对本程序中的质量控制项进行检查。 程序: 1.D级洁净区的清洁消毒 1.1清洁频率和范围 1.1.1每天生产操作前、工作结束后各进行一次清洁；设备表面清洁后用消毒剂进行消毒，清除废物并清洗废物贮器，用纯化水擦拭墙面、门窗、地面、室内用具、清洁工具、手部消毒器、缓冲室及各更衣室的鞋柜及设备外壁的污迹。 1.1.2每周工作结束后，要对D级洁净区进行消毒一次。用纯化水和消毒剂擦拭室内所有表面，包括地面、废物贮器、地漏、灯具、排风口、顶棚、门把手、电话、开关等。
1.2清洁工具 万用拖布、丝光毛巾、不锈钢盆、不锈钢撮子、擦玻璃器。 1.3清洁剂和消毒剂 清洁剂：纯化水、0.1%氢氧化钠。 消毒剂： 0.2%新洁尔灭、75%乙醇溶液。注意，消毒剂每月轮换使用，防止产生耐药菌；消毒剂的配制及使用按《消毒剂配制及使用标准操作规程》（SOP-PM-J0005-02）规定执行。 1.4清洁消毒方法 1.4.1清洁消毒前要先对生产区内进行检查，检查有无上批遗留物，尤其注意设备用具下方等处。 1.4.2用纯化水擦拭一遍，必要时用0.1%氢氧化钠擦去污迹，然后擦去清洁剂残留物，尤其注意设备盲角，再用消毒剂擦拭洁净室内所有表面。 1.4.3清洁程序：先物后地、先上后下、先内后外、先拆后洗、先零后整。擦拭要有条理，要单方向进行，不可胡乱擦拭，最终将污物清理出去。擦拭时要注意丝光毛巾蘸取液体要适量，保持湿润即可，不要使消毒剂等液体流下。 1.4.4每天清洁完毕后检查各连接部位的密封措施是否有异常。 2.C 级洁净区的清洁消毒 2.1清洁频率和范围 2.1.1每天生产操作前使用消毒剂对C 级洁净区的各操作间、更衣室及洁净走廊进行一次清洁消毒，包括操作台面、门窗、墙面、地面、顶棚、清洁用具、手部消毒器、缓冲室及各更衣室的鞋柜、设备外壁等。尤其注意设备及物品下方盲角。工作结束后进行清场，对主要设备和台面进行清洁消毒。 2.1.2每周工作结束后，进行全面清洁消毒一次，用消毒剂擦拭室内所有表 面，包括地面、废物贮器、地漏、灯具、排风口、顶棚、门把手、电话、开关及设备内部可拆卸的部分。 题 目 洁净区清洁消毒 标准操作规程 编号及版本号： SOP-PM-J0004-02 共5页 第2页
4.3.2对地毯上特殊污渍用地毯去渍剂进行局部重点处，如有香口胶污渍或油渍可用去胶剂或去油剂，进行局部清除 4.3.3对洗地机安装电子打泡箱，电子打泡箱安装好后从清洁剂入口处装入适量的高泡地毯清洁剂，并倒入适量的清水稀释，最后拧紧清洁剂入口的盖子，以防电子打泡箱在运行过程中清洁剂的溢出。 4.3.4根据实际情况安装上多用接线板并与洗地机相接，起动洗地机的开关，根据从里至外的清洗顺序进行直线式重叠清洗 4.3.5清洗完后把洗地机放地角落，保洁员脱掉鞋子，起动吸水机把地毯上多余的泡沫按从里至外的顺序吸尽 4.3.6吸完泡沫后把吸水机放置在角落，再倒出电子打泡箱内多余的清洗剂并过一次水，再重新注入清水拧紧盖子。 4.3.7保洁员脱掉鞋子重新起动洗地机同第4。3。4 条一样把地毯过一次水 4.3.8地毯过一次水后可根据公司的实际情况铺上地毯布，在地毯四周放上工作警示牌，以防客人践踏 4.3.9待地毯干后再用吸尘机把地毯细致地吸地次尘昕 4.3.10所有工作完成后把吸水机内的脏水倒掉再用清水清洗吸水机并擦干机，把洗地机下的地毯刷进行清洗，清洗后把所有的工具收回工作间 4．4 地毯的保养 4.4.1日常吸尘：每日使用吸尘机吸走地毯表面的灰尘，以免灰尘日久沉积在毛纤维之中。最好使用滚动的刷子不但可以梳理地毯，而且可以刷起深处灰尘及较有粘性的尘垢，并吸除它。 4.4.2及时除渍：新的污渍最容易去除，所以必须及时清除，若等污渍干燥及渗透入地毯纤维中，则对地毯产生长期的损害，如茶渍、咖啡渍过一段时间后就无法清除。4.4.3定期的中期清洁：行人频繁的地毯，配备打泡箱，用干泡清洗法进行中期清洁，
包材管理办法 第一条目的 规范包材管理流程，明确包材备货、验收、存放、使用程序，确保包装材 料的质量。 第二条定义和范围 2.1定义： 包材：仓库产品包装成包裹出库时，在采购入库后除产品本身外所增加的 一切物件。 2.2范围; 适用于仓储部在库的中转箱和包装辅材、设计部设计的包装材料和不干胶、包装产品所有物件（包括标签，绳索，套袋）等。 第三条包材管理准则 3.1包材设计： a.包材应根据产品的特点和包装规格设计，应能够保证产品在贮存期和 运输的质量，与产品直接接触的容器、真空袋等的材质变更，必须经 过试验，确认与产品不起理化反应后，方可采用，包装材料的变更手 续与新包装物材的手续相同。 b.设计部新设计的包装应优先考虑库中已有的中装箱尺寸（见附件一）， 若有特殊规格，需提前通知到供应链管理中心相关部门。 3.2入库验收： 参照本标准第四条、第五条各类包材备货 3.3包材存放: c.不同的包材必须按其功能、规格的不同进行分类摆放，可分为以下几 类：礼盒外箱、不干胶、包装辅材和外中转箱 d.包材须放在专有的货架或托盘上，不允许直接摆放在地面 e.物料使用货架堆放时，必须支承稳妥，货架不得变形、扭曲，物料叠 放高度不等高于2.5米.
f.包装辅材（如标签等）必须用包装袋、中装箱包装完整，摆放在其固 定位置上。 3.4包材核查： a.仓储部负责每月1日、15日对在库包材进行核查，品控部辅助仓储部 进行核查，注意各类包材的卫生清洁程度 b.及时关注包材库存变化，提前进行补货 c.如发现包材受潮霉变、破损、鼠咬等现象时，应及时进行汇报。 3.5包材使用: a.包装物材使用分为包装部使用和其它部门领用 b.包装部领用：包装部由固定人员向仓储部领用，领用时仓储部人员需 及时记录包材的型号及数量。 c.其它部门领用：其它部门人员须在领用单完整的情况下向仓储部进行 包材领用。 d.包材的使用遵循先入先出的准则 3.6包材档案管理： a.所有包材都应建立档案（见附件二），编制编号并标示使用状态 b.中转箱和包装辅材档案由仓储部整理统计，品控部进行相关辅助。有 新的规格材料增加或去除已有材料规格时，档案列表上应及时增减。 c.产品不干胶和礼盒等档案由市场部负责，及时更新。 d.所有档案由市场部负责存档及维护。 第四条包材备货 1、包材新增备货流程：（中转箱及包装辅料除外） a.销售部向市场部提出包装需求 b.市场部设计新包装（外礼盒及内衬等）及打样 c.品控部确定包装可行性 d.市场部与销售部门确定备货数量,下单制作，并OA通知供应链 e.入库时设计部、仓储部进行数量、内容、质量检查，品控部根据档案 资料复查 f.仓储部入库 2、常规包材备货流程：
04.洁净区清洁消毒标准操作规程
哈药集团生物工程有限公司 标准操作规程 题目洁净区清洁消毒 标准操作规程 编号及版 本号： SOP-PM-J 0004-02 共5 页 第1 页 起草部门 审核 质管部审 核 起草日期审核 日期 审核日期 批准生效日期 批准日期颁发 部门 质量管理部 分发部门制剂一车间 此文件替代： SOP-PM-J0004-0 1 目的：建立洁净区清洁消毒标准操作规程，保证工艺卫生，防止污染及交叉污 染。 范围：适用于制剂一车间各级别洁净区的各个操作间、更衣室以及工艺走廊等处
的清洁消毒管理。 职责：车间工艺员负责起草本程序。各洁净区岗位操作工应严格按本程序操作。 岗长、工段长要保证岗位操作人员按 本程序进行操作。车间工艺员负责按 本程序对相关人员进行培训，并对实 施情况进行检查。质量部QA检查员 负责对本程序中的质量控制项进行 检查。 程序: 1.D级洁净区的清洁消毒 1.1清洁频率和范围 1.1.1每天生产操作前、工作结束后各进行一次清洁；设备表面清洁后用消毒剂进行消毒，清除废物并清洗废物贮器，用纯化水擦拭墙面、门窗、地面、室内用具、清洁工具、手部消毒器、缓冲室及各更衣室的鞋柜及设备外壁的污迹。 1.1.2每周工作结束后，要对D级洁净区进行消毒一次。用纯化水和消毒剂擦拭室内所有表面，包括地面、废物贮器、地漏、灯具、排风口、顶棚、门把手、电话、开关等。
1.2清洁工具 万用拖布、丝光毛巾、不锈钢盆、不锈 钢撮子、擦玻璃器。 1.3清洁剂和消毒剂 清洁剂：纯化水、0.1%氢氧化钠。 消毒剂： 0.2%新洁尔灭、75%乙醇溶液。 注意，消毒剂每月轮换使用，防止产生耐药菌；消毒剂的配制及使用按《消毒剂配制及使用标准操作规程》（SOP-PM-J0005-02）规定执行。 1.4清洁消毒方法 1.4.1清洁消毒前要先对生产区内进行检查，检查有无上批遗留物，尤其注意设备用具下方等处。 1.4.2用纯化水擦拭一遍，必要时用0.1%氢氧化钠擦去污迹，然后擦去清洁剂残留物，尤其注意设备盲角，再用消毒剂擦拭洁净室内所有表面。 题 目 洁净区清洁消毒 标准操作规程 编号及版本号： SOP-PM-J 0004-02 共5 页 第2页
清洁作业程序和标准 (一) 工作范围 底层到顶层的楼内公共区域和公用设施的清洁(不包括地下室、转换层、裙楼平台、天台)。 (二) 工作程序 l、时间：每天按保洁部具体规定时间执行。 2、早晨6：30（或7：00）起，对大堂及门口台阶地面，彻底清扫一遍后，用湿拖把拖两遍，再将干净的湿拖把用力拧干后再拖一遍；对于大理石地面用尘推拖净灰尘，然后用湿拖把拖去地面污迹。 3、清扫电梯轿箱内地板并用拖把拖干净，按《不锈钢的清洁保养》程序清洁电梯内壁然后喷香水。 4、上楼用扫把对各楼层通道及后楼梯台阶清扫一遍并将垃圾收集运到楼下垃圾屋。 5、清扫地面后，用干净的毛中逐层擦抹各层的防火门、电梯厅门、消防栓柜、玻璃窗内侧，灯具、楼梯扶手、墙面、管线、水表箱、各指示牌等公共设施，每周循环一次。 6、每周用拖把拖一次走道和后楼梯地面。 7、对污迹较重的走道地面和后楼梯台阶用长柄刷沾去污粉彻底刷洗。 8、下午13：00对首层大堂重点清理一次，擦拭电子对讲门和擦掉玻璃门上的手印、灰尘。 9、如宿舍区在楼内，还须对卫生间、食堂、活动室进行清洁。 10、楼梯天棚、转角扫尘，公共场所玻璃每月清刮一次。 (三) 清洁保养标准 1、目视地面干净无杂物、无污迹，大理石地面有光泽。 2、用干净纸巾擦拭墙面和各公共设施，无明显污迹。 (四) 安全注意事项 1、擦抹电器设施时，须用干毛巾以防触电。 2、擦外玻璃时，应两人配合并系好安全带。 三、楼道的清洁 (一) 清洁范围 楼道梯级、扶手、墙面、电子门、信报箱、配电箱、消防栓、消防管道、楼道门窗、楼道灯开关及灯具的清洁等。 (二) 作业程序 1、备扫把、垃圾铲、胶袋、胶桶、拖把各一只，从顶层至底层自上而下清扫楼道梯级，将果皮、烟头、纸屑收集于垃圾袋中然后倒人垃圾车；用胶桶装清水，洗净拖把，拧干拖把上的水，用拖把从顶层往下逐级拖抹梯级，拖抹时，清洗拖把数次。 2、备抹布一块，胶桶(装水)，自上而下擦抹楼梯扶手及栏杆，擦抹时，清洗抹布数次。
二次供水清洗消毒操作规程 （一）清洗消毒使用设备 1、清洗消毒剂：疾病防控制中心推荐使用的药剂（一般为含氯消毒药剂）。 2、清洗工具：清洁刷、除垢铲、水桶 3、防护用具：胶鞋、塑料手套。 （二）清洗消毒作业规程 1、清淤除垢 用抽水设备或使用泻水阀排掉积水，用消毒后的工具清洁池内淤泥及表面积垢。 2、精细清洗 开启进水阀，关掉泻水阀，用水枪和清洗工具对水池和供水设施进行清洗，然后排掉污水（清洗至少2次） 3、消毒 开启进水阀，往水池或水箱内注入清水，然后中入含氯消毒剂使其浓度达到100—200PPM，浸泡供水设施表面接触30分钟以上，以达到杀菌目的，然后放掉消毒水并用清水清洗。 4、储水并放入持续消毒器 开启进水阀放入市政供水并加入持续消毒器使其游离余氯达到0 5清理施工现场 清洗消毒施工结束后，及时清理二次供水设施周边环境确保其卫生整洁 单位（公章） 二〇一一年十二月十二日二次供水卫生安全管理制度 一、供水管水设专职人员管理，管水人员身体健康，无
任何卫生传染疾病，并且每年进行健康体检和卫生知识培训，持有健康合格证。 二、二次供水系统结构严密，楼顶水池入孔口处加盖上锁，地下水池边缘有高出池面50厘米的水泥围栏。 三、地下水池溢水孔、透气孔有防护网罩，排水管与下水道不得连接。 四、蓄水池每半年清洗消毒一次，除指写管水员或专业清洗人员外，其它人员不得参与水池清洗，清洗完毕后，建立水池清洗消毒记录，并接受卫生部门检测合格后方可使用。 五、管理人员定期对水池周围进行清扫，确保卫生整洁，供水设备房内禁存入杂物，禁止无关人员进入。 六、建立健全生活饮用水卫生管理档案，有关资料（卫生监督、监测等资料）需归档专人管理。 七、发生水事故进，及时向卫生、建设主管部门报告并协助调查处理。 单位（公章） 二〇一一年十二月十二日
保洁员作业流程及标准 时间:2009-11-19 15:27来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 44次 一、楼厅大堂 1、清洁范围 大堂的地面、墙面、台阶、天棚、宣传牌、消防设施、灯具、装饰画。 2、清洁作业程序 （1）每日清理大堂两次（7：45－8：15；13：30－14：00），每两小时巡查一次。 （2）用拖把拖掉大堂地面尘土和污迹，循环清扫。（拖把不易过湿，拖擦后，放置“小心地滑”标示牌） （3）用湿抹布拧干后，擦抹大堂门窗框、消防设施、指示牌等公共设施，每日一次。 （4）每月用干抹布和不锈钢油轻抹不锈钢门，进行保养。 （5）每日用干净抹布擦拭门玻璃、窗一次。 （6）出入口的台阶每日清扫、托擦两次，每两小时巡查一次。 （7）每日擦抹开关一次。
（1）地面无烟头、纸屑、果皮等杂物，无污渍；大理石地面、墙身有光泽。 （2）公共设施表面无明显灰尘。 （3）门玻璃、窗，无水迹、手印、污迹。 （4）天棚目视无污迹、灰尘、蜘蛛网。 4、安全及注意事项 擦拭开关要用干抹布以防触电。 5、设施检查 全面检查大堂设施完好无损，如有损坏，记录上报管理员。 二、楼层通道 1、清洁范围 所有楼层通道地面、墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门。 2、清洁作业程序 （1）每天用拖把拖擦地面。（拖把不易过湿） （2）每周用抹布擦抹墙壁、踢脚线、防火门一次，开关、消防器材每日一次。
（1）地面目视干净无垃圾，并且无污渍，有光泽。 （2）墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门干净，无灰尘、污渍。 4、工作过程中应注意事项 擦地时地面不准过湿，以免造成人员滑倒。 三、电梯轿厢 1、清洁保养范围 电梯轿厢。 2、清洁作业程序 （1）先用兑有中性清洁剂的溶液抹不锈钢表面（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 （2）然后用干抹布抹净不锈钢表面上的水珠（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 （3）置少许不锈钢油于干抹布，对不锈钢表面进行拭抹（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 （4）每天用抹布擦拭轿厢内装饰板，用拖布托擦轿厢地面。 3、清洁保养标准
胶箱回收、清洁作业流程 1.目的：为规范公司的仓储管理，加强对包材出入的有效监控和精确统计，提高包材的有效利用率， 降低包材成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对包材出入库程序实行如下制度： 2.范围：适用于公司所有包材库存、内部周转、外发、出货及其它使用管理。 3.工作职责： 3.1、计划部根据生产需求用量及仓库提供库存量进行申购。 3.2、生产部负责领料、返回单据作业。 3.3、仓库负责收货、入库、发货、报缺、整理、储存、盘点等作业。 3.4、有管理部人员负责胶箱回收及胶箱整理、清洗、打包。 4.工作内容： 4.1、库存量管控: 4.1.1、合理化运用包材仓实际空间，将所有物料先行汇总，根据实际空间进行划分具体区域如：栈板、胶箱、纸箱、刀卡、气泡袋等现场耗用包材。 4.1.2、包材仓库所有物料按指定区域进行摆放，并根据生产每周期用量，仓库设定最低和最高库存量。未达到预警库存时，严禁申购过多物料积压库存。 4.2、包材回收管理： 4.2.1、成品胶箱收、发事项： ●成品仓根据每日出货明细，核算准确胶箱及包材数量，交予仓库账务员进行统计作业。 ●成品出货时，由仓库叉车司机进行装车前进行胶箱统计，每日交予仓库主管进行电子档核对。 ●司机由客户端带回胶箱，并由客户仓管开具胶箱回收单，确认规格、数量后签字。 ●司机到厂后由叉车司机对应单据进行数量确认，并将胶箱卸货至指定区域，登记手工台账到货数 量。 ●包材仓管根据叉车司机拉取胶箱与回收单进行核对入库、整理、储存。并将回收单交予仓库文员 做系统登记。 ●每周叉车司机将统计表单交予仓库主管，由仓库主管查看文员录入数据进行核对。 ●每周由仓库文员将本周内统计发出及回收胶箱数量以邮件方式发送至客户端，由客户仓库确认后 扫描至我司仓库。如有数量差异原因及时反馈至仓库主管，仓库主管需在正常两个工作日内调查清楚并回复文员。 4.2.2、供应商包材收、发事项： ●每日仓库根据计划部外协发货，并由计划部提供产品所需包材数，由仓库包材库管员按实物发放， 并由外协提货司机签字确认。 ●公司内部送货至供应商或自提货物均由叉车司机进行统计胶箱及包材数量， ●每日回收胶箱由叉车司机进行统计确认，并将胶箱卸货至指定区域，每周提供报表交予仓库主管， 由主管进行核对。 ●包材仓库及发货人员每日对发出及回收包材进行确认，将单据交予仓库文员进行录入。