QC巡检记录表样板

现场QC的过程巡检记录汇总
客户：
订单号：
部门：口管部
产品名称 :
生产日期：
组别：
抽样数量
巡检结果
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
19:00--
检验项目
处理措施
判定
此表应如实，按时，具体检查项目。

判定合格记OK 不合格 NG
巡检不合格时，QC组长必须给出有效的处理措施。

并对处理结果进行确认。

说
3. 样品必须从不同员工的半成品中随机、分散地抽取
4.
必须要根据 MK签名认可的标准样和 Spec来核对和检测
明
5.
抽样方案依普通二级抽样方法进行
CRI=0 ,MAJ=1.0 ，MIN=2.5 抽样 20PCS（1.0: 收0退1 2.5:
收1退2）抽样 32PCS（1.0:
2.5: 收2退3）抽样 50PCS（1.0: 收1退2
2.5: 收3退4）抽样 80PCS（1.0: 收2退3 2.5: 收5退6）抽样 125PCS（1.0: 收3退4 2.5:
收7退
8）抽样 200PCS（1.0: 收5退6 2.5: 收10退11）必须结合《制程 QC检验标准》检查产品
QC签名 / 日期：审核 / 日期：批准 / 日期：
备注
1.0: 收1退2
4 2.5: 收7退。

义乌市***化妆品有限公司
香水车间 生产 护肤车间 单元
订单编号 巡检时间
班组：
抽检数量
pcs
序号 合格OK栏打√，不合格NG栏写数量
OK NG
1 料体外观、香型、色泽符合规定要求
2 锁口后轻微施力泵头不转动
3 泵/喷பைடு நூலகம்不挂料、雾化效果良好
4 灌装满度是否符合要求
5 净含量是否符合标准要求
6 气密性符合标准要求
员：
7 料体表面无肉眼可见杂质、异物
8 盖与瓶/管配合良好、松紧适宜
9 有无滑牙、歪头现象（泵头居中）
10 瓶体表面洁净美观
11 表面划伤、碰伤、麻点 12 喷码是否正确、字体清晰可识别
13 标贴平整、无歪斜、明显气泡
14 是否有标签贴错/漏贴标现象
15 是否有漏装产品现象
16 中盒有无混装、装反、倒装现象
17 纸箱使用正确、无破损、变形
18 装、封箱方式是否正确
不良处理记录：
制程检验（巡检）报表
品名/型号
批号
pcs
OK NG
pcs
OK NG
pcs
OK NG
pcs
OK NG
DYY/QR/QA-11
巡检日期
pcs
OK NG
pcs
OK NG
备 注
1.2小时必须巡 查2一.每次天以每上一；ITEM
检验
要有巡查，不可

质量部巡检表（非航）
检查时间： 区域 检查项目
检查人： 检查要求
审核人： 现场检查记录
厂 区
厂 区 环 境
更 衣 室 卫 生 间 维 修 间
更 衣 室
卫 生 间
维 修 间
设 施
生 产 车 间 出 入 口
清 洗 消 毒
工 管 作 理 服
人 员 检 查
厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐，厂区环境要整洁 卫生、无异味，厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬 尘 厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏 匿，非吸烟区不得发现烟头 垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生，厂 区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物 更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱 窗、家具整洁无积尘、无异味 个人更衣柜内不得有食物、药品等存放 更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施 更衣室张贴更衣流程图及管理规则 车间工作服、工作鞋不得进入卫生间 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 卫生间应干净无异味、无蚊蝇 卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手 消毒示意图 库房门上锁，并授权进入 室内干净清洁，工具摆放整齐 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 化学品受管控，无非允许使用化学品 设施完好无损 1、与外界相通的门帘完整无破损，相互重叠，不得距 离地面缝隙较大失去虫害防护功能 2、风幕运行正常 3、墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱 落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安 装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损 吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易 看到的位置 与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施 洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员 数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒 池、洗手液、消毒液、干手器或干手纸等（符合 GB14881规定），多人使用不影响出水量 水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好 配备无味洗手液 消毒液浓度，与标准相符 消毒液配制记录要与标准、实际相符 消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图 洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损 应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、 裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套 等，制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换， 并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功 能 进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指 甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、 项链、 耳环、耳钉、假睫毛等；检查发网、口罩佩戴等，员工 个人物品不得带入车间

客户：*** 型号： 生产单号： 编号:
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IPQC巡检记录
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