管理评审控制程序(IATF16949)
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版次：A/0
程序文件 批准日期：2021-06-10
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管理评审控制程序
编制： 审批：
实施
1
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修改记录
版本号 描 述 修订日期 修订人
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1.目的：
定期评价公司质量体系，并提出改进计划，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。
2.范围：
本标准适用于本公司管理评审会议的管理。
3术语：
引用ISO9000：2015、IATF16949：2016中的有关术语。
4.职责：
4.1总经理主持管理评审，并做出资源决策；
4.2 管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行；
4.3相关部门负责准备资料，并执行管理评审会议决议和改进措施计划；
4.4质量部 负责管理评审会议记录和相关记录的归档。
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5 流程图
步骤No 担当部门
人员 运作流程 形成文件/质量记录
支持文件/质量记录
1
2
3
4
5
5
管理者代表
各部门
总经理
总经理
管理者代表
质量部
←管理评审实施计划
←各部门工作报告
←各部门工作报告
→会议记录
→管理评审报告
→纠正预防措施报告
→管理评审追踪验证报告
←记录管理控制程序
准备文件资料
管理评审会议
管理评审输出
追踪验证
记录归档 管理评审计划
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6 内容
6.1评审计划：
6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审。
6.1.2评审人员原则上由总经理、公司领导、各部门第一责任人组成。
6.1.3总经理为评审组组长,主持管理评审会的召开。
6.1.4当确定出现下述情况时，适当增加评审频次：
公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
在公司外部或内部连续发生重大质量事故或质量明显下降等相关方投诉时；
当相关的法规、法律、标准及其它要求发生变更时；
顾客或第三方对企业进行质量体系审核时发现严重不符合项时。
6.1.5管理者代表安排评审日程及参加人员，提前一周编写“管理评审实施计划”，通知所有参加部门。
6.2准备文件、资料：
6.2.1管理评审准备资料职责分配表
序号 文件、资料 准备部门
1 以往管理评审决议和纠正措施执行情况 管理者代表
2 与质理管理体系有关的内外部因素的变更 管理者代表
2 内外部质量体系审核结果及关闭情况 管理者代表
3 产品审核报告、过程审核报告 质量部
4 质量目标达成汇总结果 各部门
5 不合格与纠正措施 质量部
6 过程绩效及产品和服务的符合性情况 各部门
7 监视和测量结果情况 各部门
8 顾客抱怨、退货及处理情况 质量部
9 外部顾客满意及内部员工满意反馈及改进情况 销售部
10 外部供方的绩效 采购部
11 资源的充分性 各部门
12 处理风险和机会所采取措施的有效性 生产部
13 改进的机会 各部门
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14 内外部不良质量成本 财务部
15 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性分析 项目工程部
16 设备维护目标的绩效评审 生产部
17 通过FMEA分析识别的潜在使用现场失效标识情况 生产部
18 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 生产部
19 反应计划 生产部
6.2.2相关部门按照5.2.1的规定在管理评审会议召开之前，分头准备好相应的管理评审文件、资料。
6.3管理评审会议：
6.3.1总经理主持管理评审会议，各部门经理按照会议议程发言和讨论；
6.3.2 总经理对以下各项内容进行评审；
6.3.2.1追踪上次管理评审决议和纠正措施执行情况；
6.3.2.2确认质量体系内、外审核结果；
6.3.2.3确认产品、过程审核结果；
6.3.2.4确认质量目标汇总结果，包括公司经营计划中的指标、质量目标、对顾客的退货、报怨情况管理数据的分析；
6.3.2.5追踪质量问题跟踪解决情况及纠正预防措施执行情况；
6.3.2.5确认部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案；
6.3.2.7对最终用户的现场失效及其他们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进。
6.3.3 行政管理部负责管理评审会议发言和讨论情况记录于“会议记录表”之中。
6.4管理评审输出：
6.4.1管理评审会议结束一周内，由管理者代表根据管理评审会议记录汇总、整理出“管理评审报告”、“纠正预防措施报告”。要考虑以下几方面的安排：
6.4.1.1质量、安全、环境方面考虑；
6.4.1.2质量体系运行结论需改进方面及计划；
6.4.1.3人员、时间、工作计划、资金等方面的安排。
6.5 追踪验证：
6.5.1 管理者代表负责落实、追踪、验证“管理评审报告”和“纠正预防措施”的执行；
6.5.2 在“管理评审报告”和“纠正预防措施”执行结束时，由管理者代表编制“管理评审
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追踪验证报告”。
6.5记录归档：
6.5.1“管理评审追踪验证报告”经总经理审批后，所有的管理评审记录由行政管理部按照《记录管理控制程序》归档。
7 关键指标
序号 指标名称 责任部门 计算方法 收集频率
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8 相关文件
8．1 《记录管理控制程序》
8．2《纠正预防措施控制程序》
9 相关记录
记录标识 记录名称 收集时间 保存期限 归档地点
****-QP-03-QR01 管理评审实施计划 随时 五年 管理者代表
****-QP-03-QR02 管理评审报告 随时 五年 管理者代表
****-QP-03-QR03 管理评审追踪验证报告 随时 五年 管理者代表
