IATF16949管理评审程序
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文件名称：管理评审程序 文件编号：HL/PD-04 版本号B/0第1页共4页
管理评审程序
1.目的：
通过对管理评审过程的有效控制,确保就公司方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。
2.范围：
本程序适用于公司质量管理评审过程。
3.职责：
3.1管理者代表负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档。
3.2各部门负责编制提交本部门质量管理体系运行报告。
3.3管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。
3.4总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。
4有关术语和定义：
无
5.管理评审工作流程：
序号 工作流程 工作说明 使用记录
5.1 管理评审策划
1.定期评审：每年11月至12月份管理者代表策划公司管理评审,形成《管理评审计划》），提交总经理批准。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。
2.不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化，以及其他影响顾客要求符合性的风险较大的情景总经理作出指示需要做管理评审时，管理者代表按总经理指示策划临时管理评审，评审计划要求同1。 《管理评审计划》
5.2 批准 管理者代表提交《管理评审计划》给总经理批准。 《管理评审计划》
5.3 管理评审通知 1.根据管理评审年度计划时间，管理者代表应在会议开始前半个月提前用《管理评审会议通知》通知各部门准备报告资料；
2.《管理评审会议通知》须明确管理评审会议议程以及报告顺序、报告内容、报告方式和负责报告部门等内容；
3.《管理评审会议通知》在发给各部门前须得到总经理批准。 《管理评审会议通知》 文件名称：管理评审程序 文件编号：HL/PD-04 版本号B/0第2页共4页
5.4 管理评审准备 1.各部门根据《管理评审会议通知》里的报告内容，准备本部门的报告资料；
2.报告资料要求数据化、图表化，并得到部门负责人的签字认可；
3.各部门经过部门负责人确认后的资料在会前3天交到管理者代表处，由管理者代表整理成会议报告资料。 《___部门/车间质量管理体系运行工作报告》
5.5 管理评审会议 1.行政部按管理评审通知和计划要求召集各部门相关人员（中层及以上）组织召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各项决议，行政部做好会议记录并形成《____年管理评审会议纪要》）。
2.关于“适宜性、充分性、有效性”的说明：
1）适宜性：体系的策划是否符合组织的实际情况；体系适应内外环境的能力，如：市场变化、顾客变化、汽车行业的标准变化、法律法规的变化，组织机构的变化，新技术新设备的引进等。
2）充分性：顾客导向、支持、管理等过程是否充分展开、资源是否充分适用。
3）有效性：计划或规定目标的达成程度，当达成程度低时，要分析是策划问题还是执行问题。 《会议签到表》
《__年管理评审计划》
《____年管理评审会议纪要》
5.6 管理评审报告 管理者代表根据会议纪要编制《____年管理评审报告》并提交总经理审批。对《____年管理评审报告》要求如下：
1.《管理评审报告》必须明确管理评审输入和输出；
2.《管理评审报告》必须对公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有效性作出评价；
3.《管理评审报告》需包括整改措施和资源需求计划均应设定考核条款确保有效执行；
4.管理评审会议决议事项及整改措施应包括关于质量管理体系及其过程相关计划或规定目标的达成程度以及与顾客要求有关的产品的改进的决定和措施；
5.对于不定期评审：评审输出因评审特殊目的而宜，可以参照定期评审形式作评审输出。 《__年管理评审报告》
5.7 管理评审报告批准 管理者代表将《管理评审报告》提交总经理批准。
5.8 决议事项执行 1.管理者代表发布《管理评审报告》，并监督检查各相关部门管理评审整改措施的组织落实，要求各相关部门分解提交管理评审整改计划《纠正预防措施报告》并按计划整改。
2. 管理评审形成的纠正预防措施按照《纠正预防措施控制程序》要求执行。 《纠正预防措施报告》
