管理评审程序-IATF16949
- 格式：doc
- 大小：66.55 KB
- 文档页数：4
管理评审程序
文件编号Document No:YHK-QP-004 版本Rev:A/0
发行日期Issue Date: 2021.1.5 页码Page:1/4
文件类型
Document Type □ 手册 ■程序 □作业文件
□ 操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图
□ 其他：
更改史(REVISION HISTORY)
版本
REV. 发起日期
INITIATE DATE 发起人
ORIGINATOR 更改史
REVISION HISTORY
A/0 2021.1.5 A/0(New Issue)
会签栏及分发对象/份数
部门 签字 日期 份数 部门 签字 日期 份数
■行政部 ■物料部
■业务部 ■财务部
■品管部 ■管代
■生产部 ■总经理
■工程部
编制Originator： 审核Auditor： 批准Approval： 管理评审程序
文件编号Document No:YHK-QP-004 版本Rev:A/0
发行日期Issue Date: 2021.1.5 页码Page:2/4
1.目的
本程序规定了最高管理者定期对公司的管理体系实施管理评审的要求、输入、内容和方法。以确保管理体系持续有效地适宜公司环境，保证公司质量方针和目标的届期实现。提升所有者、顾客、社会、员工及相关方满意程度。
2.适用范围
适用于公司最高管理者开展管理体系管理评审活动。
3.定义
管理评审——由最高管理者就质量方针和目标、对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
4.职责
4.1总经理负责对公司质量管理体系的适应性和持续有效性主持管理评审，并就组织职责、资源配备、质量趋势、顾客需求、法律法规等方面进行决策，以改善、提高公司管理体系对实现目标的保证能力。
4.2 管理者代表负责制定评审计划，向总经理报告管理体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资料，负责评审后部门整改期间的协调工作。
4.3 品质部负责评审活动后的监查、验证和报告工作。
4.4 各相关职能部门主管负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料和书面报告，并负责落实在评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4.5 管理者代表负责整理评审会议纪要，并形成管理评审报告。
5.过程绩效指标
见《过程关键指标》
6.工作程序
工作流程 主要
负责 工作内容 接口
文件 相关表单
管理评审时机 总经理 1.至少每年进行一次，一般在年末/次年初举行，间隔不超过12个月，在下列情况下应适时增加评审频次。
1.1当公司的组织机构发生变化或重大调整时；
1.2当公司质量体系不能有效运行，引起过程、产品质量不稳定或连续发生重大事故时；
1.3当市场需求剧变、并影响公司的经营方向时。
管理评审计划 管理者代表 2.年度管理评审计划由管理者代表提出，计划包括以下内容：
（1） 评审目的及范围；
（2） 参加人员；
（3） 时间及地点；
（4） 需提供的资料； 管理评审计划 管理评审程序
文件编号Document No:YHK-QP-004 版本Rev:A/0
发行日期Issue Date: 2021.1.5 页码Page:3/4
工作流程 主要
负责 工作内容 接口
文件 相关表单
（5） 评审内容。
会议准备 管理者代表 3.计划经总经理批准后，由管理者代表负责在管理评审会议召开前二周发放到各部门；各部门接到计划后，各自准备评审所需的相关资料和书面报告交管理者代表审阅。
评审输入 相关部门 4.评审输入包括以下内容：
4.1质量管理体系：
☆以往管理评审所采取措施的情况；
☆与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；
☆下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1) 顾客满意和有关相关方反馈；
2) 质量目标的实现程度；
3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
4) 不合格及纠正措施；
5) 监视和测量结果
6) 审核结果；
7) 外部供方的绩效；
☆资源的充分性；
☆应对风险和机遇所采取措施的有效性；
☆ 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
☆ 过程有效性的衡量；
☆ 产品符合性；
☆ 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；
☆ 顾客满意；
☆ 对照维护目标的绩效评审；
☆ 保修绩效（如适用）；
☆ 顾客计分卡评审（如适用）；
☆ 通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；
☆ 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；
☆ 改进的机会。
各部门的评审报告
实施评审 总经理；
管理者代表；
相关部门 5.由总经理或授权人主持评审会议，阐明管理评审的目的与要求。
5.1参加评审会议的管理者代表，各部门向总经理报告各自责任范围内管理体系运行情况；
5.2与会者对管理评审内容逐项展开客观评价；
总经理或授权人对公司管理体系运作情况发表评审结论，并针对存在问题或不足责成相关部门或人员提出纠正和预防措施建议。 会议记录；
管理评审报告 管理评审程序
文件编号Document No:YHK-QP-004 版本Rev:A/0
发行日期Issue Date: 2021.1.5 页码Page:4/4
工作流程 主要
负责 工作内容 接口
文件 相关表单
评审结论 管理者代表 6.评审结论包括但不限于以下方面：
6.1管理体系的适宜性、有效性和充分性的结论；
6.2组织结构是否需要调整；
6.3管理体系文件是否需要修改；
6.4质量方针、目标是否适宜？是否需要修改；
6.5需要对体系、过程、产品实施改进的措施；
6.6资源配备是否充足，是否需要调整增加。 管理评审报告
管理评审输出
管理者代表；相关部门 7.管理评审输出的措施，有管理者代表写入报告中。应指明措施的负责人、预定完成日期。
7.1负责改进的责任者必须按输出的措施在规定期限内完成措施。
7.2负责纠正、预防措施的部门必须监控纠正、预防改进措施的实施，并确保将改进效果再次提交管理评审。
7.3管理者代表进行抽查，并随时向总经理汇报执行情况。
7.4管理评审的输出包括但不限于：
A）改进的机会；
B)质量管理体系所需的变更；
C）资源需求；
D)当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。 管理评审报告
记录保存 管理者代表 8.管理者代表负责按《记录管理程序》的有关规定，保存与管理评审有关的记录。
由管理评审所引起的文件更改执行《文件管理程序》。 记录管理程序
文件管理程序
7.相关文件
文件管理程序
记录管理程序
8.所属记录
管理评审计划 YHK-QP-004-001-01
会议记录 YHK-QP-004-002-01
管理评审报告 YHK-QP-004-003-01
