酒店采购库房管理制度

一、总则为了加强酒店仓库管理，确保物品安全、高效、有序地进出仓库，降低损耗，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店内所有仓库的物品进出管理。

三、管理职责1. 仓库管理员：负责仓库物品的接收、保管、发放、盘点等工作。

2. 采购部：负责物品的采购、验收、入库等工作。

3. 使用部门：负责物品的使用、领用、报废等工作。

四、进出仓管理制度1. 物品验收（1）采购部在收到物品后，应立即组织验收，确保物品的数量、质量、规格符合要求。

（2）验收合格后，由采购部填写《物品验收单》，并加盖验收章。

（3）验收不合格的物品，由采购部及时通知供应商进行更换或退货。

2. 物品入库（1）仓库管理员在接到《物品验收单》后，应立即将物品进行入库处理。

（2）入库时，应检查物品的包装是否完好，防止破损。

（3）将物品按类别、规格、等级分区存放，并做好标识。

（4）填写《物品入库单》，并加盖入库章。

3. 物品出库（1）使用部门在领用物品时，应填写《物品领用单》，并经部门负责人签字。

（2）仓库管理员在接到《物品领用单》后，应核对物品的数量、规格，确保准确无误。

（3）出库时，应检查物品的包装是否完好，防止破损。

（4）填写《物品出库单》，并加盖出库章。

4. 物品盘点（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保物品的账实相符。

（2）盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并按规定进行处理。

（3）盘点结束后，填写《物品盘点表》，并上报相关部门。

五、安全与保密1. 仓库管理员应严格执行安全管理制度，确保仓库安全。

2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，严禁携带易燃易爆物品。

3. 仓库管理员应妥善保管仓库钥匙，防止丢失。

4. 仓库管理员应严格保守商业秘密，不得泄露公司内部信息。

六、附则1. 本制度由酒店行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 本制度如有未尽事宜，由酒店行政部门负责修订。

酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查，以及全面负责酒店的采购工作，以确保运营的顺畅。

2.采购工作基本要求（1）所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权，并获得财务部门的批准。

（2）针对所有采购物品，至少需要比较三家供应商的价格和品质，特别是对于月结类物品，每月至少需要获取三家供货商的报价单。

（3）采购人员需对所采购物品的价格及质量负责，确保选择优质供应商。

（4）每月，采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息，并整理成价格信息库，随后以书面形式上报给财务部及公司。

（5）采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档，并妥善保管。

在人员变动时，所有资料应及时进行交接。

二、采购时间及程序管理1.采购时间要求（1）一般物品应在3至5天内完成采购，紧急物品需在第二天采购到位。

（2）印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单，以确保及时供货。

2.采购禁止事项（1）采购部不得采购未提交申购单的任何物品，违者财务部将不予报销。

（2）禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。

3.供应商付款管理（1）采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。

针对到期的应付账款，酒店需及时付款，以维护良好的财务声誉，同时为今后的采购提供便利。

三、职责与采购流程1.采购岗位职责（1）采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况，掌握财务部的成本和资金控制要求。

（2）需定期进行市场调研，检视库存及消耗动态，确保采购计划科学合理，应对市场变化。

（3）为长期需求的物资，可与相关工厂、商店签订长期供货协议，确保物品的质量和供货稳定性。

（4）积极与酒店其他部门沟通，听取其对采购工作的反馈，不断改进采购流程。

（5）协助仓库完成物品的验收工作，确保上架前的物品符合质量标准，尤其注意食品的保质期。

一、总则为规范酒店采购和库管工作，确保酒店物资供应的及时性和准确性，降低采购成本，提高库存管理效率，特制定本制度。

二、采购管理1. 采购部门设立专职采购人员，负责酒店的采购工作，接受总经办、财务部及其他部门的监督。

2. 采购物品需经过以下流程：a. 需求部门提出采购申请；b. 采购部门进行市场调查，比较至少三家供应商的价格和品质；c. 采购部门提出采购方案，报总经办、财务部审批；d. 签订采购合同，进行采购。

3. 采购物品的质量、价格和交货期必须符合酒店要求，采购人员须对采购物品的质量和价格负责。

4. 采购部门须每半个月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息，并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

5. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部门须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。

6. 采购时间要求：a. 一般物品采购时间为3天；b. 急用物品当天必须采购回来；c. 印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购。

7. 采购部门禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。

8. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

三、库管管理1. 库房设立专职库管人员，负责酒店的库管工作，接受总经办、财务部及其他部门的监督。

2. 库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。

各类物品不得杂乱混放。

3. 保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

4. 闲杂人员不得随意进出库房。

5. 库管人员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

6. 对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

7. 对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

8. 库管员应与采购员、后堂主管密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

一、目的为确保酒店物资供应的稳定性和高效性，规范酒店库存管理，提高库存管理水平，降低库存成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有部门、所有物资的库存管理。

三、库存管理制度1. 物资采购（1）根据酒店各部门需求，由采购部门制定采购计划，报总经理审批。

（2）采购部门按照审批通过的采购计划进行采购，确保物资质量、价格、交货期等符合要求。

2. 物资验收（1）仓库对采购回来的物资进行验收，验收内容包括：数量、质量、规格、型号等。

（2）验收过程中，如发现物资存在问题，应及时与采购部门、供应商沟通，要求退换货。

3. 物资入库（1）验收合格的物资，由仓库进行入库，并做好入库登记。

（2）入库时，需填写《物资入库单》，注明物资名称、规格、型号、数量、单价、金额等信息。

4. 物资存放（1）仓库应根据物资性质、用途，按照先进先出、物以类聚的原则进行分类存放。

（2）仓库内物资存放应整齐、有序，便于查找和管理。

5. 物资领用（1）各部门领用物资，需填写《物资领用单》，注明物资名称、规格、型号、数量、单价、金额等信息。

（2）仓库根据《物资领用单》进行出库，并做好出库登记。

6. 库存盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。

（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等问题，应及时查明原因，进行处理。

7. 库存调整（1）根据库存数据，仓库负责人提出库存调整意见，报总经理审批。

（2）库存调整后，及时更新库存数据，确保库存信息的准确性。

四、库存管理流程1. 需求分析各部门根据实际需求，提出采购计划。

2. 采购计划审批采购部门制定采购计划，报总经理审批。

3. 采购执行采购部门按照审批通过的采购计划进行采购。

4. 物资验收仓库对采购回来的物资进行验收。

5. 物资入库验收合格的物资进行入库。

6. 物资存放仓库根据物资性质、用途进行分类存放。

7. 物资领用各部门根据需求填写《物资领用单》，仓库进行出库。

8. 库存盘点仓库每月进行一次全面盘点。

酒店库房管理制度一、总则为规范酒店库房管理，保障酒店资产安全和经营效率，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于酒店的所有库房，包括食品库房、酒水库房、物资库房等。

三、职责分工1. 酒店经理负责全面监督库房管理工作；2. 库房管理员负责具体的库房管理工作，包括库存盘点、入库出库记录、库房清洁卫生等；3. 财务部门负责库房账目的核对与结算；4. 安全保卫部门负责库房安全的监督和保障。

四、库房入库管理1. 所有物资必须按照规定的程序进行入库登记，包括物资名称、规格、数量、生产日期等详细信息；2. 入库物资需进行验收，确保与采购订单一致，并进行质量检查；3. 入库记录必须及时、准确地登记在库存管理系统中。

五、库房出库管理1. 库房管理员必须按照酒店规定的程序办理出库手续；2. 出库时必须仔细核对出库物资的数量和规格，确保准确无误；3. 出库记录必须及时、准确地登记在库存管理系统中。

六、库房盘点管理1. 库房管理员必须定期对库房进行盘点，并制作盘点报告；2. 盘点时必须对每种物资逐一核实库存数量，确保与系统记录相符；3. 盘点结果需经过财务部门和酒店经理确认后方可生效。

七、库房清洁卫生管理1. 库房必须保持清洁整洁，杜绝灰尘和异味；2. 库房管理员负责定期清洁库房，包括货架、地面、墙壁等；3. 库房内禁止乱堆放杂物，确保通道畅通。

八、物资保管管理1. 库房管理员必须按照物资的性质和要求妥善保管，确保不受损坏或浪费；2. 对易变质的物资必须注意保质期，及时使用或处理过期物资；3. 库房内禁止私自挪用物资，必须经过审批方可使用。

九、库房安全管理1. 库房内禁止存放易燃易爆物品，维护库房安全；2. 库房出入口必须设有监控摄像头，并进行定期检查；3. 库房管理员必须定期参加安全知识培训，提高安全意识。

十、违规处理对违反本制度的行为，酒店有权采取相应的处理措施，包括警告、记过、开除等。

十一、附则本制度自颁布之日起生效，并不定期进行修订和完善。

酒店物资管理制度全套第一章总则第一条为了加强酒店物资管理，提高物资利用率，确保物资安全和减少资源浪费，《酒店物资管理制度》（以下简称“本制度”）遵循国家相关法律法规，结合酒店实际情况制定。

本制度适用于酒店所有部门及员工。

第二章物资采购管理第二条酒店物资采购分为直接采购和间接采购两种。

第三条直接采购包括对酒店日常运营所需的食品、饮料、日用品等物资的采购。

第四条间接采购包括对酒店设备、设施的采购以及对办公用品、维修材料等物资的采购。

第五条酒店物资采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比选的方式。

第三章物资库存管理第六条酒店物资库存分为三类：日耗物资、季耗物资和年耗物资。

第七条酒店物资库存应以“先进先出”的原则进行管理，确保物资的及时更新。

第八条酒店物资库存应定期盘点，核实库存与账目的一致性，并填写盘点记录。

第九条酒店物资库存管理要注意分类存放，做到分类清晰，易于取放和管理。

第四章物资使用和维修第十条酒店物资使用应按照规定数量和方法使用，不得擅自抽取和私用。

第十一条酒店物资使用后应及时进行保养和维修，保持物资的良好状态。

第十二条酒店物资损坏或失效时，应及时进行维修或报废，不得继续使用。

第十三条酒店物资维修工作应由专业技术人员进行，维修前必须进行验收，并填写维修记录。

第五章物资报废管理第十四条酒店物资报废应按照指定程序办理，包括申请报废、审核报废和报废登记。

第十五条酒店物资报废须经过酒店物资管理部门审核才能进行，不得擅自处理。

第十六条酒店物资报废后应及时进行登记，并填写报废记录，确保物资的可追溯性。

第六章监督检查与责任追究第十七条酒店应设立物资管理部门，负责对物资的采购、库存、使用等进行监督和管理。

第十八条酒店应定期进行物资管理的内部审计，查验物资管理情况，并提出改进意见和建议。

第十九条对违反本制度的行为，将依法依规进行追责，严肃处理。

第七章附则第二十条本制度自公布之日起施行，酒店物资管理部门负责解释本制度的具体内容。

一、总则为了确保酒店客房部库房管理工作的规范化、科学化，提高库房物资的使用效率，降低库存成本，保障酒店客房服务质量的持续提升，特制定本制度。

二、库房管理职责1. 库房管理员：负责库房物资的采购、验收、保管、发放、盘点等工作。

2. 客房部经理：负责监督库房管理工作的执行，确保库房管理制度的有效实施。

3. 各楼层领班：负责对本楼层客房用品的领用、回收、上报等工作进行管理。

三、库房管理制度1. 物资采购（1）库房管理员根据客房部实际需求，制定采购计划，报客房部经理审批。

（2）采购物资应选择质量合格、价格合理的供应商。

（3）采购过程中，库房管理员应严格按照采购计划执行，确保物资质量。

2. 物资验收（1）库房管理员对采购的物资进行验收，检查数量、质量、规格等是否符合要求。

（2）验收合格的物资，由库房管理员填写入库单，登记入库。

3. 物资保管（1）库房管理员负责库房物资的保管，确保物资安全。

（2）库房内应保持通风、干燥、整洁，避免阳光直射。

（3）易燃、易爆、有毒等危险品应单独存放，并采取必要的安全措施。

4. 物资发放（1）各楼层领班根据客房需求，填写领用单，经客房部经理审批后，由库房管理员发放。

（2）发放物资时，库房管理员应核对领用单，确保发放数量准确。

5. 物资盘点（1）库房管理员每月对库房物资进行盘点，确保库存数量与账目相符。

（2）盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，进行处理。

6. 库房安全管理（1）库房管理员应严格执行库房安全管理制度，确保库房安全。

（2）库房内禁止吸烟、使用明火，禁止无关人员进入。

四、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩显著的库房管理员和客房部员工，给予表彰和奖励。

2. 对违反库房管理制度、造成损失的个人，按照规定进行处罚。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由客房部负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由客房部经理根据实际情况予以补充。

酒店库房管理制度〔通用5篇〕酒店库房管理制度〔通用5篇〕酒店库房管理制度1〔1〕酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

〔2〕总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。

但各分仓必须承受财务部的指导监视，严格按仓库管理程序操作。

废品仓由财务部管理。

〔3〕总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

〔4〕各仓库设专人管理，由专人负责。

仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

〔5〕仓存物资必须经收货部验收后入仓，否那么不得办理入仓手续。

仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。

应根据验收记录对入仓物品进展核对，以保证入仓物品的数量和质量都符合要求。

〔6〕入仓物资应分类摆放，不得随意堆放。

物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。

应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原那么。

〔7〕发货出仓应根据方案进展，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权回绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应回绝发货。

〔8〕仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原那么发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

〔9〕严禁以白条领货或抵充库存。

〔10〕仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

〔11〕仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。

登记物资的进、销、存数量。

并做到帐卡物相符。

〔12〕库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

〔13〕对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。

酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。

一、总则为了加强酒店采购仓库的管理，确保采购物资的质量、数量和供应，提高酒店的整体运营效率，特制定本制度。

二、采购申请1. 部门采购申请各部门常规采购物资需填写《物资采购申请单》，经部门经理签字后交由库管审核签字。

库管对申请单进行审核，如有库存的物资或不合理的采购申请，应予以驳回。

对于高价值物资及大宗物资的采购，必须由总经理或董事长审批签字后方可生效。

2. 紧急采购对于计划外的、金额500元以下的、临时紧急采购的物资，须由部门经理上报总经理同意后方可采购，事后第一时间补齐采购申请手续。

紧急采购仅限于客人消费品，如蔬菜、烟酒、水果等物品，办公用品、广告物品等材料不得紧急采购。

3. 备货计划库房如需开具大宗货物或大金额的备货计划时，必须同使用部门负责人协商，使用部门负责人根据所在部门的经营状况确定备货数量，然后在库管开具的备货单上签字确认，最后再报总经理审核。

三、物料验收1. 核对、清点物品到酒店后，仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，对物品的质量进行检验。

如有损坏、临近或超过保质期的物品，不予入库。

同时，及时核对本次购买物品是否与上次购买物品的价格一致，如有高于上次购买的价格，要与采购员核查原因，检验合格后方可入库。

2. 验收手续对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写《物品入库验收单》，并办理入库手续。

四、物料存放1. 分类存放物料按照种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

2. 存储环境仓库管理人员负责将物料的存储环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等。

五、物料盘点1. 定期盘点仓库管理人员定期对仓库物料进行盘点，做到帐、物、卡三相符。

2. 盘亏处理对盘点过程中发现的盘亏情况，仓库管理人员应立即上报主管人员，并协助做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

六、仓库管理职责1. 仓库管理人员负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2. 仓库管理人员提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。