酒店采购管理制度及工作流程

一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。

为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。

二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。

采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。

2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。

选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。

3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。

根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。

谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。

4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。

合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。

5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。

验收内容包括数量、质量、规格等。

如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。

6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。

结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。

7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。

三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。

采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。

2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。

采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。

酒店采购管理制度酒店采购管理制度一、总则为了加强酒店采购管理工作，规范采购流程，提高采购效率和质量，制定本管理制度。

二、采购流程1. 酒店采购需求的提出：各部门向采购部门提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、质量要求等。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，包括采购物品、采购数量、采购金额等。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，向多家供应商询价，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。

4. 询价及比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，供应商按照要求提供报价，并提供相关证明材料。

5. 采购合同签订：采购部门根据报价情况，选定供应商，并与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

6. 采购物品的收货和验收：供应商按照合同约定送货到酒店，酒店验收人员进行收货和验收，确保采购物品符合合同要求。

7. 采购物品存放和管理：采购部门将采购物品送至仓库进行存放和管理，确保采购物品的安全和完整。

8. 采购物品的结算和付款：采购部门核对采购物品的数量和质量后，向财务部门提供相关资料，进行结算和付款。

三、采购合同管理1. 采购合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同时，必须确保合同内容明确，包括采购物品、数量、价格、质量要求、交货时间等。

2. 采购合同变更：若采购过程中发生不可抗力等变更情况，采购部门需及时与供应商协商并签订变更合同。

3. 采购合同履行情况：采购部门对供应商履行采购合同的情况进行监督和检查，确保供应商按照合同要求供货。

4. 采购合同的存档管理：采购部门负责对已签订的采购合同进行存档管理，确保合同的安全和完整。

四、供应商管理1. 供应商的资质审查：采购部门在选择供应商时，需对其资质进行审查，包括营业执照、生产许可证等。

2. 供应商的考核评价：酒店定期对供应商的产品质量、交货时间、服务质量进行评价，对考核不合格的供应商进行处理。

3. 供应商的变更和淘汰：采购部门根据供应商的绩效进行考核，对绩效不达标的供应商进行变更或淘汰。

酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。

建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。

一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。

2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。

3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。

二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。

2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。

3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。

4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。

5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。

同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。

6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。

7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。

酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。

酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。

因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。

二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。

这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。

2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。

计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。

3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。

评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。

4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。

确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。

5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。

6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。

7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。

8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。

三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。

定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。

2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。

3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。

包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。

4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。

同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。

5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。

酒店采买管理制度及操作流程为使酒店的采买工作走上制度化、规范化，合理控制成本，重申责任指标到人及提升工作效率，特拟订本制度及操作流程。

一、酒店采买的基本要求：1、全部受权范围的物件采买时，均需比较起码三家供货商的价钱及质量，月结类物件每月每一类起码要有三家供货商供给的报价单；2、采买人员对自己采买的物件价钱及质量负责；3、驻店采买员需每个月一次针对许多使用的物件经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得（包含非受权物件）价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、全部供货商名片、报价单、合同样资料及样板一定登记归档并妥当管理，若有人员变动时按酒店管理企业移交锋续进行移交资料；5、驻店采买严禁采买任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物件，保证手工经审批后的采买单与电脑下单调致，不然财务部将不予报销办理；6、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供货商洽商采买事宜；7、驻店采买负责跟进各供货商的货款实时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店财务部应实时支付，以成立酒店的优秀形象。

二、物件采买监察要求：1、所受权的物件，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采买，受权奏效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采买、使用部门、酒店财务部构成），每个月对各种物件进行剖析（包含但不限于物件的用量、价钱、质量等），将物件进行分类（拟订供货商月结仍是进行直接市场采买，最后要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理企业），部分物件能够先定直接市场采买，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采买对已经确立供货商月结的物件，应邀请起码三家供给商报价，由供货商评定小组进行价钱及质量的比较和议论，对各种月结物件选定供货商，各部门可分头组织进行市场检查，依据市场检查的价钱，按期与供货商确认固按时期的供应价钱，在此确认时期（时限长短依据当地市场状况，由评定小组决定），供货商将按此固订价钱供给酒店所需资料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理企业）；3、酒店财务部拟订仓存物件的采买线（即最高库存量及最低库存量，补仓不可以超出三、最高库存量，储藏不可以低于最低库存量），由库房人员编制，酒店财务成本会计依据过去该物件的使用量及经营状况进行合理剖析，鉴定出各物件的采买线，财务负责人署名确认后，呈酒店总经理审批实行，审批后的文件由库房及成本会计存档备查，并按实质状况按期进行更新，财务部对每次部门申购数目进行仔细审查监察，防止因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物件价钱进行仔细监察，一定每个月组织人员对酒店各种物件进行不一样市场的价风格查，每个月一次经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得酒店各种物件（包含非受权物件）的价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送企业管理企业总办及企业财务部；5、对正常物件的申购，酒店驻店采买接到单后一定 1 个工作往后答复建议，酒店财务部接到单后一定 1 个工作往后答复建议后报送到总办审批，对特别物件或许对价钱及品质有其余建议的，也一定在 1 个工作往后反应建议给申请部门。

酒店采购管理制度及工作流程为了使酒店的采购工作规范化、制度化，控制成本，提高工作效率，酒店特制定了采购管理制度。

一、采购管理部门酒店设立专职采购部，隶属于酒店财务部，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其他部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3.所有采购物品的品质须保持一致稳定。

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5.采购部每半个月电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天，急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。

对到期的应付账款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理（仓库主管）→资产会计复查→董事同意→采购部询价→XXX→董事会审批→申购单返回采购部。

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。

酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商→采购部与供货商共同草拟合同或采购协议→财务审批→行政办审批→董事会审批→盖章或签字→执行合同或协议（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）。

酒店工程采购管理制度一、总则为了规范酒店工程采购管理工作，提高采购效率，保障采购合理合法进行，特制定本制度。

二、采购管理机构酒店设立采购管理部门，负责酒店工程采购管理工作。

采购管理部门下设采购主管，全权负责酒店工程采购工作的组织、协调和监督。

三、采购程序1、采购需求确定：各部门提出采购需求，由采购主管审核确认后，形成采购计划。

2、招标采购：根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，组织开标，评标，确定中标供应商。

3、合同签订：中标供应商与酒店签订采购合同，并按照合同约定履行供货义务。

4、采购验收：酒店对采购物品进行验收，如有问题，及时与供应商联系解决。

5、采购结算：酒店完成验收后按照合同约定支付采购款项。

四、供应商管理1、供应商资质审核：酒店采购主管负责对供应商的资质进行审核，确保供应商具备供货能力。

2、供应商评价：酒店定期对供应商进行评价，根据评价结果确定供应商的采购资格。

3、供应商奖惩制度：对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现差的供应商采取限制采购或解除合同等措施。

五、质量管理1、采购物品质量检查：酒店对所有采购物品进行质量检查，确保采购物品符合标准要求。

2、质量问题处理：如发现采购物品存在质量问题，应及时与供应商协商解决，确保酒店利益不受损害。

六、成本控制1、采购成本核算：酒店对每笔采购进行成本核算，提高采购成本管理和控制水平。

2、节约采购成本：采购主管应根据实际情况，制定节约采购成本的措施和政策。

七、风险管理1、采购风险评估：酒店应对采购风险进行评估，及时采取风险控制措施，降低采购风险。

2、备选供应商：酒店应建立备选供应商名单，以备不时之需。

八、制度执行1、制度宣传：酒店应定期对员工进行采购管理制度培训，确保员工了解并严格执行制度。

2、执行监督：采购主管负责对制度执行情况进行监督检查，发现问题及时处理。

九、附则本制度自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应经酒店领导批准后方可生效。

以上为酒店工程采购管理制度，希望全体员工遵守执行，确保酒店工程采购工作的顺利进行。

酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。

酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。

本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。

2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。

3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。

同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。

4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。

在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。

5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。

6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。

并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。

7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。

8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。

三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。

2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。

一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。

二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。

2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。

3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。

4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。

5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。

四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。

（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。

（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。

2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。

（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。

（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。

3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。

（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。

4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。

（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。

（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。

5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。

（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。

（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。

五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。

2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。

3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。

六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。