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煤炭部关于印发《煤炭物资行业管理办法》的通知文章属性•【制定机关】煤炭工业部(已撤销)•【公布日期】1996.10.14•【文号】煤办字[1996]第503号•【施行日期】1996.10.14•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文煤炭部关于印发《煤炭物资行业管理办法》的通知（１９９６年１０月１４日煤办字（１９９６）第５０３号）各煤管局、省（区）煤炭厅（局、公司），各直管矿务局（公司），北京矿务局、华晋焦煤公司、神华集团公司、伊敏煤电公司、新疆生产建设兵团工业局：为了加强市场经济条件下的煤炭物资行业管理，部制定了《煤炭物资行业管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
附：《煤炭物资行业管理办法》第一章总则第一条为了加强煤炭物资行业管理，建立良好的物资流通秩序，保证煤矿的安全生产，提高煤炭行业的整体效益，制定本办法。
第二条煤炭物资行业管理应坚持加强煤炭企业内部管理和用市场的手段协调规范各级物资部门工作行为相结合的指导思想，提高行业的整体效益。
第三条煤炭物资行业管理须遵循“服务、管理、经营”的方针，以管理为手段，为煤炭生产、建设和多种经营服务。
第四条要确立市场经济条件下的煤炭部、省（区）煤炭厅（局、公司）、矿务局（公司）三级物资供销主渠道。
以集中供应取得经济批量；以地区、行业条块合作求得经营规模；以大流通、大市场、大操作获得高效益。
第二章物资管理部门的职能第五条煤炭工业部物资管理部门行使煤炭物资行业管理职能，是煤炭物资行业管理的组织者，负责组织制订物资管理条例、制度和方法；负责煤炭物资行业的产业结构、库存结构的调整；负责总结和推广煤炭物资管理的先进经验；在物资分配、流通中负责国家对煤炭系统计划分配物资的计划编制、指标分配、货单汇总和订货的组织；负责组织有关单位参加国家各有关部委的各种物资订货会，组织召开全国和地区专业订货交易会议；负责组织协调煤钢、煤木、煤与其它物资的协作工作；负责在煤炭行业推行物资代理制、配送制和连锁经营，建立煤炭物资经销网络。
煤业公司物资仓库管理制度概述本文档是针对煤业公司物资仓库管理制度所做的详细规范说明，旨在确保物资仓库的正常运转和管理。
适用范围本制度适用于煤业公司物资仓库。
仓库管理职责仓库管理员仓库管理员是物资仓库管理的核心人员。
其职责主要包括：1.负责仓库的正常运转、日常工作及经济责任；2.确保仓库的安全、卫生、整洁；3.管理物资的入库、出库、收发货，保障物资进出的安全和准确性；4.管理仓库的设备、工具、器具的使用、维修和保养；5.根据企业生产计划和调度要求，及时安排生产用品发放；6.严格执行现行的仓库管理制度和各种规章制度。
物资出库人员物资出库人员是仓库工作的重要岗位之一。
其主要职责是：1.根据企业生产计划安排，及时安排物资的发放和发运工作；2.确认领料单内容准确无误，代表仓库发出物品；3.严格按照各种制度标准验收并装车；4.要求装车人员严格按照规定装车，并在装车前与装车人员一同验收装载情况。
仓库记录员仓库记录员是仓库工作的辅助岗位，主要职责包括：1.在进出库台帐、库存簿、报表中填写相关记录；2.统计、编制、整理、归档各种物资收发台帐；3.定期核对各种物资收发、库存数量等数据量，认真履行收发、出入证和台账核对等工作；4.负责其他与仓库管理工作相关的记录、报表、资料的整理、编排、保管、移交等工作。
仓库管理制度仓库进出库的管理1.对每种物资均要建立一个统一的物资编码，并对每种编码的物资建立一个明细卡片，详细记录该物资的型号、品名、数量、单位、价格等信息；2.严格执行“入库凭证—验收——归库单—复验收—确认入库”的四步操作，对所有物资进行规范管理；3.实行“入库——出库”先进先出管理制度，保证新进物资先出库，陈旧物资后出库，以避免物资质量降低；4.物资出库前必须查验领用单据、名称、型号、数量是否符合要求，杜绝一切违规操作；5.在物资出库前，对物资进行全面的验收和监管，并在验收单上签字盖章，验收确认无误后注明库存台帐并宣布出库；6.物资管理人员必须认真按照物资进出库台账办理入库、出库和台账记录。
七煤（集团）公司物资管理办法第一章总则第一条为进一步加快物流建设步伐，促进物流管理升级，管理做细，深化节支降成，推动企业物流管理向信息化、科学化发展，按照龙煤集团有关物资管理规定，结合七煤（集团）公司实际情况，制定本办法。
第二章供应物流体制及职能划分第二条为建立职责明确、规范有序的供应物流运行机制，供应处负责物资“集中采购，集中储备，集中配送”和物资管理工作的检查、指导、考核工作。
第三条各矿、厂对物资管理工作负主体责任。
具体负责物资现场使用管理、材料成本和所管部分储备资金指标的控制，租赁材料管理，物资合理使用与核销，修旧利废管理，全面组织提报物资需用计划，全方位管理物耗全过程。
第四条各矿、厂物管科必须直接到供应站领取所需物资，并认真组织二级配送，把生产所需物资直接送到井区、车间。
第五条各矿物管科负责管理更生厂、材料租赁站，实行统一计划、统一规范、统一管理物耗成本。
第三章物资计划管理第六条计划编制程序和要求1、各生产单位必须依据年度生产建设及重点工程计划，积极组织有关部门，认真编制年度、季度、月份物资需用计划。
所报物资计划资金总额度和需用数量要与当年材料费总成本和材料消耗定额控制指标相符。
所有物资需用计划必须有资金来源和资金保证。
2、月份物资需用计划要求每月21日上报供应部门。
要求基层单位行政领导和总会计师及物管科长（供应科长）盖章，一式二份报供应处调度室、供应站或业务科（有信息网络的在网上传报）。
业务科经过平衡利库后，编制采购、供应计划，以此作为组织货源、保证供应、明确责任的依据和契约，每月装订存查。
3、供应部门要依据基层单位提报的物资需用计划，按要求分别编制龙煤集团统招计划和自采物资计划，科学合理掌握采购时间和最佳采购经济批量，保证所购物资适质、适价、适量、适时到货。
第七条基层所报年度物资需用计划，业务科要认真审查数量是否合理、规格型号是否准确、需用时间是否清楚。
对基层所报不规范的物资需用计划，责成该单位重新编制上报。
总论一、概况伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿（以下简称东博煤矿）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗新庙镇境内，行政区划属伊金霍洛旗新庙镇，为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属煤矿。
东博煤矿为资源整合矿井，项目业主为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司。
东博煤矿于2005年5月取得了东胜煤田新庙矿区6.16km2的采矿权，井田勘探程度为详查，为满足矿井设计需要矿方进行了补充地质勘探。
通过补充地质勘探工作后发现，井田资源可开采储量较少，同时包府公路复线贯穿整个井田，占压了部分资源。
为解决煤炭资源量严重不足问题，东博煤炭公司申请将本井田西侧4.4平方公里范围的区域并入其矿区范围，内蒙古自治区政府办公厅根据内蒙古自治区煤炭工业局《关于东博煤炭有限责任公司整合资源的意见》（内煤局字［2007］185号）和内蒙古自治区国土资源厅《关于东博煤炭有限责任公司整合资源的意见》（内国土资字［2007］732号）对东博煤炭有限责任公司整合闲置资源进行了批办，同意此次资源整合。
2009年5月31日，内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤局字［2009］253号”文件对《伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿资源整合可行性研究报告》进行了批复。
2010年8月26日，内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤局字［2010］349号”文件对《伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿整合改造初步设计》进行了批复。
2010年9月21日，内蒙古煤矿安全监察局以“内煤局字［2010］9号”文件对《伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿扩建工程初步设计安全专篇》进行了批复。
2011年8月31日，内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤局字［2011］316号”文件对《伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿整合改造优化初步设计》进行了批复。
2011年12月1日，内蒙古煤矿安全监察局以“内煤局字［2011］106号”文件对《伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿扩建工程初步设计安全专篇变更设计》进行了批复。
煤矿仓储物资管理制度第一章总则第一条为加强煤矿仓储物资管理工作，规范物资的采购、入库、保管、领用和计划管理，提高物资利用率和保障生产安全，根据国家相关法律法规，结合煤矿实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿仓储物资管理工作，包括仓储物资的采购、入库、保管、领用和计划管理等方面。
第三条煤矿仓储物资管理工作应遵循“规范管理、科学管理、廉洁管理、安全管理”的原则，确保物资安全、准确、及时使用。
第四条煤矿仓储物资管理工作由煤矿管理部门负责，设立物资管理部门具体负责具体管理。
第二章仓储物资管理第五条煤矿应按照实际需求，制定仓储物资需求计划，包括各类物资的种类、数量、品质等。
第六条仓储物资的采购应根据需求计划，按照相关规定程序进行采购，确保物资的质量和价格达到要求。
第七条仓储物资的入库工作应由专人负责，对入库物资进行验收、清点，并登记入库记录。
第八条仓储物资的保管应按照相关规定进行分类、码放、标识，保证物资的安全、整洁和易于使用。
第九条仓储物资的领用应经过审批程序，领用人员应当凭有效证件领用，并签字确认。
第十条仓储物资的管理部门应每月对仓库进行盘点，确保物资的数量和质量与记录一致。
第三章物资计划管理第十一条煤矿应定期制定物资采购计划，根据生产需要、库存情况等因素进行合理安排。
第十二条物资采购计划应根据实际情况进行调整，确保物资的供应和使用与实际生产需求相适应。
第十三条煤矿应建立健全物资管理信息系统，便于物资的统一管理和监控。
第十四条物资管理部门应加强对物资的监督检查，及时发现和解决问题，确保物资管理工作的顺利进行。
第四章禁令和责任第十五条禁止私自挪用、篡改、浪费、损坏仓储物资，一经查实将依法追究责任。
第十六条物资管理部门的负责人应履行管理职责，对物资管理工作负全面责任。
第十七条违反物资管理规定的个人员工，将受到相应的纪律处分。
第十八条如对物资管理工作发现违规、失职等情况，应及时向主管部门报告，并采取相应措施加以解决。
xx煤业集团有限公司物资供应管理办法为贯彻落实xx省煤业集团有限公司（下称X煤集团）对物资供应工作的要求，充分发挥集团的整体优势，按照科学、规范、受控、责权清晰的原则，实现供应物资性能可靠、价格合理、供应及时、全寿命使用成本合理，确保集团物资供应管理工作健康发展，特制定本办法。
第一章总则第一条工作宗旨以保证X煤集团煤炭生产建设物资需求为第一要务，一切从维护集团整体利益出发，充分发挥集团集中采购优势，降低采购成本，全心全意为煤矿生产建设服务。
牢固树立市场观念，把握市场规律脉搏。
牢固树立效益观念，完善物资管理全过程控制手段，坚持追求企业效益最大化。
第二章物资管理范围第二条物资管理范围：凡属X煤集团内所有的物资需求均列入物资管理范畴。
第三条 X煤集团成立物资供应分公司，负责集团物资供应行业管理及统招物资的采购工作。
第三章物资计划管理第四条所有通过X煤集团的统一物资采购活动及各矿业集团的物资采购活动都必须以经审核批准的采购计划为依据，杜绝无计划采购。
采购计划的编制要贯彻采购保供与挖潜保供相结合的原则，在各矿业集团之间扩大物资调剂使用范围，降低储备资金占用，减少企业资金流出。
第五条物资采购计划分为正常计划和临时计划两种。
正常采购计划是指X煤集团物资供应分公司依据各矿业集团物资供应部门提报的年度、月份物资需求计划，经X煤集团相关部门和物资供应分公司平衡审查后的采购计划，年度计划在下半年调整一次，月份计划一般不调整；临时采购计划是指年度、月份采购计划以外，各矿业集团因煤矿生产安全条件变化等原因必须追加采购或削减，调整原计划内容，由各矿业集团物资供应部门提报并经X煤集团物资供应分公司确认的采购计划。
第六条采购计划的编制依据。
物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量、合理储备量、调剂挖潜量来确定。
年度消耗量的确定要依据生产任务、采场条件、开采工艺、工作面要素、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度公司生产成本，工程资金计划中相关指标相统一。
物资供销分公司物资需求计划管理办法一、总则第一条为加强企业内部管理，规范各岗位的操作，明确业务流程各环节的责任，维护计划的严肃性，保障生产建设所需物资的供应，特制定本办法。
第二条计划科是物资供销分公司物资需求计划管理部门，负责管理和监控物资需求计划的申报、提交、采购方式的确认以及考核物资采购计划的执行和兑现情况。
第三条供应站（组）负责审核、提交所驻生产单位的物资需求计划，对提交的物资需求计划准确性负责。
第四条业务科负责物资需求计划的平衡利库、货源组织、按要求办理采购合同及相关供货手续，保证所需物资在物资需求计划要求的到货期内及时到货，满足生产建设需要。
二、物资需求计划类型及编报要求第五条物资采购周期各类物资采购周期：（一）国产设备4个月,国产设备配件3个月;（二）进口设备9个月,进口设备配件6个月;（三）国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；（四）进口专用机电产品3个月；进口大型轴承18个月；（五）招（议）标物资按招（议）标结果执行；（六）其余物资1个月。
第六条物资需求计划类型物资需求计划按物资类型分为材料计划和设备计划，其中材料计划包括年度材料计划、月度计划、追加计划、急用物资需求计划和补充储备计划。
第七条材料计划类型及其编报要求（一）材料计划1.年度材料计划是各单位针对资源性和有消耗规律的物资编制的年度需求计划。
2.月度计划是由生产单位根据月度生产作业计划及设备维护需要编制的需求计划。
每月编报2次，提交时间分别为每月的1-2号和11-12号。
3.追加计划是因生产情况等发生变化，对月度计划做必要补充而编制的需求计划。
4.急用计划是生产单位遇到突发事故、应急抢险等影响安全生产情况，经集团公司调度或各单位调度签认后安排的需求计划。
5.补充储备计划是供应站（组）和业务科为了满足安全生产需要，结合物资消耗特点和安全储备编制的补库计划。
（二）材料计划编报要求1.计划要严格根据计划类型要求提报，不得随意提报。
煤矿物资供应管理办法一、总则1、为了加强物资管理，增效降耗，提高我矿企业管理的整体水平。
根据《陕西省益秦集团公司物资供应管理办法》，特制定本办法。
2、物资管理工作的主要内容：编制物资采购计划、订购、运输、验收、保管、发放、使用管理、回收、修旧利废、废品处理等。
3、物资管理工作的主要任务：保证供应，服务生产，以需订购、择优采购：节约资金，讲求效益；加速周转。
做好管、供、用相结合。
4、物资管理工作的基本要求：做到长计划，短安排；充分利用地区差价和季节差价合理科学地进行采购；做到不断档、不积压，严把质量关、价格关。
5、全体管理人员要遵守国家法律法规，坚决抵制腐败现象的侵蚀，杜绝假冒伪劣产品入库和生产物资外流，不得自己经销和介绍亲朋向矿推销货物。
二、组织领导1、管理方式：我矿对生产物资实行统一集中管理，统一计划，统一订购，统一分配，统一调度，严禁多头订购。
2、管理机构：以主管供应副矿长为龙头，供应、生产、机电相互协作，区队配合的物管体系；矿设总库，生产区设分库，并辅以相应的岗位经济责任制度，强化对生产物资的管理和消耗的控制。
3、建立健全各项规章制度及台帐；岗位经济责任制。
核定大综材料的消耗定额，对常用物资实行重点管理（即ABC管理），编印本矿的材料目录。
4、对专职物管人员（核算员、计划员、采购员、保管员、领料员）定期或不定期地进行业务知识和有关法律知识培训，以提高专职人员的业务素质和工作能力。
三、采购与计划1、对大宗材料，供应公司必须根据年度计划，消耗情况，库存情况，本着少批量多批次的原则，编制全年物资计划，并按规定逐级审批。
作好的计划一式三份；矿长一份、主管供应副矿长一份、供应公司留存一份。
2、对年度物资计划，供应公司要按季进行分解，并根据月生产计划和各用料单位当月所报的用料计划，详细编制矿当月的采购计划，经主管生产的副矿长审核，报主管供应副矿长审批后执行。
对生产急需的物资，经请示主管副矿长后，供应公司可先行采购，后补办审批手续。
集团物资供应管理办法第一章总则第一条为了加强和规范井矿集团物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、仓库管理、消耗定额管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行集团公司、矿（厂）两级管理体制。
执行对物资集中招标采购、分别派送、分别结算的管理模式。
二、物资采购权归集团物资供应分公司，对所有物资实行集中统一管理。
三、各矿（厂）供应部门负责采购计划的汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。
第四条物资供应分公司，负责冀中能源集团集中采购目录范围内物资（详见附件）计划的审核、编报及相关事宜，接受冀中能源经贸分公司物资供应部的业务指导，确保相关政策的落实。
第五条物资供应分公司负责本集团其它物资的采购。
凡列入井矿集团招标采购目录范围内物资（详见附件），按程序组织招标采购。
对其它物资按照定点采购和比值比价的原则进行采购。
集团公司对供应商实行统一管理，并负责对各矿（厂）供应部门工作给予指导、管理、监督和检查。
第六条集团公司物资仓储由各矿（厂）管理，物资供应分公司统一调剂集团公司各单位的库存物资。
第七条特殊物资，经物资供应分公司审核批准，可委托基层供应部门自行采购。
第八条物资供应分公司工作职责一、负责贯彻落实上级物资供应管理工作的方针、政策，制定物资供应管理制度和管理办法。
二、负责编制集团公司的物资采购计划，组织物资招标采购工作。
对供应商实行统一管理。
三、负责定期总结、布置、安排集团公司的物资供应管理工作。
对集团公司物资供应管理工作进行指导、检查、监督和考核。
四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作。
积极推行物资代储代销。
五、负责分管预算指标的落实，检查、分析吨煤材料费消耗指标完成情况，加强全面风险管理，确保完成各项指标。
煤矿物资管理制度物资采购管理规定处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。
第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月____日前向公司供应部申报下月的采购计划。
具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。
供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。
各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。
东博煤炭有限责任公司物资管理办法(试行)东博煤炭有限责任公司物资管理办法（试行）总则一、目的为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各部门生产经营所需的物资供给，加强公司各项物资采购的监督管理力度，规范采购行为；结合公司实际，特制定本管理办法。
二、适用范围：本公司物资采购，土建、矿建、设备采购，备品配件，机电产品、生产技改、大修项目、以及综合性原辅材料、行政物资采购。
三、公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
四、物资采购遵守的原则1、未经审核批准的物资采购计划一律不得采购；2、库内已有的闲置物资首先使用，不得采购；3、凡本地区能解决的，不到外地采购；4、采购金额达到5万元以上的或外地采购的，必须签订经济合同；5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
7、坚持集中采购，发挥规模优势；规范采购行为，实行阳光采购；第一章采购管理部门的职能职责11、负责对不合格产品的组织、联络、协调、处置工作；12、负责本部门各项资料汇总和存档工作；第二章物资的采购供应及监督一、公司对所属物资采购管理按年度进行考核，具体考核办法由总合管理部、财务部共同确定。
采购前的控制由综合管理部对询价全过程的监督，财务应当对询价后全程跟进督查；二、公司和所属综合管理部、财务部门按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项审计、监察，由监察部门对违规行为进行处理。
违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照《公司管理人员违纪违规行为处分规定》给予处分：1、未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；2、无计划采购非应急物资，或盲目制定采购物资计划造成物资积压的；3、擅自采购未授权物资的；4、采购质量不合格物资的；三、监督部门要对供销部自行组织采购的物资要实行严格的监督检查，对采购行为可以采取实地调查、电话咨询、信息化查询，对采购方式是否实行了比价采购，采购价格与备案的（三方询价经审批后的）价格对照等手段进行监督；对采购质量要听取使用部门的反馈意见等有效地对采购的物资实施监督和管理。
四、对生产急需、紧急抢险以及不可预料因素而急需材料、设备、配件的采购，电话请示分管领导后执行采购，采购结束后5天内必须补办有关手续（计划、审批单）。
第三章物资的管理一、采购审批权限：1、公司实行集中采购制，凡是需采购的物资必须由部门负责人审核，报公司主管领导审批后实施。
采购物资计划实行动态管理，供销部根据实际情况及时进行调整。
2、凡是公司内需采购的物资计划，根据权限报相关分管领导审批的：（1）采购概算在5万元以下的，由经办部门分管领导审批；（2）采购概算在5万元以上，30万元以下的，由经办部门分管领导、总经理审批；（3）采购概算在30万元以上的，由董事长/总经理或其授权人审批；（4）设备、固定资产等重大物资由董事长或集团公司高管审批；3、凡是需采购的物资计划未按规定执行审批程序的供销部一律不接收计划或实施采购。
二、采购计划：1、物资采购实行计划管理。
所有采购物资必须依据财务预算安排编制采购计划，按照分级管理权限，经计划或预算管理部门审核后，按计划实施上报；2、物资采购计划分为月度采购计划和零星采购计划、行政物资采购计划。
月度采购计划由生产技术部统一负责编制，零星采购计划由所属部门负责编制；行政物资采购计划由综合管理部负责编制；3、编制物资采购计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、用途、技术要求、供货时间、采购方式、标准、建议生产厂家等内容。
4、物资采购计划依据物资需求建议计划，综合平衡库存、期货等资源进行编制。
能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划；5、物资需求建议计划由物资需求单位提出，报公司主管领导审批；物资需求建议计划分为年度、季度和工程项目需求建议计划。
年度需求建议计划应当依据本公司物资消耗规律和储备定额编制；季度和工程项目需求建议计划应当依据生产、矿建、建设任务、投资计划、财务预算、供货周期等进行编制。
编制需求建议计划应按标准选用技术成熟、性能稳定、安全可靠的物资。
6、物资采购计划按以下程序编制：（1）各部室物资采购计划要按程序进行上报。
在每月的25日之前上报下个月的采购计划，由生产技术部编报；零星物资采购计划应在当月的10号前上报，由各部室编报；行政物资采购计划应在当月的20号前上报供销部，由综合管理部编报；各部室如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报部室承担经济责任。
（2）计划外急需采购的物资，由部室填制《急需物资采购计划单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。
（3）工程项目所需物资需要提前采购的，有关采购计划应报公司总经理审批提前20天上报。
7、物资采购计划已经实施必须严格执行。
确因生产建设计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划必须报总经理批准；8、因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请部门或单位承担。
对积压物资，生产技术部应通过调剂、代用等措施加以利用；9、多报计划致使设备、大型材料（备用除外）闲置一个月以上者，每发现一台/次，绩效考核扣除申报部门1分，月度内除正常二次计划外，只允许报一次应急计划外，每多报一次，绩效考核扣除申报部门1分。
10、物资采购计划表格式统一（后附）三、供应商管理1、公司对物资供应商实行统一归口管理，统一建立公司物资供应商库，供销部负责物资供应商管理；2、公司实行供应商准入制度。
供应商准入必须具备以下基本条件：（1）具有法人资格；（2）具备国家和公司要求必须取得的质量、安全、环保以及其它生产经营资格；（3）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；3、提供经国家有关部门认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应当优先准入；4、采购物资供应商准入由综合管理部组织招标的或组织有关部门、专业技术人员、使用单位评审确定；准入供应商有效期为三年，期满后复审。
复审合格的，列入合格供应商；不合格的，取消合格供应商资格；5、供销部和所属部门每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营等。
考评结果作为确定供应商是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据，并予以公布；采购物资供应商由供销部组织有关部门、专业技术人员和使用单位考评，考评结果报综合管理部备案。
6、供应商有下列情形之一的，取消合格供应商资格，并在集团公司范围内通报：（1）考核不合格的；弄虚作假的；（2）不履行或不当履行合同义务造成公司损失的；（3）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；（4）因故意、过失提供不合格物资的；其它违法违规行为的。
7、任何部门和个人不得违反规定向供应商收取费用。
四、询、比价管理1、物资采购价格根据不同的采购方式分别确定，但因价格原因造成采购金额高于批准概算或年度投资计划的，重新履行采购程序或按管理权限报总经理审核后方能执行：（1）采用招标采购的，根据中标结果确定；（2）采用电话、实地调研方式采购的，由供销部组织制定定价方式，并确定价格；并按管理权限报批后执行；（3）根据市场调研，制定合理的材料、设备、配件、低值易耗品等物资的采购最高限价，确保以合理的价格采购到合格的产品，应严格采用同等质量比价格、同等价格比质量，同等价格质量比售后服务、到货是否及时来拟定供应商；（3）对于小型设备、材料采购时要做到货比三家，必须了解至少三家以上厂商产品价格及质量、信誉等情况然后确定价格。
对于用量大的原材料、设备、配件、低值易耗品等物资，以生产厂家出厂价格为基准进行比价；（4）询价员应经常到周边市场进行常用的各种材料价格调研，了解准确的市场价格、市场分布；2、供销部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据；3、每年至少两次进行大面积的市场调研，全面掌握材料整体市场动态，市场分布情况，质量信誉情况；对常用的固定厂家材料，要掌握准确的价格变动情况；4、建立材料价格信息库。
五、质量管理1、公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。
采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、计划提出部门质量、技术要求等人员的责任；2、采购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购。
任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资；3、除特殊原因外，供销部采购应从公司供应商库中选择供应商，并对供应商质量保证能力进行检查或验证；4、订立物资采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担。
依据合同金额的大小必须约定质量保证金为10%，质量保金支付期限一般要求在六个月以上，重要材料、设备在十二个月以上；5、所属部门对重要物资或国家规定需要进行质量检验的物资，委托质量检测机构进行检验。
小型材料、设备必须由使用部门、采购员联合检验，检验不合格的，不得入库。
并由签订采购合同部门向供应商索赔。
六、物资验收入库管理1、物资的验收由使用部门牵头、生技部设备员、采购员参加。
应按照合同条款及技术协议规定验收。
验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行索赔等有关事项的，由合同签定部门牵头，相关部门协助。
有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免造成经济上不应有的损失；2、物资入库时，保管员要与交货人、采购员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、使用单位、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责；3、在验收中发现问题的，要及时通知供销部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任；4、物资验收后应由生技部设备员填写“物资验收单”，使用部门、分管经理签字后交采购员一份（附发票入帐）、财务一份，设备员一份存档。
七、物资的发放管理1、物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任；2、各部室领用物资时，须填制“部门领料单”，部门负责人签字，凭“部门领料单”到仓库领取物资，领取物资时要有保管员、领用人、部门负责人、分管经理的签字；3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货；4、各部室领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，保管员有权拒绝发放材料；5、办公用品的领用，由综合管理部审核、分管经理审批，领取后作登记；6、生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各部室负责人审核，分管经理审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制；7、属于劳保用品，一律按《劳动保护用品发放条例》执行，领用时由各部室申请，安环部审核，分管领导审批。
