公司环境分析控制程序

环境分析控制程序
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1.范围
2.规范性引用文件
3.职责
3.1 品质部部负责组织公司的内外部环境分析与评价；
3.2 各部门负责配合相关工作
4.程序
4.1 理解组织的环境
4.1.1收集并识别与其目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系、环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

4.1.3 外部因素可包含：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

4.1.4 内部因素可包含：组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。

4.2组织运行环境的分析与评价
4.2.1 各部门可根据情况采用SWOT分析、行业环境分析、PESTEL（大环境分析）等分析方法对环境进行分析。

4.2.1 各部门对各部门环境情况进行分析与评价，并针对分析评价结果进行监视。

4.2.2品质部对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，评审的时机为：
4.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的内部和外部因素不适用或外部因素发生变化时，对内外部因素重新进行评审。

4.2.2.2定期：至少一年一次定期监视评审，一般在12月份完成，评审完成后并提交管理层复审。

4.3 记录管理
环境因素分析与评价相关记录由品质部，至少保存三年。

5.相关记录
环境分析报告。

环境因素识别及评价控制程序环境因素识别及评价控制程序的目的是确保企业能够及时识别和评价其经营环境中的各种因素，并采取适当的措施加以控制。

这对企业来说非常重要，因为经营环境的不确定性可能导致各种风险和机会的出现，而只有了解并掌握这些因素，企业才能有效地应对变化并取得良好的业绩。

该程序可分为以下几个阶段：1. 环境因素识别：企业首先需要确定识别的范围和重点，以便将注意力集中在最重要的因素上。

常用的方法包括SWOT分析、PESTEL分析等。

SWOT分析用于评估企业内部的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）以及外部环境的机会（Opportunities）和威胁（Threats），而PESTEL分析则用于评估政治、经济、社会、技术、环境和法律等因素对企业的影响。

2.环境因素评价：在识别了重要的环境因素后，企业需要对它们进行评价。

评价需要包括对因素的影响程度、变化趋势以及可能带来的风险和机会的分析。

例如，如果一个环境因素对企业的影响程度很高，且呈现出负面变化趋势，那么企业应该采取相应的措施来控制其风险；另一方面，如果一个环境因素对企业的影响程度很高，且呈现出积极变化趋势，那么企业应该抓住机会以获得更好的业绩。

3.环境因素控制：基于对环境因素的评价，企业需要制定相应的控制措施。

这些措施可以包括内部管理控制、应对策略的制定和执行等。

例如，如果一个环境因素是竞争对手的威胁，那么企业可以采取提高产品质量、降低成本、改进营销策略等内部管理控制措施；另一方面，如果一个环境因素是市场需求的增长，那么企业可以加大研发投入、拓展渠道、增加生产能力等。

4.监控和调整：环境因素的变化是不可避免的，因此企业还需要建立一套监控和调整机制，以便在需要时对控制措施进行及时调整。

这可以通过定期收集和分析数据、与利益相关方的沟通以及持续改进等方法实现。

综上所述，环境因素识别及评价控制程序对于企业的发展和成功至关重要。

有效的识别和评价可以帮助企业准确把握经营环境，制定相应的控制策略，从而降低风险并抓住机遇。

程序文件——环境因素控制程序一、目的为了有效地识别、评价和控制本公司在活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，确保环境管理体系的有效运行，实现环境方针和目标，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司在活动、产品和服务中所涉及的环境因素的识别、评价、更新和控制。

三、职责1、环境管理部门负责组织环境因素的识别、评价和更新工作，并对重要环境因素进行控制和管理。

2、各部门负责本部门环境因素的初步识别，并配合环境管理部门进行环境因素的评价和控制工作。

四、工作程序（一）环境因素的识别1、环境管理部门应制定环境因素识别的方法和准则，包括识别的范围、对象、时间间隔等。

2、识别范围应覆盖公司的所有活动、产品和服务，包括生产过程、办公活动、后勤服务、设备维护、原材料采购等。

3、识别环境因素时，应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及大气排放、水体排放、固体废弃物管理、噪声排放、资源能源消耗、土地污染、放射性污染、热辐射、生态影响等多个方面。

（二）环境因素的评价1、环境管理部门应根据环境因素的性质、发生的可能性、对环境的影响程度等因素，制定环境因素评价的方法和标准。

2、对识别出的环境因素进行评价，确定其对环境的影响程度，并将其分为重要环境因素和一般环境因素。

3、重要环境因素的评价应考虑法律法规的要求、相关方的关注、环境影响的规模和范围、环境风险等因素。

（三）环境因素的更新1、当公司的活动、产品和服务发生变化，或者法律法规、环境标准发生变化时，应及时对环境因素进行更新。

2、各部门应将环境因素的变化情况及时反馈给环境管理部门，环境管理部门负责组织对环境因素的重新识别和评价。

（四）重要环境因素的控制1、对于重要环境因素，应制定相应的控制措施和管理方案，包括目标、指标、管理措施、技术措施、监测要求等。

2、控制措施和管理方案应经过审批后实施，并定期进行检查和评估，确保其有效性。

3、对重要环境因素的控制情况应进行记录和归档，以便追溯和查询。

公司环境及相关方控制程序1 目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2 范围本程序使用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制，适用管理体系所有相关的部门与过程。

3 职责公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部因素和相关方期望或者要求。

3.1 综合办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4 程序4.1定义内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

4.2组织环境管理4.2.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.2.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体主要部门及识别项目如下：a)综合办：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)财务部：内部（服务、人员能力、知识、过程实施等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

公司内外部环境分析管理程序样板一、背景介绍公司内外部环境分析是指对公司内外部环境进行全面、系统的分析和评估，以发现潜在机会和威胁，并制定适应性的战略和计划。

公司内外部环境分析是企业管理中的重要环节，有助于企业把握市场动态，制定合理的发展策略，提高企业竞争力。

因此，建立一套科学、规范的公司内外部环境分析管理程序对企业的持续发展至关重要。

下面是一个公司内外部环境分析管理程序样板，供参考。

二、公司内外部环境分析管理程序1.确定分析目标：明确公司内外部环境分析的目标和范围，例如了解市场发展趋势、研究竞争对手动态等。

2.收集内外部环境信息：通过各种渠道和方式，如市场调研、竞争对手观察、行业新闻等，收集相关信息。

可以利用互联网、行业协会、市场研究机构等资源进行信息收集。

3.进行SWOT分析：基于收集到的信息，对公司内外部环境进行SWOT 分析（即优势、劣势、机会和威胁）。

分析公司自身的优势和劣势，以及外部环境中的机会和威胁，为战略制定提供依据。

4.制定公司发展战略：通过对SWOT分析的结果进行评估和整合，制定公司的发展战略。

这包括确定市场定位、产品策略、渠道策略等，以适应内外部环境的变化。

5.验证和调整战略：定期对公司发展战略进行验证和调整。

跟踪市场动态、竞争对手的变化，并分析对公司战略的影响。

根据分析结果，及时调整战略，以确保公司在激烈的市场竞争中保持竞争力。

6.定期报告和评估：定期向企业高层和相关部门报告公司内外部环境分析的结果和战略调整情况。

并根据反馈意见进行评估，不断优化和改进公司内外部环境分析管理程序。

7.建立知识库和学习机制：将公司内外部环境分析的结果整理成知识库，供企业内部的各个部门参考和学习。

同时建立学习机制，定期组织内外部环境分析知识的培训和交流，提高企业员工的分析能力和战略思维。

三、总结公司内外部环境分析管理程序是企业持续发展的基石，能够帮助企业把握市场机会、应对竞争挑战。

本文提供了一个公司内外部环境分析管理程序的样板，可以根据企业的实际情况进行调整和完善，以满足企业的具体需求。

公司环境分析控制程序关键信息项：1、环境分析的目的和范围2、环境分析的方法和频率3、负责环境分析的部门和人员4、环境因素的识别和分类5、环境影响的评估标准和流程6、应对环境风险和机遇的措施7、环境分析结果的记录和报告8、监督和审查环境分析控制程序的机制11 目的本控制程序旨在建立一套系统、规范的方法，用于识别、评估和应对公司内外部环境因素对公司运营和发展的影响，以确保公司能够适应不断变化的环境，实现可持续发展。

111 范围本程序适用于公司在战略规划、业务运营、项目管理等方面对环境因素的分析和控制。

12 职责分工121 环境分析小组成立专门的环境分析小组，负责统筹和实施环境分析工作。

小组成员应来自公司的不同部门，具备相关的专业知识和经验。

122 各部门公司各部门应积极配合环境分析小组的工作，提供相关的信息和数据，并参与环境因素的识别和评估。

13 环境分析的方法131 PESTEL 分析法运用政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）、技术（Technological）、环境（Environmental）和法律（Legal）等因素对公司的宏观环境进行分析。

132 波特五力模型通过对供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁以及现有竞争者之间的竞争等五个方面，分析公司所处的行业环境。

133 SWOT 分析法对公司的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）进行综合评估。

14 环境分析的频率141 定期分析每年至少进行一次全面的环境分析，以评估公司长期发展战略的适应性。

142 不定期分析当公司面临重大决策、市场发生重大变化或出现突发事件时，应及时进行环境分析。

15 环境因素的识别和分类151 内部环境因素包括公司的企业文化、组织结构、人力资源、财务状况、技术能力、运营流程等方面。

公司环境分析控制程序的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。

2范围：适用于对本公司经营内外部环境因素识别、评价。

3权责3.1研发部、工程部：负责技术方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.2品质部：负责产品质量方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.3市场部：负责市场方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.4生产部：负责生产经营方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.5行政部：负责人力资源及环境/职业健康安全方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.6采购部：负责供应商方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.7财务部：负责财务方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.8总经理：负责对各部门的内外部环境因素识和分析结果汇总。

4定义4.1组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

5内容5.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司组织环境分析知识的培训，合格后方可进行。

5.2组织环境分为组织的内部环境和组织的外部环境。

5.3内外部环境因素识别与分析：5.3.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件及记录控制程序》发布。

5.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。

可包括但不限于以下例子：5.3.2.1组织的使命及文化。

5.3.2.2组织总体表现，包括财务因素。

5.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。

5.3.2.4运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。

5.3.2.5组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

5.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

公司环境分析控制程序（ISO9001-2015）1.目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,采取措施适应环境变化,实现质量管理体系预期结果。

2.范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,以及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。

3.术语和定义3.1愿景:由最高管理者发布的对组织的未来展望。

3.2使命:由最高管理者发布的组织存在的目的。

3.3目标:要实现的结果。

3.4战略:实现长期或总目标的计划。

3.5组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

它既需要考虑内部因素,例如:组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如:法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。

3.6战略小组:由管理中心总监,各部门负责人任组员所组成的项目小组。

其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审;负责公司风险的识别、评价及制定应对措施;负责战略的制定。

4.职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视和评审,理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。

4.2各部门负责对本部门涉及的组织环境信息收集、分析处理,理解和确定本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素,并将结果向战略小组反馈。

4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略,负责审批《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》。

5.作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。

5.1.1.1组织环境外部因素的一般构成见下表。

组织环境外部因素构成表类别法律法规环境技术环境市场竞争环境文化、社会环境经济环境政治环境自然环境组织环境外部因素国际法律法规国标、行标、地标市场占有率失业率外汇汇率国家政治稳定性本地地理状况国家法律法规新领域、新材料、新设备市场稳定性安全感国家及行业经济走向出口国政治稳定性本地自然状况地区法规专利有效期顾客增长趋势公共假日及工作时间通货膨胀公共投入当地法规自动化、智能化替代品人文环境、教育贷款难易程度本地基础设施环境信息化市场领先者的发展趋势社会责任、职业道德准则国际贸易协议5.1.1.2组织环境内部因素的一般构成见下表。

***********************有限公司A/0(版本号/修订次数) 文件编号：H*-C*.01-20**环境分析控制程序1 目的为满足GB/T190**-20**标准要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、风险分析与评价。

3 职责3.1综合管理部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2总经理负责公司所处市场风险、经营风险分析3.3 各业务部门负责本部门风险分析、质量风险分析。

4 工作程序4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2 参与风险管理的人员应经过综合管理部组织的风险管理知识的培训，合格后方可进行。

4.3 需考虑的风险有：4.3.1质量风险a.直接质量风险：产品质量问题，导致尾款不付风险；b.间接质量风险：产品使用过程，产品质量特性不稳定，可靠性差及损坏了顾客的其它人身安全健康，应负民事赔偿责任。

4.3.2环境风险a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司经营；b. 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及各地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件；c. 经济环境：利率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。

4.3.3经营风险a.产品供应：主要包括产品的价格、质量和供货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致产品数量以及质量上的不达标等；b.员工风险：技术人员和其他运营管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险；c.设备：运输、交通设备出现意外的故障，甚至损坏等；d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险；e.法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。

4.3.4市场风险a.市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得研制的产品实际需求量少，而增加公司的投资风险。

环境因素控制程序一、引言在当今社会，环境保护已成为全球关注的重要议题。

企业作为社会的重要组成部分，在追求经济效益的同时，也必须承担起保护环境的责任。

环境因素控制程序的制定和实施，是企业实现可持续发展、降低环境风险的关键举措。

二、环境因素的识别与评估（一）识别范围企业应全面识别其活动、产品和服务中可能对环境产生影响的因素。

这包括生产过程中的原材料采购、加工制造、产品包装、运输与储存；办公区域的能源消耗、废弃物处理；以及相关项目建设和设施维护等方面。

（二）识别方法可采用问卷调查、现场观察、查阅文件记录以及与员工交流等方式。

同时，还应参考相关法律法规、行业标准和以往的环境事故经验。

（三）评估准则根据环境影响的规模、严重程度、发生频率、持续时间以及可恢复性等因素，确定环境因素的重要性程度。

（四）评估流程对识别出的环境因素进行逐一评估，将其分为重大环境因素和一般环境因素。

对于重大环境因素，应制定专门的控制措施和管理方案。

三、环境因素控制措施（一）重大环境因素控制1、制定详细的管理方案，明确目标、指标、责任部门和时间节点。

2、采用先进的技术和设备，减少污染物的排放。

3、加强监测和监督，定期对控制效果进行评估和改进。

（二）一般环境因素控制1、建立健全的管理制度，规范员工的行为和操作。

2、开展宣传教育活动，提高员工的环保意识。

3、进行定期检查和维护，确保相关设施的正常运行。

四、资源配置与人员职责（一）资源配置企业应提供必要的人力、物力和财力资源，以支持环境因素控制程序的有效实施。

这包括配备专业的环保人员、购置环保设备和材料、安排环境治理资金等。

（二）人员职责1、高层管理人员负责制定环境方针和目标，提供资源保障，并监督程序的执行情况。

2、环保部门负责组织环境因素的识别、评估和控制措施的制定与实施，以及与外部相关部门的沟通协调。

3、各部门负责人应确保本部门的活动符合环境管理要求，落实相关控制措施，并对员工进行培训和指导。

1.目的确定与公司目标和战略方向相关,并影响其实现质量管理体系达成预期结果的内、外部因素。

2.适用范围影响公司质量管理体系达成预期结果的内、外部因素。

3.定义3.1公司环境：对公司建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合,具有综合性、复杂性和不确定性的特点.3.2 PEST分析法：是指宏观环境的分析,P是政治(politics),E是经济(economic),S是社会(society),T是技术(technology).在分析一个企业所处的环境的时候,通常是通过这四个因素来进行分析企业所面临的状况。

4.权责4.1总经理：主导公司外部环境因素的识别。

4.2管理者代表：主导公司内部环境因素的识别。

5.作业程序5.1公司环境的构成：公司环境可分为外部环境和内部环境5.1.1公司外部环境构成公司外部环境因素包括但不限于以下内容：---政治因素，如政治稳定性，公共投入，本地基础设施，国际贸易协议---经济因素，如货币兑换汇率预测，国家经济走向，通货膨胀预测，信贷可得性---社会因素，如本地失业率，安全感，教育水平，公共假期和工作时间，职业道德准则---技术因素，如新领域科技，材料及设备，专利有效期---竞争力，包括组织市场占有率，相似或可替代品及服务，市场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳定性---影响工作环境的因素，如法律、法规要求，包括环境法规及行为准则5.1.2公司内部环境构成---组织整体表现，包括财务因素---资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识---人力因素，如人员能力，组织文化，工会谈判和协议---资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识---人力因素，如人员能力，组织文化，工会谈判和协议---运营因素，如过程，生产，或交付能力，质量管理体系绩效，顾客评价---组织治理相关因素，如决策的规则和程序，以及组织架构5.2公司内、外部环境因素信息的获取公司可以通过多种来源获取内、外因素的信息，例如国家或国际新闻、网站、国家统计部门和其他政府部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等。

设施与工作环境控制程序分析首先，设施与工作环境控制程序应明确规定工作场所的基本要求，包括但不限于安全设备的使用和维护、环境卫生的管理、紧急情况的处理等。

此外，程序还应规定员工在工作中应该遵守的行为规范，例如不得在工作场所内吸烟、违规使用危险化学品等。

其次，该程序还应规定对工作场所设施的使用和维护标准，例如清洁管理制度、设备和机器的维护保养、安全配备等。

这些规定可以帮助公司保持工作场所的良好状态，减少事故和安全隐患的发生。

此外，设施与工作环境控制程序还应着重规定员工在应急情况下的应对措施，例如火灾、泄露等紧急情况的应急预案和安全撤离程序。

这能够保障员工在突发情况下的安全，并及时规避潜在的危险情况。

总的来说，设施与工作环境控制程序对于保障员工健康和安全，维护工作环境卫生，预防工作场所事故具有重要的意义。

因此，公司应该认真执行这一程序，对员工进行相关的培训和指导，确保工作场所的设施和环境能够得到有效的控制和管理。

设施与工作环境控制程序对于一个组织或公司来说，是至关重要的。

它不仅可以保障员工的健康和安全，也能提高工作效率和生产质量。

这一程序需要从各个方面进行全面的规范和管理，才能真正发挥其作用。

首先，设施与工作环境控制程序应该包括对工作场所设施的管理和维护。

这包括但不限于办公室设备、生产设备、空调、照明设备等。

这些设施的良好管理和维护可以有效地减少因设施故障导致的生产事故和生产线停机时间。

对设施的定期检查、维护和保养工作应该纳入程序中，并明确责任到人，确保设施的正常运行，避免设备老化和损坏对正常生产的影响。

其次，程序应该包含对工作环境的监测和控制。

这包括环境卫生、空气质量、噪音、辐射等各种环境指标的监测和管理。

通过制定相关的环境卫生管理制度，对工作场所内各项环境指标进行定期检测和评估，及时发现并解决工作环境可能存在的问题，确保员工在良好和安全的工作环境下工作。

同时，程序还应明确制定应急预案和安全撤离程序。

公司环境分析控制程序公司环境分析控制程序是一种为保障公司内部运营所需的环境和资源的一种严谨程序。

下面是公司环境分析控制程序的范文：1、概述公司环境分析控制程序是为保护内部的经营环境和资源而设计的一项程序。

通过该程序，公司可以更好地了解自身的环境，发现问题、解决问题，以保障公司的运营安全和健康发展。

2、程序内容（1）环境分析阶段在环境分析阶段，公司需要对内部的环境进行分析，根据分析结果制定改进计划，以便能够将环境状况掌握在手，避免发生意外事件。

具体措施包括：①建立环境监测系统。

该系统应考虑环境因素的监测和评估，并能对可能对环境造成影响的因素提前预警。

②开展环境风险评估。

评估范围涵盖了公司内部的污染源、物质品牌及化学品的使用等，以确保潜在风险得到及时控制。

③建立环境数据库。

数据记录包括环境监测数据、环境废物排放量、能源用量、水资源使用量等，以便通过数据分析，了解公司环境状况并设定目标。

④开展环境培训。

对负责人、员工进行环境管理相关知识培训，帮助提升环境安全意识，降低环境管理风险。

（2）环境控制阶段在环境控制阶段，按照制定的改进计划开展内部环境控制工作。

具体措施包括：①建立环境保护政策和管理制度。

公司应建立每个部门的环境保护制度和标准规范，以确保各个环节的环境保护得到落实。

②加强物资管理。

公司应严格控制进出货物的质量，尽量避免不符合标准的产品进入公司内部，以减少环境风险。

③确立环保目标。

公司应设定环保目标与指标，对环保工作进行评估、监督与追踪。

④加强日常监管。

公司应在日常管理中，加强对各个环节的监管，确保环保制度执行的严谨。

（3）环境检查阶段在环境检查阶段，对公司的环保工作进行检查和评估，以确定是否达到了预设的目标和要求，评估结果反馈给公司高层管理人员。

具体措施包括：①制定检查计划。

公司应根据本程序，制定环保检查计划。

检查要求涉及设备、员工、环境等管控范围。

②开展检查。

按照检查计划，对公司环保工作的各个方面进行检查，包括环境数据、设备、原材料及处理工艺等。

1.0目的为满足GB/T19001-2016/GB/T24001-2016标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2.0适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3.0定义无4.0管理职责4.1人事部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价；4.2 质量部负责技术方面内外部因素分析4.3 质量部负责质量方面内外部因素分析4.4 营销部负责市场方面内外部因素分析。

4.4 总经理负责经营、运营方面内外部因素分析。

4.5供应链负责供应方面内外部因素分析。

4.6 财务部负责财务方面内外部因素分析。

5.0管理内容5.1 因素识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

5.2 参与因素管理的人员应经过行政部组织因素管理知识的培训，合格后方可进行。

5.3 内外部环境因素识别与分析：5.3.1在体系建立之初，由管理者代表应公司各部门识别与分析与本公司的宗旨和战略方向相关并影响公司质量、HSF/环境管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件控制程序》发布。

5.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑公司的价值观、文化、知识和绩效以及公司内部特征或条件等相关因素。

可包括但不限于以下例子：5.3.2.1公司的使命及文化。

5.3.2.2公司总体表现，包括财务因素。

5.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、检验和试验资源、公司的知识。

5.3.2.4运营因素，例如服务过程或交付能力、管理体系绩效、顾客评价、其活动、产品和服务。

5.3.2.5公司治理相关因素，如决策的规则和程序及公司架构。

5.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。