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环境管理体系程序文件环境目标指标及方案控制程序一、环境目标1.减少能源消耗和温室气体排放：通过引入节能措施和使用可再生能源，减少能源的消耗，并减少温室气体的排放量。
2.减少废物产生和提高废物利用率：通过优化生产流程和引入废物资源化利用技术，减少废物产生，并提高废物的利用率。
3.保护水资源和水体：加强水资源的管理与监控，减少用水量，防止水体的污染和破坏。
4.保护生态环境和生物多样性：加强对环境和生物多样性的保护和管理，减少对自然环境的破坏。
5.持续改进环境管理体系：持续改进环境管理体系的运行和效果，提高整体环境管理水平。
二、环境指标1.温室气体排放指标：每年减少温室气体排放量10%。
2.能源消耗指标：每年减少能源消耗量5%。
3.废物利用率指标：每年提高废物利用率3%。
4.水资源利用指标：每年降低用水量3%。
5.环境事故发生指标：每年环境事故发生次数降低10%。
1.制定环境目标和指标：公司每年应回顾和制定环境目标和指标，确保目标具体、可衡量和可达成。
2.实施节能减排方案：制定节能减排方案，包括节能改造、设备更新、能源管理、员工培训等措施，确保能源消耗和温室气体排放目标的达成。
3.推进废物资源化利用：加强废物资源化利用技术的研发和应用，推广循环经济模式，提高废物利用率。
4.引入水资源管理措施：制定水资源管理方案，包括节水措施、水资源监测和管理、水质保护等措施，确保用水量和水质目标的实现。
5.加强环境监控和管理：建立环境监控体系，定期检测和监测环境指标，采取相应的控制措施，防止环境事故的发生。
6.定期评估和改进：每年进行环境管理体系的内审和外审，对环境管理的效果进行评估，并根据评估结果提出改进措施，持续改进环境管理体系。
通过制定环境管理体系程序文件，企业能够明确环境目标和指标，建立相应的方案和控制程序，从而有效管理和保护环境，实现可持续发展。
这不仅有助于企业提高竞争力，还对社会和自然环境产生积极影响。
环境目标管理方案控制程序（ISO14001：2015）1.目的为确保在公司的相关职能和各层次上建立可测量的、与制定的经营环境管理体系方针相一致的目标、指标，得到有效实施并实现持续改进，特制定本程序。
2 适用范围本程序规定了经营环境管理体系目标、指标及管理方案的制订、实施、检查和更改。
本程序适用于公司目标、指标及管理方案的管理。
3 定义3.1目标：组织依据其环境方针规定自己所需实现的总体目标，如可行应予量化。
3.2指标：直接来自目标，或为实施目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，指标一般应予以量化。
3.3 管理方案：为实现目标指标，所制定并实施的管理方法和措施。
4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责目标、指标及管理方案的批准。
4.1.2 负责调配实现目标指标及管理方案的相关资源。
4.2 管理者代表：4.2.1 负责组织制定并审核目标、指标及管理方案。
4.2.2 负责协调处理目标指标及管理方案在实施过程中的相关问题。
4.2.3 定期向总经理报告目标、指标及管理方案的实施情况。
4.3 体系部：4.3.1 负责组织检查和监控目标指标及管理方案的实施情况并向管理者代表报告。
4.3.2 负责协调各部门目标指标及管理方案的实施工作。
4.4 人事行政部：4.4.1 负责公司年度环境目标指标及管理方案进行监控4.4.2 负责统计分析公司各部门环境有关的目标的实施情况，协调和处理有关环境方面的问题，组织分析原因，编制整改措施，对实施结果进行验证，保持有关记录等。
4.5 各部门：4.5.1 根据公司的一级目标制定本部门目标及管理方案4.5.2 负责组织实施和改进本单位的目标指标及管理方案5 管理程序及内容5.1 总则：5.1.1 目标的设立可以成为公司明确关注的焦点，有利于公司进行合理的资源配置；5.1.2目标应逐级展开，且应具有可操作性及可测量性；5.1.3环境管理目标应满足法律法规和持续改进的承诺，同时要考虑相关方的要求与重大环境因素和风险的现状。
工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。
2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。
3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。
5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。
5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。
6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。
6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。
定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。
6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。
6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。
生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。
6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。
设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。
6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。
环境安全目标指标管理方案控制程序为保障环境安全，需要制定相应的环境安全目标指标管理方案和控制程序，下面将从以下几个方面进行阐述。
一、环境安全目标的确定和制定确定环境安全目标是环境安全保障工作的第一步。
环境安全目标应该具有可行性、可度量性、可操作性，同时必须符合国家相关法律法规和企业实际情况。
根据企业的实际情况和经营活动的特点，应选取其主要业务及环境污染物质，确定相应的环境安全目标，并制定计划和预算，具体措施包括但不限于以下几个方面：1. 确定环境质量目标。
根据国家和地方标准以及企业自身实际情况，确定有关环境质量指标，并制定相应的目标。
比如，对于有污水排放的企业，应制定出水排放标准和水质要求，并设置相应的环保设备及排放口，控制排放量和质量；对于有废气排放的企业，应制定废气排放标准和要求，同时采取对应的治理措施。
2. 确定环境保护投入目标。
环保措施需要投入一定的资金，企业应该根据实际情况确定每年的环保投入目标，具体包括：环保设备的更新更换，污染排放的治理与监测，环保培训和宣传活动等。
3. 确定环境保护效益目标。
环境保护效益应该在经济、社会和环境三个方面均体现，企业应当根据实际情况确定相应的环境保护效益目标，重要途径在于对企业环保措施的实际效果进行监测和能源利用的温室气体排放水平的计算。
二、环境安全目标指标的监测和评估环境安全目标指标的监测和评估是保障环境安全的关键环节。
注重环境目标的进展监测和分析，有助于企业发现问题，及时调整并采取必要的纠正措施。
具体措施包括但不限于以下几个方面：1. 通过污染物的监测和排放口的监测来获取相应的数据。
2. 通过标准检测、环境质量检查和内部审核，来对环境保护工作的进展情况进行监测和分析。
3. 通过关注和分析相关新法律、法规、标准对环境安全目标的影响。
企业应建立完善的环境安全目标指标监测系统，并随时对系统数据进行评估，及时跟进改善情况，不断优化环境保护措施。
三、环境安全目标指标的改进与控制1. 针对性解决环境问题企业应根据实际情况，重点解决存在的环境问题，采取相应的环境保护措施，同时在制定目标过程中，应充分考虑存在的问题，以问题为中心，提高针对性。
目旳1建立、实行与改善企业环境管理体系, 实现对环境方针、目旳和指标以及为保证实现目旳和指标而制定旳“环境管理方案”旳规范管理, 改善企业旳环境行为。
2合用范围合用于企业环境方针、目旳和指标、“环境管理方案”旳制定、实行、检查与更改。
3职责3.1总经理负责组织制定并颁布环境方针, 并负责同意目旳、指标以及较大金额旳“环境管理方案”。
3.2管理者代表负责组织各部门制定目旳、指标和“环境管理方案”, 对其进行审核, 并同意其他“环境管理方案”。
3.3环境管理小组负责监督验证方针、目旳、指标与“环境管理方案”旳实行。
3.4技术中心办公室负责组织研发部门进行研发方面“环境管理方案”旳编制并组织实行。
3.5办公室负责组织进行与消防、绿化、车辆管理、物业管理等行政、后勤事务有关旳“环境管理方案”旳编制并组织实行。
4各部门负责制定本部门工作范围内旳目旳、指标与“环境管理方案”, 并负责详细实行。
5内容与规定5.1环境方针5.1.1环境方针旳制定5.1.2总经理以保护环境为目旳, 针对企业旳实际状况, 合适考虑有关方旳规定,组织制定环境方针并形成文献, 并向全体员工传达。
(a)环境方针应保证:(b)适合于企业旳生产性质和规模以及环境影响；(c)对持续改善和污染防止做出承诺；(d)对遵守有关环境法律、法规和其他规定做出承诺；(e)为建立和评审环境目旳和指标提供框架和基础；(f)形成文献, 付诸实行, 予以保持, 并向全体员工传达；(g)可为公众所获取；(h)与企业旳其他方针一致。
5.1.3环境方针为企业旳环境职责和环境体现水准设定了总体目旳, 以此作为评判一切后续活动旳根据。
5.1.4环境方针旳评审和更改5.1.5每次管理评审, 需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时, 须经总经理同意, 形成文献后重新传达。
5.1.5.1环境方针旳贯彻:5.1.5.2通过环境管理手册旳分发、企业刊物、会议、宣传栏、电子形式宣传等方式对企业各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针旳传达和教育；5.1.6人力资源部负责对全体员工进行环境方针旳培训, 以保证员工对环境方针旳充足理解。
环境保护管理控制程序1. 引言本文档旨在制定一套环境保护管理控制程序，以确保我们的组织对环境的影响最小化，并遵守相关的环境法规和标准。
2. 目标和范围本程序的目标是确保我们的组织在日常运营中采取适当的环境保护措施，包括但不限于以下方面：- 资源的合理使用与节约；- 废物的有效管理与处理；- 环境风险的评估与控制；- 环境监测与报告。
本程序适用于我们组织所有员工、供应商和合作伙伴，确保他们都明确了解并遵守相关的环境保护要求。
3. 环境保护管理措施3.1 资源使用与节约我们将通过以下措施来合理使用和节约资源：- 持续改进能源使用效率，包括使用高效的设备和技术；- 鼓励员工参与节能活动，并提供相应的培训和奖励；- 定期检查设备和系统，确保其正常运行并最大限度地减少资源浪费。
3.2 废物管理与处理我们将采取以下措施来有效管理和处理废物：- 分类收集废物，并确保正确的分类和储存；- 定期清理废物，确保废物的及时处理和处置；- 推广废物的再利用和回收利用，减少对环境的负面影响。
3.3 环境风险评估与控制我们将进行环境风险评估，并采取相应的控制措施：- 对可能导致环境污染或损害的活动进行风险评估，并制定相应的控制计划；- 定期进行内部和外部的环境监测，确保环境指标符合相关要求；- 对环境风险进行全面的评估，并随时更新和改进控制措施。
3.4 环境监测与报告我们将进行定期的环境监测和报告，以确保我们对环境状况的了解并及时采取措施：- 设立环境监测点，并定期对环境指标进行监测和记录；- 编制环境报告，包括环境影响评价报告和环境管理报告；- 定期向相关部门和当地政府报告我们的环境状况，并配合相关部门的监督和检查。
4. 培训和沟通为了确保本程序的有效实施，我们将采取以下培训和沟通措施：- 为员工提供相关的环境保护培训，并确保他们理解和遵守环境保护要求；- 定期组织员工会议和培训活动，提高他们的环境保护意识和能力；- 在组织内部建立沟通机制，以便员工能够提出环境保护建议和意见。
环境管理体系审核控制程序环境管理体系审核控制程序1. 总则本控制程序旨在确保环境管理体系的有效运作，促进环境保护和持续改善。
所有环境管理体系的审核都必须按照本程序进行，以确保审核的一致性和可靠性。
2. 审核机构的选择与指派为了保证审核的公正和客观性，组织应选择具有资质的独立审核机构进行审核。
审核机构应遵守国家和地方法律法规，具备相关领域的专业知识和经验。
审核机构的选择和指派应经过审查和批准程序，并在审核开始前适时通知相关方。
3. 审核计划的制定在审核开始前，审核机构应制定详细的审核计划。
审核计划应包括以下内容：- 审核的目标和范围；- 审核的时间安排；- 审核的方法和程序；- 审核的资源需求；- 审核的风险评估。
4. 审核前的准备审核机构在审核开始前应进行必要的准备工作。
这包括：- 对审核对象的环境管理体系文件进行审查和评估；- 对组织的环境管理体系进行内部审核或预审核，以发现潜在的问题和改进机会；- 与审核对象进行沟通和计划会议，明确审核的范围和目标。
5. 审核的实施审核机构应按照审核计划和程序开展审核工作。
审核的方法可以包括：文件审查、现场观察、员工访谈、设备检查等。
审核机构应采集和记录相关的审核证据，以支持审核结论的真实性和准确性。
6. 审核结果的评价与报告审核机构应根据采集的审核证据对审核结果进行评价和分析。
审核机构应撰写审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核的结果和结论；- 发现的问题和改进机会；- 对环境管理体系的有效性和符合性的评价；- 建议的改进措施。
7. 审核结果的确认与改进审核报告应提交给审核对象进行确认。
审核对象应评估和处理报告中的问题和改进建议，并制定相应的行动计划。
审核对象应及时采取必要的措施，改进环境管理体系的缺陷和问题，并跟踪改进的有效性。
8. 审核的跟踪与回顾审核机构应进行审核的跟踪和回顾，以评估和监督组织的持续改进努力。
审核机构应定期对组织进行现场跟踪，以确保环境管理体系的有效运作。
1 目旳对与环境原因有关旳运行和活动进行控制，保证环境方针、目旳和指标旳实现。
2 范围合用于组织环境运行过程旳控制；3 职责3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制旳有关文献；3.2 质量部负责环境管理运行控制。
负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同步”旳贯彻和施工，负责与设备有关旳有关方环境管理；3.3 人事行政部负责体系人员管理；3.4 工厂负责生产过程中环境控制；3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响；3.6 商务部门负责顾客对产品环境保护、安全规定影响旳控制；3.7 质量部负责监测设备旳管理；3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制规定旳实行。
4 内容及规定4.1 环境运行旳一般规定4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关旳制度；4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处在正常工作状态a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整洁。
有毒有害旳作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。
b)多种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到对旳使用，常常维护和定期检修。
设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。
对于漏、滴油现象采用导流槽予以搜集。
各废弃设备维修中旳零部件、废油棉丝和手套应分类搜集，及时处理。
根据详细状况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。
c)也许导致重要环境影响风险旳设备，要采用对应措施，如对机加工序噪声采用佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。
d)产生大量有害气体或粉尘旳工作场所，应使用密闭型电气设备。
e)有易燃易爆危险旳工作场所，应配置防爆型电气设备。
f)各类特种设备应获得使用许可证。
工程部设备负责对重要耗能设备进行重点管理，以保证能源充足有效地运用；对铝锭等原材料进行记录管理。
详细按与能源原材料消耗有关规定执行；4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境旳监测设备处在正常工作状态；4.1.4 按有关规定对生产环境进行管理，保证各作业区环境整洁，有合适旳安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整洁；有毒有害旳作业有防护设施；4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，详细按《环境污染物控制规范》执行；4.1.6 对消防管理按《消防安全管理规定》执行；4.1.7 进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，详细按《人力资源控制程序》执行；4.1.8 组织机构与环境管理旳水平相适应，合理配置人、财、物等资源；4.1.9 按环境监测分析评价控制程序旳规定，对环境运行进行监督控制。
文件制修订记录1 目的为建立适合本公司的完善的环境管理系统，以确保服务过程中与环境相关事项能有效运作及管理。
2 范围本程序使用于公司运营过程中的各项可能与环境有关的事项管理。
3 职责各部门负责按照本程序和相关程序监控与环境有关的事项。
4 程序4.1各部门应针对其相关产品服务特点评估讨论其环境因素，并将评估结果送体系负责人讨论制定环境方针、环境目标与指标，并呈送总经理核准。
4.2 重大环境因素的管理，若其做法是通过管理手段进行控制即可，则由负责部门视需要建立操作规程或管理规范，以作为训练及实施的依据。
其他则由体系负责人指定专人制定环境管理方案，以达成环境方针、环境目标与指标的要求。
4.3 各部门应鉴别重大环境因素相关作业与活动，建立书面程序或管理方案并制订作业准则，对相关人员资格需训练及说明：未遵守此程序时可能偏离环境方针、环境目标与指标的情况。
4.4 设施保养、维修、规划实施4.4.1 对于因设施原因而偏离方针、环境目标与指标的情形，生产部应规划设施保养计划并组织实施。
4.4.2 各运行设备操作作业标准及规定均依各工序的过程设备的操作规程或工艺要求中所述执行运行操作及相关的作业规定。
4.4.2.1各部门应依据公司管理体系相关文件和环境方针、环境目标、指标要求运行设施。
4.4.2.2设施操作运行过程中，必须随时依相关过程作业标准观察设施的运行状况、条件是否合乎正常运行条件。
另外对各系统，必须立即追踪找出原因，以期提早发现、调整操作条件，使运行合乎标准。
运行状况也必须随时观察是否合乎其操作说明。
对各系统和设施条件稍有偏差时4.4.2.3过程设施操作运行中，如遇过程设施异常，必须依相关操作规程或依据主管的指示执行异常应变处理，并填写相关单据以记录处理过程及结果。
环境管理控制程序1 目的为加强公司在生产、产品和服务过程中的环境保护管理工作，尽可能的减少“三废”排放量及提高资源能源的利用率，把对环境的影响减小到最低程度，制定并执行本程序。
2 适用范围本程序适用于公司和基层单位/项目部对生产/施工过程的环境保护管理。
3 职责3.1 生产安全科是公司环境保护的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
3.1.1 制定公司的环境保护规章制度；3.1.2 组织开展环境因素识别和环境影响评价；3.1.3 制定符合公司特点的环境保护管理方案并组织实施；3.1.4 组织对本公司的环保设施、“三废”排放源等现场作业环境定期检查监督；3.1.5 负责对各基层单位/项目部环境管理人员的业务指导和管理；3.1.6 负责公司环境保护宣传教育工作；3.1.7 对公司、各基层单位/项目部的环境保护管理工作实施监测、检查和考核；3.1.8 负责设备运行、检/维修过程和生产运行过程的环境保护管理工作；3.1.9 委托局环保监测站定期对环境进行监测；3.1.10负责组织进行环境保护设施“三同时”工作，负责能源管理工作。
3.2各基层单位/项目部应严格执行公司各项环保管理规章制度，负责环保设施的使用、维护及管理；负责对环保设施、“三废”排放源等现场作业环境的定期巡检；负责所辖范围内环境影响因素的识别和控制。
3.3 工程技术科负责采购符合环保要求的产品，并对供应商服务过程进行环保监督，负责回收废旧物资。
4 工作程序4.1 环境保护内容和管理范围4.1.1 环境保护内容：环境是否被污染和资源、能源是否得到合理利用。
4.1.2 环境保护管理范围4.1.2.1 项目的立项、规划、设计和施工；4.1.2.2 清洁生产实施和管理；4.1.2.3 维护及检修过程；4.1.2.4 原材料采购、运输、装卸和储存；4.1.2.5 工程的开工、施工、竣工全过程；4.1.2.6 基层单位/项目部设备搬迁、安装、迁离过程；4.1.2.7 废弃物的处理、贮存、运输、处置和回收利用。
1目的创造和维持环境卫生,做到文明整洁生产，使员工有一个良好的工作环境,特制定本程序。
2适用范围适用于厂区、办公室、车间及仓库等公司所辖各区域的清洁卫生和文明生产要求。
3职责3.1综合部负责厂区的环境卫生、厕所卫生和绿化工作。
规定或划定废旧物资、垃圾、切屑堆放地，并及时清理。
3.2市场部负责废旧物资及切屑的变卖和运出。
3.3各部门负责本部门办公室和工作间的环境卫生，保持各工作场所的整洁。
3.4生产部所属各车间及库房负责本部门所辖区域的卫生清理和文明生产；品质部各室负责所在工作间的清洁卫生和文明生产。
4定义无5工作程序和各车间附则5.1综合部根据公司状况建立厂区平面图、划分环境卫生责任区。
5.2清洁卫生要求5.2.1厂区环境卫生每天由综合部指定专人负责进行清扫，且不定时地对厂区的环境卫生进行巡视，发现地面、花坛及通道有纸屑、果皮、铁屑及异物时，应及时清除，以保持厂区环境整洁、卫生。
5.2.2每周末对厂区环境卫生进行一次大扫除，特别是死角要清理干净。
5.2.3厂区内厕所由综合部指定专人管理，并进行清扫，做到无明显臭味，无尿垢，厕所的设施安全，便道通畅。
524办公楼的清洁卫生和洗手间清洁卫生，由综合部指定专人负责。
随时保证办公桌、坐椅、门、窗及办公楼内地面清洁、干净。
5.2.5车间内的清洁卫生由各车间主任组织本车间员工进行清扫，要求地面整洁，无积水、油垢、切屑并保持车间通道畅通。
5.3文明生产要求5.3.1各生产车间内要划出通道线，保证人流、物流畅通，通道内不许摆放物品。
5.3.2各车间对加工中的产品，工作台和工具柜等，应按定置要求摆放，在定置管理区域内，不准乱摆乱放。
5.3.3员工进入工作场所应穿戴好公司发放的劳保用品，并不定期对劳保用品进行清洗以保持工作装的整洁。
5.3.4产品在加工和转运过程中，以及在产品摆放时，都必须轻拿轻放，防止产品磕碰划伤。
5.3.5产品在工序加工和检验过程中应整齐堆码，严禁甩打产品。
《环境安全目标和指标管理方案控制程序》1 客观的建立、实施和有效管理环境/安全目标、指标及管理方案，以实现环境/安全管理体系的持续改进。
2 范围适用于本公司环境/安全目标、制定指标和管理计划、更改与实施。
3 参考文件【环境/安全监视和测量控制程序】4 释义4.1 环境/安全目标：组织依据其环境/安全政策规定了要实现的整体环境/安全客观的，如可行应予以量化。
4.2 环境/安全指标：直接来自环境/安全目标，或为实现环境/为安全目标规定和满足的具体要求的环境/安全行为要求，它们可以适应组织或其部分，如可行应予以量化。
5 责任5.1 ISO团队负责组织各部门的讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案，并监督和向管理者代表报告环境目标、指标和管理计划的实施。
5.2 各部门经理负责目标、审查指标和管理计划。
5.3 管理者代表对目标负责、指标及管理方案批准。
5.4 每个部门负责实施自己的环境/安全目标、指标及管理方案。
6 程序6.1 目标和指标的制定和变更：6.1.1 ISO组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况，于每年草拟『环境/安全目标与指标、管理计划表』，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。
在制定目标和指标时应考虑以下方面：A 环境/安全政策内容；B 有关法律、法规和其他要求；C 考虑技术、经济和操作可行性；D 相关方的信息和要求；E 能源、资源的消耗和再利用；F 评估的重要环境/安全因素；G 目标明确，尽可能多地分解，指标应具体、可量化。
6.1.2 当重要环境/安全因素、法律法规和其他要求、管理计划进度及相关外部因素素发生变化时，应再次审查和修订目标和指标．目标和指标由ISO 组组织各部门负责人修改，管理者批准后生效。
6.2 管理计划的制定和变更：6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由ISO集团每年年初组织各部门负责人起草，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。
环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序文件编号：环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序1、目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的管理，改进公司的环境行为。
2、适用范围本程序适用于公司环境方针、目标、指标和环境管理方案的制定、更改与实施。
3、职责3.1总经理负责本公司环境方针的制定和目标、指标、环境管理方案的批准和组织实施。
3.2依据最高管理者的授权由环境管理者代表组织环境目标、指标、环境管理方案的制定、修改和跟踪检查，并负责审核和监督目标、指标与管理方案的实施。
3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4、工作程序4.1环境方针4.1.1以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，由总经理批准发布传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保：1）适合于公司的生产性质、规模以及环境影响；2）对持续改进和污染预防作出承诺；3）对遵守环境法律、法规和其他相关要求作出承诺；4）为建立和评审环境目标、指标提供框架和基础；5）与公司的其他方针相一致。
环境方针为公司的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
4.1.3 环境方针的更改每次管理评审都要对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时，必须经过总经理批准,4.1.4环境方针的宣贯环境方针必须文件化，通过环境手册、公告和培训等各种宣传方式对全体员工进行宣贯；通过培训应确保对方针的充分理解，从而推动环境管理体系的执行和维持。
4.1.5 环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当方式向社会公开环境方针。
4.2环境目标与指标4.2.1 目标与指标的制定1）环境管理者代表应于每年初（例如二月份）召集相关人员根据环境方针、本年度环境影响评价结果和其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标。
环境管理体系运行控制程序环境管理体系是组织对环境影响的管理和控制的体系，旨在有效地降低和防止环境污染，保护生态环境和人类健康。
为确保环境管理体系的有效运行和持续改进，需要制定一套运行控制程序。
一、环境管理体系运行控制程序的目标和原则环境管理体系运行控制程序的目标是确保组织在日常操作过程中遵守环境管理体系的要求，满足可持续发展的要求，保护环境和人类健康。
其原则包括以下几点：1.符合法律法规和相关标准要求。
环境管理体系运行控制程序应与当地法律法规和相关标准相一致，确保组织在环境管理方面的合法性和合规性。
2.符合组织的环境政策和目标。
环境管理体系运行控制程序应与组织的环境政策和目标相一致，确保组织在环境管理方面的一致性和连续性。
3.科学合理和适应性。
环境管理体系运行控制程序应科学合理，适应组织的实际情况和特点，确保其有效性和可行性。
二、环境管理体系运行控制程序的内容1.程序的编制和执行责任。
环境管理体系运行控制程序应明确程序的编制和执行责任，确保程序的有效性和及时性。
2.环境管理体系内部审核程序。
环境管理体系运行控制程序应包括对环境管理体系的内部审核，主要内容包括审核计划的制定、审核人员的选派、审核过程的记录和审核结果的反馈等。
3.环境纪律和责任程序。
环境管理体系运行控制程序应包括环境纪律和责任制度的制定和执行，确保组织成员在日常操作中遵守环境管理体系的要求和遵循环境保护的准则。
4.环境监测和数据收集程序。
环境管理体系运行控制程序应包括环境监测和数据收集程序，主要内容包括监测计划的制定、监测方法的选择、监测数据的收集和记录等。
5.环境事故应急处理程序。
环境管理体系运行控制程序应包括环境事故应急处理程序，主要内容包括事故报告和分析、事故应急预案和演练、事故后果评估和责任追究等。
6.环境管理体系的改进程序。
环境管理体系运行控制程序应包括对环境管理体系的持续改进程序，主要内容包括改进计划的制定、改进措施的实施、改进效果的评估和反馈等。
环境目标﹑指标及管理方案控制程序修订记录﹕制定部门﹕制定﹕审核﹕核准﹕1 目的﹕为建立、实施与改进公司环境管理体系，实现环境方针、环境目标和指标（以下简称目标、指标）以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进公司的环境绩效，特制定本程序。
2 范围﹕适用于公司环境方针、目标和指标及管理方案的制定、更改与实施。
3 定義﹕無。
4 职责﹕4.1 总经理负责组织批准环境方针，负责批准公司目标、指标和管理方案；4.2 EHS委员会组织公司目标、指标的制定，负责目标、指标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标和管理方案的实施；4.3 各部门在公司方针及总体目标下，制定及分解本部门的环境目标、指标；EHS委员会负责汇总编制管理方案，并监督、验证实施进度；4.4各相关部门协助编制并负责方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
5 作业流程﹕5.1 环境方针5.1.1 环境方针的确定总经理以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情況，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文档，传达给全体员工。
环境方针应确保：a) 适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b) 对持续改进和污染預防作出承诺；c) 对遵守有关环境法律、法规和其它要求作出承诺；d) 为建立和评审环境目标和指标提供框架和基礎；e) 与公司的其它方针一致。
环境方针为公司的环境职责和环境表現水准設定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
5.1.2 方针的更改每次对公司环境体系的评审，均需对环境方针进行评审，确保其适宜性。
当方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
5.1.3 方针的宣传贯彻5.1.3.1 通过环境管理手冊的分发，以及公司刊物、看板、会议等方式，对公司各级管理者、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣传贯彻；5.1.3.2 人力资源部负责对全体员工进行环境方针的培訓，以确保其对公司环境方针正确、充分的理解。
环境管理方案控制程序1.0 目的对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司环境方针。
2.0 适用范围本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。
3.0 职责3.1 管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。
3.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。
3.3 管理者代表负责审批管理方案。
3.4 各部门/人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。
3.5 管理者代表负责验证环境方案实施效果及更新、改进。
4.0 定义（略）5.0 运作流程5.1 环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。
管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；c、具有可行性，经过一定时期努力可实现；d、所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺；5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。
如下时机，应规划修订目标、指标、方案：a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门/人员对目标、指标、方案系统修订一次；d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；e、重要相关因素发生变更时，应规划修订目标、指标、方案；5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。
5.3.1 管理者代表组织，各相关职能部门/人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标。
5.3.2 管理者代表整理形成《环境目标、指标一览表》总经理审批。
5.3.3 依据审批通过之《环境目标、指标一览表》，目标、指标执行部门负责策划管理方案，并形成《环境管理方案实施表》，方案实施表内容应包括：a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责；b、方案实施的方法；c、方案开展的时间安排；5.3.4 《环境管理方案实施表》经管理者代表审批通过，即可予以实施。
5.3.5 《环境管理方案实施表》报办公室存档。
5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。
5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕，管理者代表负责验证方案实施绩效并填制相应《环境管理方案实施表》相关栏目内容，验证内容包括：a、方案是否有效展开；b、方案实施结果数据；c、方案实施绩效是否达到预期的目标。
5.4.2 经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行。
5.4.3 经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。
5.5 纠正与预防。
若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门依据《改进、纠正与预防控制程序》采取相应纠正与预防措施。
5.6 目标、指标适宜性评估。
5.6.1 管理者代表依据《环境管理方案实施表》、其他相关信息，编制并形成《目标、指标适宜性、有效性分析报告》(无固定格式)。
5.6.2 《环境管理方案实施表》、《目标、指标适宜性、有效性分析报告》提交管理评审。
5.7 记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行。
6.0 相关支持文件6.1 《改进、纠正与预防控制程序》6.2 《记录控制程序》7 记录7.1 《环境目标、指标一览表》7.2 《环境管理方案实施表》7.3 《目标、指标适宜性、有效性分析报告》第一部分专项施工技术方案编制内容专项施工技术方案是指在施工总体组织设计编制的基础上，针对技术复杂的、危险性较大的分部分项工程需单独编制的技术文件。
是对施工组织设计相关内容的深化、细化、补充和完善，必须具有很强的操作性，一般应包括以下内容：一、编制说明（必要时写）含编制范围、原则、依据等内容。
二、工程概况2.1 工程简介2.2 自然条件（地形地貌、地质、水文、气象等）2.3 主要工程数量2.4 工程的主要特点及难点三、项目管理目标、指标（必要时写）3.1 质量目标3.2 工期管理目标（进度目标）3.3 安全生产、文明施工、环境保护目标四、施工总体部署4.1 施工组织机构4.2 临建设施（栈桥、施工便道，施工用水用电，搅拌站、预制场、钢筋加工场，塔吊与电梯布置，墩位龙门吊布置等）五、主要临时结构设计（相关附件可附在最后）5.1 设计概述（设计思路、设计概况等）5.2 主要临时结构设计六、主要施工方法和施工工艺（含关键技术参数和技术措施）施工概述、施工测量、工艺流程、临时工程施工、工程主体施工方法等。
七、施工进度计划7.1 施工进度计划安排（简单的文字说明，如：分项工程的施工工效，主要节点工期）7.2 施工进度计划网络图（横道图或网络图）八、资源配置计划列出设备使用起始和结束时间，主要周转物资需求时间。
8.1劳动力配置管理及劳务人员（分工种）配置计划。
8.2 施工机械及设备配置机械及设备的名称、规格、功率及容量、数量、进场时间等。
8.3 材料供应材料的计划供应表。
九、进度、质量、安全环保保证措施工程质量管理措施（含质量通病防治措施等）、安全生产保证措施（含应急救援等）。
十、特殊季节施工保证措施（冬雨季和热期施工。
需要时写）突出：大体积混凝土、主塔高标号泵送混凝土等的特殊季节施工措施十一、预案措施设计方案和施工方案的预案措施（前述第四章主要为原案）十二、提请专家决策的问题（如有）十三、附图、附表施工平面布置图；临时工程设计图与计算书等。
第二部分安全专项施工方案编制内容项目部应在危险性较大的分部分项工程施工前，由项目总工程师组织工程、安监及质检等部门的专业技术人员编制专项方案。
安全专项施工方案是指在项目施工组织（总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程需单独编制的安全技术措施文件。
一般应包括以下内容：一、编制说明1.1 编制依据相关法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。
1.2 编制目的1.3 适用范围二、工程概况主要包括危险性较大的分部分项工程概况、气象水文地质条件、施工平面布置、施工准备情况（含技术保证条件）等。
三、主要施工工艺简要叙述针对该危险性较大分部分项工程的主要施工方案、技术参数、工艺流程、施工方法、施工要求、计算结果等。
四、施工计划施工进度计划、材料及设备计划、专职安全管理人员及特种作业人员计划等。
五、危险源辨识与分析结合工程特点进行危险源辨识、分析、评估，确定危险源等级，危险因素评估等，分析潜在的事故类型及危害，制定针对性的监控对策。
六、施工安全技术保障措施结合危险源分析，制定安全技术措施、防护设施、现场管理要点等。
七、安全管理措施明确组织保障、制度保障、监测监控、安全检查验收的内容、方法、程序等。
八、应急预案明确应急救援机构，结合潜在的事故类型、等级制定应急救援措施，配备救援设施等。
九、附录有关的安全验算书（含设计单位的书面确认结果）及相关图纸，其他需要说明的内容等。
第三部分专项施工方案编制格式要求一、页面设置1、页边距：上2.54、下2.54；左3.17、右3.17；装订线0，装订线位置：在左。
2、页眉和页脚（1）页面设置→版式→距边界：页眉1.5cm；页脚1.75cm。
（2）格式和样式→页眉→修改→格式→选项→边框和底纹选项→距上、下各1磅；距左、右各4磅。
（3）在页眉处标上：中交二航局xxxx项目经理部某某专项施工技术方案（安全专项施工方案/细则）字体：新宋体，字号：五号，斜体，下面有一横线。
在页脚标上：第 X页共 Y页。
字体：黑体，字号：五号加粗，位置居中。
二、每级标题的设置步骤（1）格式（如：Arial黑体，小三，中文）；（2）字体和字形设置：a、字体（如：中文字体：Arial，西文字体：Times New Roman）；b、字形（如：加粗，字号：小三）；（3）段落：对齐方式、大纲级别、左右缩进、特殊格式（无、首行缩进、悬挂缩进）、间距：段前与段后各X行、行距：单倍行距、多倍行距。
三、标题从大到小顺序的设置要求字体均为：中文宋体，西文Times New Noman（1）第一章XXX（1级标题）：大纲级别1级，四号加粗、居中，具体为：字体；四号，加粗；对齐方式：居中；缩进：首行无缩进；间距：段前：1行；段后1行；行距：单倍行距；（2）1.1XXX（2级标题）：大纲级别2级，小四加粗，左对齐，具体为：字体；小四，加粗；对齐方式：左对齐；缩进：首行无缩进；间距：段前：1行；段后1行；行距：单倍行距；（3）1.1.1XXX（3级标题）；大纲级别3级，小四加粗，左对齐，具体为：字体；小四，加粗；对齐方式：左对齐；缩进：首行无缩进；间距：段前：1行；段后1行；行距：单倍行距；（4）1.1.1.1XXX（4级标题）；大纲级别4级，小四加粗，左对齐（5）1.1.1.1.1XXX（5级标题）；大纲级别5级，小四，左对齐4级、5级标题具体要求为：字体；小四；对齐方式：左对齐；缩进：首行缩进2字符；间距：段前：1行；段后1行；行距：单倍行距；（6）⑴XXX（6级标题）字体；小四；对齐方式：左对齐；缩进：首行缩进2字符；间距：段前：1行；段后1行；行距：单倍行距；（7）a. XXX（7级标题）字体；小四；对齐方式：左对齐；缩进：首行缩进2字符；间距：段前：1行；段后1行；行距：单倍行距；四、正文要求为：（1）正文：中文宋体，西文Times New Noman，字体：小四，对齐方式：两端对齐，缩进：首行缩进2字符，行距：1.5倍行距。
（2）正文中插入的表格，表名在表格上方，五号加粗，如：表2-3 xxxx表（3）正文中插入的图片和CAD图，图名在图下方，五号加粗，如：图2-3 xxxx图（4）表格内文字：中文宋体，西文Times New Noman，五号，单倍行距，中部居中。
五、关于施工图纸的图框要求有专门的A3、A4图幅设计模板，请参照执行。
六、封面封底上下字体为三号黑体，中间“施工组织设计（实施细则）”等字样为初号黑体，封面封底采用彩色花纹封面纸。
七、网络计划图采用西西计划软件八、格式方面的其它要求(1)方案和图纸封面的“编制”、“复核”、“审核”应有个人签字、标明岗位名称，并加盖单位公章。
(2)计算书、图纸应有“编制(计算)”、“复核”、“审核”的个人签字。
(3)使用规范的名词术语、通用的技术词汇、法定计量单位。
(4)图纸原则上采用CAD制图，按照通用制图标准进行绘制，图纸规格一般采用2#或3#。
(5)文字、表格原则上采用Microsoft Office软件进行编制。
(6)向上级单位报批时，原则上应同时报送纸质材料、电子文档（包括软件计算的过程记录）。
